第一部分  部门概况

　　一、主要职能职责

　　（一）部门职能

　　巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

　　（二）部门主要职责

　　1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责及自身建设等全过程各方面。

　　2、在履行职贵过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

　　3、贯彻落实国家法律法规和部门规章，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　4、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

　　5、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法征缴相关资产收益。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实和指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实国家和自治区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。指导旗县区国土空间规划编制并监督实施。落实城乡规划政策并监督实施。负责全市国土空间规划编制资质及行业管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线，永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国家、自治区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　7、按规定权限负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。。负责管理全市基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

　　11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导地质灾害工程治理工作。

　　12、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理、出让、审批、登记；监督指导矿产资源合理利用和保护。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。

　　13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全市地理信息市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责全市地图工作的监督管理。

　　14、负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15、负责查处重大国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。指导全市土地矿产卫片执法等自然资源相关行政执法工作。根据授权对旗县区政府落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策和决策部署，以及自治区、市委政府有关工作要求、相关法律法规执行情况开展督察。拟订全市自然资源督察相关制度。配合国家、自治区自然资源督察机构开展工作。

　　16、负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

　　17、承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。

　　18、负责临河区、开发区自然资源管理工作，指导其他旗县自然资源管理工作。管理任免旗县区自然资源局及其所属机构科级干部。

　　19、统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。

　　20、完成市委、政府交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1、根据部门职责分工，本部门包括：局本级及下设独立预算单位共有13家，其中：财政拨款的行政单位4家，公益一类事业单位为9家,较上年无变化。

　　2、从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：

　　详细情况见表：

　　二、2026年度部门主要工作任务及目标

　　1.国土空间规划方面。按照“定期体检、五年一评估”的要求，结合市及7个旗县区国土空间总体规划年度体检结果，对耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等三条控制线、规划分区、重点项目清单开展动态维护，围绕规划五年一评估，优化国土空间布局，推动规划修改。扎实推动《巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划》编制工作，实现单元和地块层面全覆盖。

　　2.资源要素保障方面。一是认真落实新一轮找矿突破战略行动，加强自治区地质勘查基金项目争取力度，加大自治区在我市的战略性找矿投入。二是做好2025年度国土变更调查汇交工作和2026年度国土变更调查工作。

　　3.土地资源利用方面。加大供后监管力度，坚决杜绝“一边处置、一边新增”的恶性循环；挖掘存量土地潜力，提高土地利用计划指标配置精准度，全面保障重大项目用地需求。

　　4.耕地保护监督方面。一是严格落实耕地占补平衡改革政策，加强与农牧部门沟通协调，推进新增长耕地质量验收，尽快形成非农建设指标入库工作，做好高标准农田建设占用永久基本农田落实补划工作，确保永久基本农田保护面积不减少。二是认真开展贯彻落实《永久基本农田保护红线管理办法》，根据相关要求组织各旗县区对永久基本农田储备区划定、不稳定耕地退出工作有序开展。

　　5.生态修复治理方面。组织开展矿山地质环境“双随机、一公开”检查，督促矿山企业认真落实“谁开采谁治理、边开采边治理”的要求，持续巩固矿山地质环境治理成效。扎实推进历史遗留废弃矿山生态修复，完成北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

　　6.群众住宅“办证难”方面。督促指导相关旗县区认真梳理分析不动产“登记难”项目的登记堵点，分类建立问题台账，找准问题症结，细化工作举措，推动问题早日化解。同时，定期开展房地产项目排查，防止新的“登记难”项目产生。

　　7.执法监督管理方面。一是加强日常监管，督促各旗县区聚焦重点区域，突出薄弱环节，加强动态巡查，充分发挥“人防+技防”的作用，确保辖区内每一寸土地“有人看、有人管、有人护，做到早发现，早处置。二是严格履行法定查处职责，按照《自然资源违法行为查处规程》，规范执法行为，保障程序合法、实体公正，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依据正确、程序合法、处理适当。三是全力推动整改，持续跟踪整改情况，定期“回头看”，促进“立行改”，坚决杜绝“ 以罚代管”“以罚代整改”，做到整改不到位绝不放过，问题不见底绝不放过，扎实做好自然资源执法的“后半篇文章”。

　　8.矿产资源管理方面。科学编制巴彦淖尔市“十五五”矿产资源总体规划，加强和提高我市矿产资源管理水平，科学指导矿产资源勘查、开采、利用和保护工作。持续加大全市自然资源领域安全生产隐患排查力度，继续做好对地质勘查单位及测绘企业的监督检查工作。积极推进绿色矿山建设工作，按时完成绿色矿山建设任务。继续做好地质灾害防范工作，定期不定期组织开展隐患点、群测群防员、警示牌设立、值班值守情况抽查检查，全面压实群测群防责任、巡查排查落实责任、值班值守责任。

　　9.党建工作方面。一是强化政治意识。认真贯彻落实各项学习任务，通过采取中心组领学、领导讲党课、专家讲理论、党员谈体会等方式，结合学习强国平台、党建云平台等载体，深化学习型单位建设，进一步提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推动党建与业务深度融合。牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，切实把“两统一”核心职责落实到党建与业务融合发展的全过程、各方面。常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”教育实践活动，讲清楚“六句话”的事实与道理，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。三是抓牢基层基础。多措并举夯实组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活和民主评议党员等制度，积极开展坚强堡垒“模范”支部争创和模范机关创建工作，认真落实“改文风、转作风”工作要求，以良好的精神状态和扎实的工作作风，全力推动党建工作提质增效。

　　第二部分  2026年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度收入、支出预算总计7653.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加11426.89万元，增长17.27%。其中：

　　（一）收入预算总计7653.7万元。包括：

　　1、本年收入合计6946.33万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入6701.93万元，与上年相比增加1126.89万元，增长2.68%。主要原因如下。

　　巴彦淖尔市自然资源部门基本支出4498.04万元， 全部为市本级财政拨款，较上年增加了533.75万元，增加13.46%；其中：一是人员经费支出4145.44万元，较上年增加了501.89万元，增加13.77%；增加原因为本部门新招录工作人员，部门人数增加。二是公用经费支352.6万元，较上年增加31.86万元，增加9.93%；增加原因为本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　    巴彦淖尔市自然资源部门项目支出2203.39万元，包括市本级财政拨款928.4万元，上级转移支付专项资金1275.49万元。按照财政预算安排，较上年减少了293.63万元，减少11.76%。主要原因为自治区提前下达转移支付项目资金较上年减少。具体包括：巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目，国土空间规划“一张图”系统建设，矿业权出让收益评估费用，苍穹土地利用规划管理信息系统，建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统，巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划，巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制、水资源论证报告、社会稳定性评价报告项目，提前下达2026年自治区资金1200万元-北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程内财资环〔2025〕1610号，提前下达2026年内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目内财资环〔2025〕1610号，2026年提前下达国家级省域地价动态监测项目内财资环〔2025〕1610号，信息化运维综合保障经费，自然资源调查及基础测绘，巴彦淖尔市三维立体地图制作工作，自然资源督察保障工作经费，地质矿产调查与管理经费，巴彦淖尔自然博物馆、规划展览馆建设及运行经费，不动产统一登记工作经费，国土空间规划业务经费，自然资源业务工作经费等项目支出。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入244.4万元，与上年相比增加244.4万元。主要原因是临河区财政拨款100万元，开发区财政拨款144.4万元。

　　2、上年结转结余707.37万元。与上年相比增加707.37万元。主要原因是2025年上级下达耕地保护方面专项资金有结余。

　　（二）支出预算总计7653.7万元。包括：

　　1、本年支出合计7653.7万元。

　　(1)自然资源海洋气象等支出类6519.18万元，主要用于我部门局本级及所属行政事业单位人员经费、公用经费支出及自然资源业务支出和自然资源业务专项支出，与上年相比增加 1102.71万元，增长20.36%。主要原因是一是本部门新招录工作人员，部门人数增加，基本支出增加；二是上年结余增加；三是其他收入增加。

　　    (2)社会保障和就业支出类507.1万元，主要用于局本级及所属行政事业单位的行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休人员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡人员抚恤及遗属人员生活补助、工伤、失业、工勤人员养老及医疗等公补部分。与上年相比减少20.69万元，减少3.92%。主要原因是部门行政退休人员和事业退休人员较上年减少。

　　(3)卫生健康支出类264.6万元，主要用于局本级及所属行政事业单位医疗公补部分。与上年相比增加33.42万元，增加14.46%，主要原因是本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　(4)住房保障支出类362.82万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；与上年相比增加51.74万元，增加16.63%；主要原因是本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　2、年终结转结余 0 万元，主要原因是暂不计划结转结余到下年度。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度收入预算总计7653.7万元，包括本年收入6946.33万元，上年结转结余707.37万元。其中：

　　本年一般公共预算收入6701.93万元，占87.56%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入244.4万元，占3.19%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度支出预算合计7653.7万元，其中：

　　基本支出4498.04万元，占58.77%；

　　项目支出3155.66万元，占41.23%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　   四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度财政拨款收、支总预算7409.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加882.49万元，增长11.91%。万元，主要原因是：

　　（一）巴彦淖尔市自然资源部门基本支出4498.04万元，全部为市本级财政拨款，较上年增加了533.75万元，增长13.46%；其中：一是人员经费支出4145.44万元，较上年增加了369.54万元，增长13.77%；增加原因是本部门新招录工作人员，部门人数增加。二是公用经费支出352.6万元，较上年增加34.22万元，增长9.93%；增加原因是本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　   （二）巴彦淖尔市自然资源部门项目支出2911.26万元，包括市本级财政拨款2203.89万元，政府性基金预算结余707.37万元；较上年增加了348.74万元，增长13.61%。增加主要原因为今年新增政府性基金预算。具体包括：巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目，国土空间规划“一张图”系统建设，矿业权出让收益评估费用，苍穹土地利用规划管理信息系统，建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统，巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划，巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制、水资源论证报告、社会稳定性评价报告项目，提前下达2026年自治区资金1200万元-北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程内财资环〔2025〕1610号，提前下达2026年内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目内财资环〔2025〕1610号，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区补充耕地资源调查项目，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区耕地保护专项规划项目，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久基本农田储备区划定项目，内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区永久基本农田标志牌设立项目，内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区耕地等级评定项目，内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区耕地摸底评估调查项目，2026年提前下达国家级省域地价动态监测项目内财资环〔2025〕1610号，信息化运维综合保障经费，自然资源调查及基础测绘，巴彦淖尔市三维立体地图制作工作，自然资源督察保障工作经费，地质矿产调查与管理经费，巴彦淖尔自然博物馆、规划展览馆建设及运行经费，不动产统一登记工作经费，国土空间规划业务经费，自然资源业务工作经费等项目支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出数为6701.93万元，与上年相比增加175.75万元，增长2.69%。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为507.1万元，与上年相比减少20.69万元。其中：

　　1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；财政拨款预算数47.03万元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的离退休人员工资性支出。比上年预算数减少50.13万元，下降51.6%。原因是本部门行政退休人员较上年减少。

　　2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；财政拨款预算数51.41万元，主要用于事业单位的离退休人员工资性支出。比上年预算数减少36.9万元，下降41.78%。原因是本部门事业退休人员较上年减少。

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;财政拨款预算数382.2万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费公补部分。较上年增加65.47万元，增长20.67%。原因是是本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　4、其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）；财政拨款预算数26.46万元，主要用于单位人员工伤、失业、工勤人员养老及医疗等公补部分。比上年预算数增加0.86万元，增长3.36%。原因是本部门新招录工作人员，部门人数增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为264.6万元，与上年相比增加33.42万元。其中：

　　1、行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）；财政拨款预算数46.75万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位人员单位医疗公补部分。比上年预算数增加1.89万元，增长4.21%。主要原因一是人员调入；二是工资基数上涨，单位医疗公补部分增加。

　　2、行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）；财政拨款预算数138.03万元，主要用于行政事业单位人员单位医疗公补部分，比上年预算数增加23.11万元，增长20.11%。原因是我部门新招录事业人员，因此事业运行增加，事业单位医疗相应增加。

　　3、行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）；财政拨款预算数79.83万元，主要用于单位人员单位公务员医疗补助公补部分，比上年预算数增加8.44万元，增长11.82%。主要原因一是人员调入；二是工资基数上涨，单位人员单位公务员医疗补助公补部分。

　　（三）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为5567.41万元，与上年相比增加150.94万元。其中：

　　1、自然资源事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数849.28万元。主要用于行政单位及参照公务员法管理事业单位的人员工资性支出及公用经费支出。比上年预算数增加54.81万元，增长6.9%。原因一是人员调入；二是工资基数上涨。

　　2、自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数160万元。主要用于自然资源业务支出。比上年预算数减少92万元，减少36.51%。原因是按照财政预算安排。   

　　3、自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：财政拨款预算数216.5万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加16.5万元，增长8.25%。原因是项目安排较上年增加。

　　4、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：财政拨款预算数1301.79万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数减少377.33万元，减少22.47%。原因是本年度自治区提前下达转移支付项目资金较上年减少。

　　5、自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：财政拨款预算数26万元。主要用于巴彦淖尔市地质调查研究中心支出。比上年预算数减少14.4万元，减少35.64%。原因是按照财政预算安排。

　　6、自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。比上年预算数增加50万元。原因是按照财政预算安排。

　　7、自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管基础测绘与地理信息监管（项）：财政拨款预算数71.85万元。主要用于基础测绘、地理信息应用等方面支出。比上年预算数增加71.85万元。原因是财政预算安排。

　　8、自然资源事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数2514.24万元。主要用于事业单位的人员经费支出及公用经费支。比上年预算数增加454.74万元，增加22.08%。原因是我部门新招录工作人员，事业人员增加，因此事业运行增加。

　　9、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：财政拨款预算数377.75万元，主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加105.75万元，增加38.88%。原因是财政预算安排。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为362.82万元，与上年相比增加51.74万元。其中：

　　1、住房改革支出(款）住房公积金（项）；财政拨款预算数362.82万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；比上年预算数增加51.74万元，增加16.63%。原因是2025年本部门实有人员较上年增加。

　　    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4498.04万元，其中：

　　（一）人员经费4145.44万元。主要包括：基本工资1309.87万元、津贴补贴987.6万元、奖金51.96万元、绩效工资389.75万元、住房公积金362.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.2万元，职工基本医疗保险缴费1847.78万元、公务员医疗补助缴费79.83万元、其他社会保障缴费28.28万元、其他工资福利支出255.96万元、退休费98.44万元、生活补助13.96万元。

　　（二）公用经费352.6万元。主要包括：办公费83.62万元、印刷费0.1万元、水费3.72万元、电费33.75万元、邮电费8.31万元、取暖费34.09万元、物业管理费52.71万元、差旅费3.9万元、培训费7.44万元、公务接待费2.72万元、劳务费0.72万元、工会经费44.53万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费用47.66万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置1.27万元。

　　（三）资本性支出1.27万元。主要包括：办公设备购置1.27万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出26.07万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占91.29%；公务接待费支出2.27万元，占8.71%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出26.07万元，比上年预算减少5.3万元，减少20.33%；其中：

　　1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算支出23.8万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出23.8万元，与上年预算减少4.7万元，下降16.47%；主要原因是由于我部门严格执行中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约各项要求，从严控制“三公”经费支出；进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。 

　　3、公务接待费预算支出2.27万元，比上年预算数减少0.6万元，下降20.91%。主要原因是由于我部门严格执行中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约各项要求，从严控制“三公”经费支出；进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度政府性基金支出预算支出707.37万元。与上年相比增加707.37万元。主要原因新增上级下达资金。

　　   九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度预算安排项目29个，项目预算总金额3155.66万元。其中，财政本年拨款金额2203.89万元，财政拨款结转结余707.37万元，财政专户管理资金0万元，单位资金244.4万元（为临河区财政拨款100万元，开发区财政拨款144.4万元）。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度机构运行经费预算支出352.6万元，与上年相比增加31.86万元，增加9.93%。主要原因是：单位招录工作人员，实有人数增加。机关运行经费具体明细如下：办公费83.62万元、印刷费0.1万元、水费3.72万元、电费33.75万元、邮电费8.31万元、取暖费34.09万元、物业管理费52.71万元、差旅费3.9万元、培训费7.44万元、公务接待费2.72万元、劳务费0.72万元、工会经费44.53万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费用47.66万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置1.27万元。

　　   十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度政府采购支出预算总额504.65万元，其中：拟采购货物支出14.586万元、拟采购工程支出7.38万元、拟购买服务支出482.6835万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局部门2026年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3155.66万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李艺昕        联系电话：0478-8985105