批复时间： 2026 年 2 月 9 日
公开时间： 2026 年 2 月 26日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局是主管局巴彦淖尔市自然资源局的所属机构。
主要职责：贯彻落实国家法律法规和单位规章。负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作。负责编制辖区内空间规划并监督实施。落实主体功能区规划和制度实施，落实经济技术开发区自然资源调查监测评价工作，组织实施最严格的耕地保护制度。负责辖区内地质勘查协调、监督管理工作和行业规范执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质灾害预防和治理，开展地质灾害工程治理工作。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。承担市自然资源局交办的城乡规划管理方面的工作。完成市自然资源局、经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括督查室、办公室、自然资源调查监测利用股、国土空间规划管理股、用途管制股、耕地保护股、执法大队。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局本级。详细情况见表：
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）持续深化理论学习。紧密结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育的开展，通过个人自学、集中研讨等方式，不断提高党员干部的理论水平和政治素养，持续推动上级部门各项决策部署落地生根、抓实见效。
（二）强化用地保障服务。一是持续强化土地要素保障，密切关注已申报建设用地批次的审查进度，加强与上级部门的沟通协调，为新一批重点项目及时落地提供坚实的用地支撑。二是进一步做好耕地保护工作，持续严格落实“占补平衡”政策，加大对补充耕地工作的监督力度，保证补充耕地的数量和质量，筑牢耕地保护红线。三是扎实推进土地征收后续工作，依据已获批的土地征收成片开发方案，有序开展土地征收工作，严格按照补偿安置措施落实对被征收土地农民的补偿，同时做好政策宣传和解释工作，及时化解可能出现的矛盾纠纷，保障开发区经济社会持续健康发展。
（三）严格落实建设用地“增存挂钩”机制，鼓励企业使用现有存量土地。加快批而未供用地、闲置土地处置，遏制新增闲置用地。对于已经构成闲置土地的，优先督促企业开工建设，如不能开工建设的将依法依规进行闲置土地调查认定及处置工作；对于即将构成闲置土地的，向土地使用权人下达开工履约通知书及闲置土地预警通知书。另外，将可盘活利用土地信息推送至招商部门，深入推进低效用地盘活，通过引导转让、转型升级、收回再招商等多种方式实现土地利用提升转型，提高土地利用率。
（四）继续优化营商环境，保障项目顺利落地。围绕开发区重点项目，提前做好规划审批技术服务，积极协助企业办理工程建设项目审批，推进项目快速落地，提高人民群众、服务对象对自然资源管理工作的满意度。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度收入、支出预算总计236.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加85.90 万元，增长 57 %。其中：
（一）收入预算总计 236.45 万元。包括：
1．本年收入合计 236.45 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 92.05 万元，与上年相比增加 6.5万元，增长7.59%。主要原因是:2026年转正2名工作人员，人员经费和公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 144.40 万元，与上年相比增加79.40 万元，增长（减少）122.15 %。主要原因是一是2026年组织国土变更调查，核查图斑数量增多，开发区土地节约集约利用统计监测增加。二是需评价国家批准范围、自治区批准范围和审核公告目录一区三园范围，所以土地勘测定界费增加。三是因引进项目较上年度有所增加，从土地报批到土地供应环节需对土地进行勘测和评估，全民所有自然资源资产清查工作增加。四是按照内蒙古自然资源厅《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》要求，需开展对开发区全民自然资源资产清查工作，故专项支出比上年增加79.40万元。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计236.45 万元。包括：
1．本年支出合计236.45 万元。
（1）社会保障和就业208（类）支出10.11万元。其中：
①行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：支出1.35万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年减少1.06万元，减少44%。主要原因是2026年财政严控调整退休金额一般性支出，优化预算编制，剔除预估偏高支出，使预算更贴合实际需求；
②机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）：支出7.52万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用支出。与上年相比增加0.80万元，增加12%。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，养老保险随之增加；
③其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：支出1.25万元，主要用于48号工勤编养老保险和干部职工的工伤保险、失业保险支出。与上年相比增加0.01元，增长1 %。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，保险随之增加；
（2）医疗卫生与计划生育支出210（类）支出5.34万元。其中：
①行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：支出3.80万元。主要用于干部职工基本医疗保险支出，与上年相比增加0.35万元，增加10 %。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，医疗保险随之增加。
②公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出1.54万元。主要用于公务员医疗保险补助支出，与上年相比增加0.11万元，增加8 %。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，医疗保险随之增加。
（3）自然资源海洋气象等支出220（类）支出213.52万元。其中：
①行政运行220（类）01（款）01（项）：支出69.12万元。主要用于单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，与上年相比增加5.61万元，增加9%。主要原因是2026年转正2名干部职工，公用经费和人员经费增加。
②其他国土资源事务支出220（类）01（款）99（项）：支出144.40万元。主要用于巴彦淖尔经济技术开发区控制性详细规划项目；招商引资项目用地的评估勘测、报批用地人员的差旅、公务用车租赁和临聘人员工资支出，与上年相比增加79.4万元，增长122%。主要原因一是2026年组织国土变更调查，核查图斑数量增多，开发区土地节约集约利用统计监测增加。二是需评价国家批准范围、自治区批准范围和审核公告目录一区三园范围，所以土地勘测定界费增加。三是因引进项目较上年度有所增加，从土地报批到土地供应环节需对土地进行勘测和评估，全民所有自然资源资产清查工作增加。四是按照内蒙古自然资源厅《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》要求，需开展对开发区全民自然资源资产清查工作。
（4）住房保障支出221(类）支出7.47万元。其中：
住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出7.47万元。主要用于干部职工公积金支出，与上年相比增加0.67万元，增长10%。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，住房保障支出随之增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度收入预算总计236.45万元，包括本年收入236.45万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入92.05万元，占 38.93 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入144.40万元，占 61.07 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度支出预算合计236.45万元，其中：
基本支出92.05 万元，占 39 %；
项目支出144.40万元，占 61 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度财政拨款收、支总预算 92.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加增加6.5万元，增长7.59%。主要原因是:2026年转正2名工作人员，人员经费和公用经费增加。
（一）社会保障和就业208（类）支出10.11万元。与上年相比减少0.25万元，降低2%。主要原因是2026年财政严控调整退休金额一般性支出，优化预算编制，剔除预估偏高支出，使预算更贴合实际需求。
（二）医疗卫生与计划生育支出210（类）支出5.34万元。与上年相比增加0.46万元，增加9.%。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，社保随之增加。
（三）自然资源海洋气象等支出220（类）支出69.13万元。与上年相比增加5.62万元，增长8.84%。主要原因是行政运行比上年增加5.62万元，主要是2026年转正2名干部职工调整工资，人员经费和公用经费增加。
（四）住房保障支出221(类）支出7.47万元。与上年相比增加0.67万元，增加10%。主要原因是2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，公积金基数增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026度一般公共预算财政拨款支出预算92.05万元，与上年相比增加6.5万元，增长7.59%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业208（类）年初预算数为 10.11 万元，与上年相比减少0.25万元。其中：
1.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）年初预算1.35万元，比上年减少1.06万元，减少44%。变动原因：2026年财政严控调整退休金额一般性支出，优化预算编制，剔除预估偏高支出，使预算更贴合实际需求；
2.机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）年初预算7.52万元，与上年相比增加0.80万元，增加12%。变动原因：2026年转正2名干部职工调整工资，保险基数增长，养老保险随之增加；
3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）年初预算1.25万元，与上年相比增加0.01元，增长1%。变动原因：2026年转正干部职工增加2人，保险基数增长，社保随之增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出210（类）年初预算数为 5.34 万元，与上年相比减少0.46万元。其中：
1.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）年初预算3.80万元。与上年相比增加0.35万元，增加10%。变动原因：2026年转正干部职工增加2人，保险基数增长，医疗保险随之增加。
2.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）年初预算1.54万元。与上年相比增加0.11万元，增加8 %。变动原因：2026年转正干部职工增加2人，保险基数增长，公务员医疗补助随之增加。
（三）自然资源海洋气象等支出220（类）年初预算数为69.12万元，与上年相比增加5.61万元。其中：
1.行政运行220（类）01（款）01（项）年初预算69.12万元。与上年相比增加5.61万元，增加9%。变动原因：2026年转正干部职工增加2人，保险基数增长，公用经费和人员经费增加。
2.其他国土资源事务支出220（类）01（款）99（项）年初预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是不存在此项内容。
（四）住房保障支出221(类）年初预算数为 7.47万元，与上年相比增加0.67万元。其中：
住房保障支出支出221（类）02（款）01（项）年初预算7.47万元。与上年相比增加0.67万元，增加10 %。变动原因：2026年转正干部职工增加2人，保险基数增长，公积金支出随之增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 92.05 万元，其中：
（一）人员经费80.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
1.工资福利支出301（类）80.25万元，其中：
（1）基本工资301（类）01（款）支出21.61万元；
（2）津贴补贴301（类）02（款）支出28.22万元；
（3）奖金301（类）03（款）支出3.45万元；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费301（类）08（款）支出7.52万元；
（5）职工基本医疗保险缴费301（类）10（款）支出3.80万元；
（6）公务员医疗补助缴费301（类）11（款）支出1.54万元；
（7）其他社会保障缴费301（类）12（款）支出1.25万元；
（8）住房公积金301（类）13（款）支出7.47万元；
（9）其他工资福利301（类）99（款）支出5.39万元。
2.对个人和家庭的补助303（类） 1.35万元，其中：
（1）退休费303（类）02（款）支出1.35万元。
（二）公用经费10.45万元。主要包括：办公费、取暖费、、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.商品和服务支出302（类）10.45万元，其中：
（1）办公费302（类）01（款）支出3.11万元；
（2）取暖费302（类）08（款）支出0.71万元；
（3）培训费302（类）16（款）支出0.30万元；
（4）工会经费302（类）28（款）支出0.87万元；
（5）其他交通费302（类）39（款）支出3.60万元；
（6）水电费302（类）0506（款）支出0.76万元；
（7）物业管理费302（类）09（款）支出0.53万元；
（8）其他商品和服务支出302（类）99（款）支出0.56万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车购置预算支出.
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额144.40万元。其中，财政本年拨款金额144.40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度机构运行经费预算支出 10.45万元，与上年相比减少 0.16万元，减少2%。主要原因是：严格落实国家、省、市关于党政机关过紧日子的工作要求，结合财政资金统筹安排导向，从严从紧压减非刚性、非必要支出，优化经费使用结构，同时根据单位人员编制调整、业务工作实际需求精简相关开支所致。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。按照财政预算安排，主要巴彦淖尔经济技术开发区控制性详细规划项目。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2026年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 236.45万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李旭 联系电话：0478-7860966
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