目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局为内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局局属分局，为正科级单位。

（二）单位职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局为内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局局属分局，为正科级单位。主要职责如下：

负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用； 负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作； 承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度； 负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督； 负责矿产资源管理工作； 负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位没有内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

强化要素保障，精准土地供应。加强与市局、管委会等部门的沟通协调，提前介入重大项目，按照“要素跟着项目走”的原则，保障重点项目用地需求。

加强生态保护修复，推进重点生态修复项目。实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、矿山生态修复等项目，加强对辖区内生态脆弱区域的保护和修复。

创新执法监管方式。与企业与技术人员强强联手，充分利用卫星遥感、无人机、大数据等技术手段，建立智能化执法监管平台，实现对自然资源违法行为的早发现、早制止、早查处。

优化营商环境改革。持续深化“放管服”改革，进一步精简审批事项，优化审批流程，提高审批效率，为企业提供更加便捷高效的服务。

2025年，我们将紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦履行“两统一”核心职责，严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益，确保分局各项工作任务落地见效。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度收入、支出决算总计均为35.74万元。与年初预算相比，收、支总计各减少17.13万元，下降32.4%，变动原因：

(一）2025年度决算收入总计较年初预算收入减少原因如下：

1、2025年度财政拨款年初预算收入52.87万元，2025年度本单位财政拨款决算收入33.73万元，较年初预算减少19.14万元。变动原因:因部门人员调整，本年度减少1人。

2、其他资金收入增加了2.01万元。口岸财政拨入业务工作经费2万元,单位代扣代缴职工个人所得税奖励收入0.01万元。

(二）2025年度决算支出总计较年初预算支出增加原因如下：

2025年度年初预算支出52.87万元，2025年度本单位决算支出35.74万元，其中：财政拨款资金支出33.73万元，其他资金支出1.69万元，其他资金本年结转结余0.32万元；较年初预算减少17.13万元。变动原因：

1、财政拨款支出减少了19.14万元。减少原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

2、其他资金支出增加了1.69万元。口岸财政拨入业务工作经费支出1.68万元，单位代扣代缴职工个人所得税奖励资金支出0.01万元。

3、其他资金支出本年结转和结余0.32万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少16.4万元，下降31.45%。其中：

（一）收入决算总计35.74万元。包括：

1、本年收入决算合计35.74万元。与上年决算相比，减少16.4万元，下降31.4%，变动原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

2、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3、年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.65万元，变动原因。上年度使用历年结转结余资金列支。

（二）支出决算总计35.74万元。包括：

1、本年支出决算合计35.74万元。与上年决算相比，减少16.4万元，减少31.4%，变动原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

2、结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3、年末结转和结余0.32万元。与上年决算相比，增加0.32万元，变动原因：本年度产生结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度本年收入决算合计35.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入33.73万元，占94.38%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2.01万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度本年支出决算合计35.42万元，其中：

本年基本支出33.74万元，占95.26%。其中，公用经费3.67万元, 比上年决算相比，增加0.5万元，增长15.77%，变动原因：

本年项目支出1.68万元，占4.74%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为33.73万元，与年初预算相比，收、支总计各减少19.14万元，下降36.2%，变动原因：因部门人员调整，本年度减少1人；与上年决算相比，收、支总计各减少16.61万元，减少33%，变动原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算33.73万元。与年初预算52.87万元相比，完成年初预算的63.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3.3万元，与年初预算相比减少1.86万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.23万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的64.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际发生数列支。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.86万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的63.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算0.07万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1.97万元，与年初预算相比减少1.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.24万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的59.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.88万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的72.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数25.87万元，与年初预算相比减少14.32万元。其中：

1、自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算40.19元，决算支出25.87万元，完成年初预算的64.37%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.58万元，与年初预算相比减少1.82万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.4万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的58.64%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员调整，本年度减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算33.73万元，其中：

（一）人员经费30.06万元。主要包括：基本工资9.56万元、津贴补贴9.67万元、奖金2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.04万元、其他工资福利支出0.52万元、退休费0.79万元、住房公积金2.58万元。

（二）公用经费3.67万元。主要包括：办公费1.56万元、工会经费0.58万元、其他交通费用1.53万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、委托业务费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元；公务接待费全年预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.1万元，减少100%，变动原因：本年度未产生接待费支出。 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度机关运行经费支出决算3.67万元。比上年决算相比，增加0.5万元，增长15.77%，变动原因：本年度按照实际情况列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

对内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目进行评价，评价如下：本项目绩效自评得分98.4分，等级为A。2025年需要项目资金2万元，资金全部来源于甘其毛都口岸财政拨款。本年项目资金实际到位2万元，已执行1.68万元，执行率为84%。创新执法监管方式，与企业与技术人员强强联手，充分利用卫星遥感、无人机、大数据等技术手段，建立智能化执法监管平台，实现对自然资源违法行为的早发现、早制止、早查处。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，其他资金项目1个，共1个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。全年预算数为2万元，执行数为1.68万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：负责辖区内自然资源资产有偿使用好自然资源的合理开发利用各种；负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作；承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督；负责矿产资源管理工作；负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。发现的问题及原因：因单位业务工作较多，而单位人员较少、专业人员欠缺，开展项目工作中存在问题。下一步改进措施：争取上级部门引进专业人员，加强人员业务知识培训，提高业务水平，更加高质量完成各项工作。提高项目绩效管理意识，强化项目绩效评价的重要性，把绩效评价置于项目工作的首位，并根据实际情况进一步细化年度工作计划，保证各项目标按时完成。

1、内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.4分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

我单位负责辖区内自然资源资产有偿使用和工作自然资源的合理开发利用，2025年全年预算安排为2万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过开展自然调查，全面查清全市资源利用状况，实现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要。

绩效目标实际完成情况：强化要素保障，精准土地供应。加强与市局、管委会等部门的沟通协调，提前介入重大项目，按照“要素跟着项目走”的原则，保障重点项目用地需求。

加强生态保护修复，推进重点生态修复项目。实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、矿山生态修复等项目，加强对辖区内生态脆弱区域的保护和修复。

创新执法监管方式。与企业与技术人员强强联手，充分利用卫星遥感、无人机、大数据等技术手段，建立智能化执法监管平台，实现对自然资源违法行为的早发现、早制止、早查处。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

部门绩效评价的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部门财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。 

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数2万元，其中：财政拨款0万元，其他资金2万元。

本年度资金全年执行数1.68万元，其中：财政拨款0万元，其他资金1.68万元。

（三）项目资金产出情况

2025年实际支出1.68万，其中办公费0.7万元，用于查清全市资源利用状况所需的办公耗材；其他交通费用0.28万元，其他商品和服务支出0.28万元，培训费0.02万元，预算执行率84%。

（四）项目资金管理情况

为确保项目顺利实施及资金使用的合规性、合法性，主要依据有关资产财务管理制度、项目管理办法进行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)租车次数，目标值大于等于1，实际完成1，分值8，得分8。

2)宣传美工制作次数，目标值大于等于1，实际完成1，分值7，得分7。

2、质量指标

1)宣传合格率，目标值100%，实际完成100%，分值7，得分7。

2)租车达标率，目标值100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

按时完成率，目标值100%，实际完成100%，分值3，得分3。

4、成本指标

1)租车成本，目标值小于等于10万元，实际完成0.27万元，分值3，得分3。

2)宣传成本，目标值小于等于2万元，实际完成0.47万元，分值3，得分2。

（二）效益指标完成情况

1、社会效益指标

1)促进自然资源工作顺利完成。目标值为有效促进，实际目标达成，分值10，得分10。

2)提高资源节约集约利用循环率。目标值为有所提高，实际目标达成，分值10，得分10。

2、可持续影响指标

实现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要。目标值为长期，实际目标达成，分值10，得分10。

（三）满意度指标完成情况

1、服务对象满意度

1)主管部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

2)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（四）评价得分情况

本项目绩效评价得分98.4分，等级为A。

四、其他需要说明的问题

根据内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局职能职责开展各项业务工作。严格按照《巴彦淖尔市自然资源局财务管理办法》支出。按照预算批复使用资金，专款专用，力求资金规范使用，无挪用、挤占、截留现象发生，坚持单位财务管理制度，严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，用途明确。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李翔       联系电话：0478-8985160

第五部分单位决算公开表

见附件。