批复时间：2026年9月10日

公开时间：2026年9月22日

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局是主管局巴彦淖尔市自然资源局的所属机构。

主要职责是：负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作。负责编制辖区内空间规划并监督实施。落实主体功能区规划和制度实施，落实经济技术开发区自然资源调查监测评价工作，组织实施最严格的耕地保护制度。负责辖区内地质勘查协调、监督管理工作和行业规范执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质灾害预防和治理，开展地质灾害工程治理工作。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。承担市自然资源局交办的城乡规划管理方面的工作。完成市自然资源局、经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工本单位内设机构包括自然资源调查监测利用股、国土空间规划管理股、用途管制与耕地保护监督股和综合办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）党建工作

一是持续推动理论学习走深走实。通过政治例会学习、“三会一课”、主题党日等形式，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规等重要内容，开展政治例会学学习24次，党员撰写学习研讨稿20余篇。认真落实“三会一课”、党员大会、民主评议党员等制度，做到程序规范、内容充实、效果明显。全年召开支部党员大会12次，讲党课3次；组织生活会1次，民主评议党员5人次，评定优秀党员1名。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格落实第一议题制度，通过“三会一课”、局务会、党员大会等形式，深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平关于自然资源工作论述摘编》等原文原著，累计召开学习会议28次。坚持把深入贯彻中央八项规定精神学习教育，同集中整治违规吃喝等各项工作重点任务结合起来，全面深入查找领导班子及领导干部方面存在问题2条，并持续抓好整改落实；组织开展研讨交流6次，开展专题党课1次，观看警示教育片2次，确保学习教育入脑、入心、入行，取得实效。

（二）业务工作

1、国土空间规划不断优化。一是规划业务办理。2025年截止目前，核发建设用地规划许可证2项，核发建设工程设计方案28项（全部为续建项目），规划核实13项。协助企业办理相关规划手续及人防手续共7家，其中长城电脑、天野绿生源实现“拿地即开工”。二是城镇开发边界调整。截至目前进行俩轮的优化开发区边界调整，共优化调整面积约100公顷。三是控规编制。2025年巴彦淖尔市中心城区控制性详细规划已进入编制阶段，现初步完成单元划定及上版控规的评估工作。四是控规调整。截止目前开发区分局对开发区的三宗土地进行用地性质调整，调整面积约18公顷，由公共设施用地、商业用地调整为工业用地，进一步完善优化营商环境。

2、土地要素保障能力不断提升。一是土地报批。2025年截止目前已取得四个批次建设用地的自治区批复，批复面积455.1795亩，保障了巴山淀粉、天野绿生源、巴能金刚石、红友农业、沃尔绒毛产业园区等大型重点建设项目的用地需求。二是土地供应。今年截止目前共完成供应8宗土地，全部为工业用地“标准地”，总面积653.4亩，共收取出让金6473万元。

3、耕地保护工作扎实有效。2025年截止目前，建设用地已组卷面积共计465亩，其中占用耕地236亩，均已严格执行“占补平衡”政策，共补充同等耕地236亩，确保了耕地质量的稳定与提升。

4、全力完成批而未供大起底。2025年下达任务量为226亩。截止目前，已完成消化处置555亩，完成率245.58%。“十四五”期间下达总任务量1658亩，2022年-2025年至今，已完成消化处置1897亩，已全部完成大起底消化处置任务，完成率114.41%。

5、“增存挂钩”有序开展。2025年下达“增存挂钩”批而未供任务量560亩，截至目前已完成消化处置497亩，完成率88.75%，剩余63亩任务量将继续积极安排引进新项目使用。2025年下达“增存挂钩”闲置土地总任务量252亩，2025年下达任务量98亩，截至目前已完成消化处置252亩，年度任务完成率257.14%，总任务量完成率100%。

6、专项工作稳步推进。一是土地征收成片开发方案编制。分局于2025年2月启动了巴彦淖尔经济技术开发区土地征收成片开发方案编制工作，并于2025年6月取得自治区批复。方案明确划定了成片开发范围，涵盖了工业用地、商业用地等不同功能区域，为后续的土地征收和开发建设提供了清晰指引。同时，针对被征收土地农民，制定了完善的补偿安置措施，确保农民生活水平不降低、长远生计有保障，切实维护了农民的合法权益。二是2024年国土变更调查。该项工作主要由临河按行政区划开展，开发区分局积极配合，对临河区范围内开展2024年度全国国土变更调查工作，该项工作图斑总量162个，现已完成上报。三是持续推进违法用地整改。涉及开发区15宗。2018-2023年违法用地未整改3宗，涉及面积18.5亩；2024年度新增违法用地9宗，涉及面积41.9亩；2024年下半年日常督察1宗，涉及面积95.38亩；2025年第一季度（自治区卫片卫片执法智慧核查系统）违法用地问题1宗，面积7.08亩；新增农村乱占耕地建房问题1宗，涉及面积98.16亩。现已完成整改4宗，移交林草4宗（其中申请法院强制执行3宗，正在推进1宗），需要立案查处4宗（因执法改革，目前还在对接中），剩余3宗正在推进中。四是安全生产。按照开发区安委办的有关要求，定期按时对分局包联企业进行全面督查排查，对发现的安全生产问题隐患已监督企业整改完成。五是2025年度开展全民自然资源资产清查工作。该项主要由临河开展，开发区分局积极配合。现已实现对开发区范围内开展全民所有自然资源资产清查工作，巴彦淖尔经济技术开发区“国土三调”土地资源图斑数量总计为25515个（全民所有农用地18316个、全民所有建设用地6965个、全民所有未利用地205个、未确定使用权国有建设用地29个），其中200个宗地需要开展使用权状况清查。根据工作实际需要开展样点价格调查360个，现已完成上报。六是国家级经济技术开发区考核工作。根据《商务部办公厅关于开展2024年外资领域重点工作综合考核检查的通知》（商办资函〔2024〕360号）和《巴彦淖尔市人民政府关于巴彦淖尔经济技术开发区“一园三区”整合优化工作的批复》（巴政字〔2023〕45号），按照商务部对国家级经济技术开发区考核要求，对巴彦淖尔经济技术开发区国家批准范围（4.33平方公里）、一区三园范围（48.72平方公里）、自治区批准范围（47平方公里）进行土地集约利用评价。该项工作为配合开发区经济局完成国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，现已按要求上报。七是开发区审核公告目录修订工作。按照《国家发展改革委、自然资源部关于开展<中国开发区审核公告目录（2018年版）>修订工作的通知》（发改外资﹝2024﹞1223号）要求，对巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录范围进行划定。划定成果共三个区块：区块一，位于巴彦淖尔经济技术开发区，面积1840.9219公顷；区块二，位于巴彦淖尔市临河城区，面积1695.3128公顷；区块三，位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸，面积1335.811公顷。三个区块总面积合计4872.0457公顷。该项工作为健全开发区管理制度，优化开发区空间布局，完善开发区考核评价体系，充分发挥开发区在发展生产力、提高产业创新能力和推进对外开放方面的平台作用。现已按要求上报。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度收入、支出决算总计均为 365.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 214.85万元，增长 142.71%，变动原因：2025年8月有2名工作人员转正，人员经费增加6.77万元，项目增加，追加预算208.08；与上年决算相比，收、支总计各增加 125.28万元，增长 52.17%。其中：人员经费增加10.49，项目经费较上年增长了114.79万元。

（一）收入决算总计 365.41万元。包括：

1.本年收入决算合计 365.41万元。与上年决算相比，增加125.28万元，增长 52.17%，变动原因：人员经费增加10.49万元，项目经费较上年增长了114.79万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 365.41万元。包括：

1.本年支出决算合计 365.41万元。与上年决算相比，增加（减少） 125.28万元，增长（下降） 52.17%，变动原因：人员经费增加10.49万元，项目经费较上年增长了114.79万元。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度本年收入决算合计 365.41万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 91.77万元，占 25.11%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 273.64万元，占 74.89%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度本年支出决算合计 365.41万元，其中：

基本支出 91.77万元，占 25.11%；

项目支出 273.64万元，占 74.89%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 91.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 6.22万元，增长（下降） 7.27%，变动原因：人员经费增加了6.77万元，项目经费减少了0.55万元；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 18.38万元，增长 25.04%，变动原因：人员经费增加10.5万元，项目经费增加7.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 91.77万元。与年初预算 85.55万元相比，完成年初预算的 107.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 17.11万元，与年初预算相比增加（减少） 6.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.41万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的66.8%。决算数与年初预算数的差异原因：预算自动生成数偏高。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 4.45万元，与年初预算相比增加 -0.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.45万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因：预算自动生成数偏高。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的78.32%。决算数与年初预算数的差异原因：预算自动生成数偏高。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出（类）决算数为 336.60 万元，与年初预算相比增加273.09万元。自然资源事务决算数为258.51比预算相比增加195万元，其中：

自然资源事务（款）行政运行（项）：年初预算 63.51万元，支出决算 62.96 万元，完成年初预算的 99.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：开发区财政行政运行实际支出略少于年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 7.25万元，与年初预算相比增加（减少） 0.46万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.8万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数的差异原因：有2名工作人员转正，缴存基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 91.77万元，其中：

（一）人员经费 82.96万元。主要包括：基本工资24.17、津贴补贴27.45、奖金2.53、机关事业单位基本养老保险缴费6.72、职业年金缴费7.18、职工基本医疗保险缴费3.33、公务员医疗补助缴费1.12、其他社会保障缴费1.60、住房公积金7.25、退休费1.61。

（二）公用经费 8.82万元。主要包括：办公费2.61、培训费0.50、工会经费0.89、其他交通费用3.96、其他商品和服务支出0.80。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 0万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无因公出国（境）预算财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。  

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局 2025年度公用经费支出决算 8.82万元，与上年决算相比，增加 3.13万元，增长 55.16%，变动原因：比2024年预算新增2名工作人员，预算核定机关运行经费总额提高。其中，机关运行经费支出决算 8.82万元。比上年决算相比，增加 3.13万元，增长 55.16%，变动原因：2025年预算自动生成提高。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；其他资金预算项目 8 个，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 336.60 万元，占应纳入绩效自评的其他资金项目支出总额的100%。

组织对“自然资源业务工作经费项目”“巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订和控制性详细规划修改项目”“土地征收成片开发方案调整、土地征收成片开发方案新编项目”“巴彦淖尔经济技术开发区土地集约利用评价工作项目”“城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估项目” “巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案项目”“全民所有自然资源资产清查项目”7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0  万元，其他资金支出 166.74 万元。

本单位未委托相关第三方机构开展绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性资金项目， 8个其他资金项目，共 8个项目的绩效评结果。

1.自然资源业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为64.46万元，执行数为64.46万元，完成预算的100%。 年度绩效目标完成情况：2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超140公顷成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订和控制性详细规划修改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

3.土地征收成片开发方案调整、土地征收成片开发方案新编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为35.89万元，执行数为35.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用地保障落实到位。建立重点项目用地台账，落实 “一项目一对接” 服务机制，对招商引资重点产业、基础设施配套项目开通用地报批绿色通道，提速用地预审、规划选址、征收报批全流程办理效率，有效破解项目落地用地瓶颈，实现重点项目用地应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障目标。园区建设管控水平持续提升健全地块动态巡查、建设行为常态化监管机制，常态化开展地块现状核查、违建排查、闲置土地梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划，从严管控地块用地性质、开发强度、建设指标，从源头规范土地开发利用秩序。统筹区域道路、管网、绿化、场地平整等配套设施建设时序，规范在建项目施工行为，杜绝无序建设、违规改建等问题，实现园区地块开发可控、建设规范有序，整体空间治理与建设品质显著提升。城镇功能完善与公共利益保障成效显著。将群众权益保障贯穿土地征收、成片开发、园区建设全过程，严格落实社会稳定风险评估、群众意见征询制度，依法依规落实征地补偿安置政策，切实维护被征地群众合法权益。结合片区整体开发布局，持续完善教育、市政道路，该项目标已全面完成。

4.土地征收成片开发方案调整、土地征收成片开发方案新编项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为35.89万元，执行数为35.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，该项目标已全面完成。

5.城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足居民及相关企业出入需求，提升引导城市合理布局、促进土地节约集约利用、增强城市功能、优化人居环境，加强城镇开发边界划定的科学性和可实施性，需对巴彦淖尔市经济开发区现行城镇开发边界方案进行优化，优化后，城镇开发边界规模和城镇开发边界扩展倍数未改变，未突破城镇开发边界管控要求，该项目标已全面完成。

6.巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，该项目标已全面完成。

7.全民所有自然资源资产清查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自然资源资产清查工作是 因商务部对国家级经济技术开发区考核，需要巴彦淖尔经济技术开发区编制土地集约利用评价成果，巴彦淖尔经济技术开发区评价范围有国家批准范围，土地面积4.33平方公里；自治区批准范围，土地面积47平方公里；新划定的入选国家审核公告目录一区三园范围，土地面积48.72平方公里。本次需要编制3套土地集约利用评价成果。 对位于巴彦淖尔经济技术开发区范围内国有建设用地使用权出让提供地价评估均已完成。

8. 红有农业土地、长城电脑土地、山旺一期土地、山旺二期土地、淖尔公司土地评估工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.11分。全年预算数为19.87万元，执行数为19.87万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

（三）部门项目绩效评价结果

1.自然资源业务工作经费项目绩效评价综合得分为99.98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2.巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订和控制性详细规划修改项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

3.土地征收成片开发方案调整、土地征收成片开发方案新编项目绩效评价综合得分为99.63分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

4.巴彦淖尔经济技术开发区土地集约利用评价工作项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

5.城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估项目绩效评价综合得分为99.50分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

6.巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

7.全民所有自然资源资产清查项目项目绩效评价综合得分为99.61分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

8. 红有农业土地、长城电脑土地、山旺一期土地、山旺二期土地、淖尔公司土地评估工作项目绩效评价综合得分为97.11分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

我分局严格落实《预算法》相关规定，健全预算管理内控制度，执行零基预算编制，规范预算编制、执行、决算及资产管理，实现预算与资产统筹衔接。建立部门整体支出绩效指标体系，围绕投入、过程、产出、效益、满意度设置共性及自然资源业务特色指标，实现绩效目标全覆盖，常态化开展绩效监控和年度绩效自评，强化机关运行经费管控。当前绩效指标精细化程度有待提升，下一步将持续优化绩效指标，强化绩效结果运用，切实提升财政资金使用效益。

附件：1.2025年度自然资源业务工作经费项目绩效自评报告

2.巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订和控制性详细规划修改项目绩效自评报告

3.2025年度土地征收成片开发方案调整、土地征收成片开发方案新编项目绩效自评报告

4.2025年度巴彦淖尔经济技术开发区土地集约利用评价工作项目绩效自评报告

5.2025年度城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估项目绩效自评报告

6.2025年度巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案项目绩效自评报告

7.2025年度全民所有自然资源资产清查项目项目绩效自评报告

8.2025年度红有农业土地、长城电脑土地、山旺一期土地、山旺二期土地、淖尔公司土地评估工作项目绩效自评报告

附件1

2025年度自然资源业务工作经费项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展开发区2025年度土地利用进行变更调查；对开发区土地集约利用情况进行评价；编制控制性详细规划修改论证；对批而未供、撤销批文、土地供应、信访等专项业务工作进行土地勘测；租用公务用车开展工作；聘用临时人员；开展以上工作差旅费。日常工作中对涉及的法律程序把关、法律业务咨询。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：1、调整2023~2025土地征收成片开发方案面积140余公顷。2、编制2026~2028土地征收成片开发方案。3、保障开发区未来三年超20公顷用地需要，保证重点项目的及时落地。4、加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发和各项建设。5、保障社会公共利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超140公顷成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.统筹开发区产业布局、空间规划、项目储备及未来用地需求，全面启动土地征收成片开发方案编制工作。通过现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、经济效益与社会稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作，完成方案文本、图件、附件全套资料编制，同步组织内部初审、专家评审、部门联审等程序，方案编制内容完整、逻辑合规，符合省级、市级成片开发政策编制要求，已按规定流程报送主管部门审核，圆满完成本项目标编制任务，为未来三年常态化征地报批建立制度性支撑。

3.立足开发区未来三年发展规划，提前梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活、新增报批等多种用地路径，统筹预留超20公顷专项用地规模，建立重点项目用地台账，实行“一项目一对接”用地保障机制。针对招商引资重点产业项目、基础设施配套项目开辟用地报批绿色通道，加快用地预审、规划选址、征收报批等手续办理节奏，及时匹配项目开工建设时序，有效解决项目落地用地瓶颈，实现重点项目应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障绩效目标。

4.持续强化园区全域城市建设统筹管控力度，建立地块动态巡查、建设过程监管机制，常态化开展地块现状巡查、违建排查、闲置地块梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划管控各地块开发强度、用地性质、建设指标，从源头引导地块合理开发利用；统筹道路、管网、绿化、场地平整等配套基础设施建设时序，统筹管控在建项目施工行为，制止违规改建、无序建设等问题，实现辖区内地块开发可控、建设行为规范有序，园区整体建设品质与空间管控水平显著提升，达成地块开发引导与建设管理工作目标。

5.始终将保障社会公共利益作为工作底线，在成片开发、土地征收、园区建设全过程充分开展社会稳定风险评估、群众意见征询，妥善落实征地补偿安置，维护被征地群众合法权益。同步结合片区开发统筹布局教育、市政道路、给排水、绿化广场、公共停车场、环卫配套等公共服务与市政基础设施，持续完善城镇综合功能；构建多层次公共服务配套布局，均衡配置基础便民配套与片区级公共服务设施，补齐片区公共服务短板，切实提升片区宜居性与公共服务均等化水平，圆满完成公共利益保障及城镇功能完善相关工作目标。

（三）偏差分析及整改措施

追加耕地“进出平衡”总体方案编制工作经费，该项工作上级部门年中安排，未列入预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数65万元，其中：财政拨款64.46万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.54万元，其中：财政拨款64.46万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数64.46万元，其中：财政拨款64.46万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数64.46万元、执行率为100%，其中：财政拨款64.46万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费64.46万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费64.46万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况。

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）土地变更调查内外业图斑核查数，目标值162，完成值162，分值4，得分4。

（2）完成土地变更调查纸质成果或电子成果，目标值3，完成值3，分值4，得分4。

（3）节约集约评价已建成面积，目标值1808.48，完成值1800，分值4，得分3.98。

（4）勘测评估土地次数，目标值7，完成值7，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）土地征收成片开发方案调整和编制纸质成果和电子成果合格率，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

（2）土地变更调查覆盖率，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

（3）土地节约集约利用评价项目验收合格率，目标值95，完成值95，分值4，得分4。

（4）勘测土地合格合格率，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）土地变更调查退回图斑整改完成时间，目标值相关制度规定时间，完成值于本年年底完成，分值3，得分3。

（2）土地变更调查图斑举证完成时间，目标值相关制度规定时间，完成值于本年年底完成，分值3，得分3。

（3）土地节约集约利用评价项目预期目标完成时间，目标值相关制度规定时间，完成值于本年年底完成，分值2，得分2。

（4）勘测土地及时率，目标值90，完成值90，分值2，得分2。

4.成本指标

（1）年度全国国土变更调查费用，目标值7，完成值7，分值3，得分3。

（2）开发区土地节约集约利用监测统计费用，目标值13，完成值13，分值3，得分3。

（3）土地勘测定界评估，目标值21.6，完成值21.6，分值3，得分3。

（4）机关运行经费，目标值23.4，完成值23.4，分值1，得分1。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）保障招商引资项目落地及时落地加快开发区经济社会发展，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

（2）挖潜土地利用潜力提高经济效益,目标值效果显著，完成值有效果显著，分值3，得分3。

（3）保障经济平稳健康发展率，目标值有效保障，完成值有效保障，分值2，得分2。

（4）提升资源利用效率为经济发展提供持续动力，目标值作用明显，完成值作用明显，分值2，得分2。

6.社会效益指标

（1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

（2）保障招商引资项目落地及时加快开发区经济社会发展，目标值效果显著，完成值效果显著，分值3，得分3。

（3）挖潜土地利用潜力提高经济效益，目标值作用明显，完成值作用明显，分值2，得分2。

7.生态效益指标

（1）节约资源和保护环境，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

（2）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

（3）保持生态平衡防止水土流失生物多样性流失等环境问题的产生，目标值有效保护，完成值有效保护，分值2，得分2。

8.可持续影响

（1）推动更新各级国土调查数据库，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

（2）促进更低资源分区分类评价成果年度更新和监测，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

（3）提高土地资源利用效率保障资源合理利用，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

(4)推动高质量经济发展,目标值影响程度较高，完成值影响程度较高，分值2，得分2。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值4，得分4。

（2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值3，得分。

（3）工作人员满意程度(%)，目标值90，完成值95，分值3，得分。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.98分，等级为优。

四、存在问题

项目指标设置与项目相关性不紧密，个性化指标设置较少，部分指标过于笼统和宽泛。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效小幅偏差产生原因

本年度仅土地集约利用评价面积存在极小幅值偏差，目标值1808.48公顷，实际完成1808公顷。偏差主要原因：前期外业摸排阶段，部分零散边角地块存在权属争议、边界交叉重叠问题，经多方现场确权核实后，依规剔除争议地块统计范围，形成面积微量差异；该偏差属于实地核查正常调整情形，未对项目整体工作成效、总体绩效完成造成实质性不利影响。其余所有绩效指标均足额完成，不存在实质性偏离绩效目标情况。与此同时，年初编制绩效及预算时未能预判耕地“进出平衡”总体方案编制新增任务，未同步设置对应绩效考核指标，新增工作缺少绩效管控载体。

（二）下一步改进措施

1.优化绩效指标体系设计。下年度编制绩效目标时，紧扣土地变更调查、规划编制、土地勘测、成片开发、用地保障等核心业务，精简宽泛通用类指标，增设自然资源专属个性化指标；全部指标做到口径统一、数值明确、量化可测、有据可查，实现绩效指标与实际工作任务一一对应，提升指标针对性与考核实操性。

2.前置研判年度工作任务，统筹绩效与预算一体化编制。

每年预算及绩效编制前期，主动对接上级自然资源主管部门摸排全年重点专项、潜在临时性工作，提前预判新增任务，同步预留经费额度、增设对应绩效指标，从源头解决中途新增工作无指标、无预算难题。

3.建立绩效全过程动态管控机制。实行绩效月度跟踪、季度复盘制度，定期对照绩效指标逐项核对工作进度，对数据偏差、实施难点及时分析调整，在实施过程中压降指标偏差，保障全年绩效目标平稳落地。

4.夯实外业基础数据质量管控。在土地集约评价、变更调查、勘测定界等工作前期，完善权属核查、边界比对、多方确权流程，交叉核对地籍台账与权属档案，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差，全面提升成果数据精准度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果内部运用

将本次绩效自评结论作为下一年度项目立项申报、预算编制、绩效目标设定、年度业务排布的核心参考依据；针对本次自查发现的指标设置、预算预判、过程管理、数据质量等问题建立整改台账，逐项销号整改，持续提升项目管理、资金使用、绩效管理整体水平；把绩效完成情况纳入内部科室年度履职考核内容，以绩效导向倒逼业务提质增效。

（二）自评结果对外公开安排

严格落实财政预算绩效管理信息公开相关规定，在财政指定平台、规定时限内完整公开本项目绩效自评报告、得分明细及相关佐证材料，主动接受财政部门监管与社会公众监督；如实全面披露项目实施成效、现存短板及整改举措，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.全国土地变更调查工作在上年度国土资源遥感监测全国“一张图”的基础上，将日常管理形成的“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等信息，实时叠加到“一张图”上，逐步实现实时变更。及时利用年度土地变更调查结果，更新下一年度国土资源遥感监测全国“一张图”，并保持综合信息监管平台相关信息更新的连续性与现势性。

2.开发区土地集约利用评价以上年度产业园名录为基础，对辖区内产业园名录进行更新工作，完成辖区内各类产业园批准范围、实际管理范围的数据收集、统计和分析，编制监测统计分析报告。

3.编制控制性详细规划修改论证通过对原有不合理指标的调整、动态规划的引入、部分指标个别地块放开转而整体进行控制、增加规划弹性、充分考虑经济及招商因素等方式可以达到此目的，也有助于提升规划空间的合理性。

4.土地测绘为决策提供了可靠的空间数据和地理信息，而且还指导土地规划和管理，促进土地资源的合理分配和开发利用，有力推动了现代化建设。下一步要继续提高地理信息资源工作准确率，保障测绘工作的质量。

5.以城市开发现状为基础，综合考虑用地条件、人口分布、经济布局以及城镇发展阶段和潜力，科学框定及调整开发边界。限定容量与防止无序蔓延，限定城市建设用地的总量和容量，防止城市无序蔓延，盘活存量用地，确保城市发展的可持续性和合理性。

6.严格耕地用途管制，在现有非农业建设占用耕地实行“占补平衡”制度基础上，对于农业结构调整、国土绿化和农业设施建设等将耕地转为其他农用地落实年度“进出平衡”制度，通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。

（二）措施及办法

1、完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。

2、加强预算管理，提高预算编制科学性，合理把握财政收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，提高预算编制的准确性。强化预算执行管理。加强实时检查、及时纠偏，确保预算绩效目标的顺利实现。进一步做好专项资金结转和结余部分的统筹使用，充分发挥专项资金的使用绩效，避免形成资金沉淀。应根据实施中的问题进行及时调整，确保政策的实施能产生更大的效益。

附件2

2025年度巴彦淖尔经济技术开发区审核公告

目录修订和控制性详细规划修改项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展开发区2025年度巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订和控制性详细规划修改工作，土地利用进行变更调查；对开发区土地集约利用情况进行评价；编制控制性详细规划修改论证；对批而未供、撤销批文、土地供应、信访等专项业务工作进行土地勘测；日常工作中对涉及的法律程序把关、法律业务咨询。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：1、调整2023~2025土地征收成片开发方案。2、编制2026~2028土地征收成片开发方案。3、保障开发区未来三年用地需要，保证重点项目的及时落地。4、加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发和各项建设。5、保障社会公共利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.统筹开发区产业布局、空间规划、项目储备及未来用地需求，全面启动土地征收成片开发方案编制工作。通过现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、经济效益与社会稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作，完成方案文本、图件、附件全套资料编制，同步组织内部初审、专家评审、部门联审等程序，方案编制内容完整、逻辑合规，符合省级、市级成片开发政策编制要求，已按规定流程报送主管部门审核，圆满完成本项目标编制任务，为未来三年常态化征地报批建立制度性支撑。

3.立足开发区未来三年发展规划，提前梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活、新增报批等多种用地路径，统筹预留超20公顷专项用地规模，建立重点项目用地台账，实行“一项目一对接”用地保障机制。针对招商引资重点产业项目、基础设施配套项目开辟用地报批绿色通道，加快用地预审、规划选址、征收报批等手续办理节奏，及时匹配项目开工建设时序，有效解决项目落地用地瓶颈，实现重点项目应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障绩效目标。

4.持续强化园区全域城市建设统筹管控力度，建立地块动态巡查、建设过程监管机制，常态化开展地块现状巡查、违建排查、闲置地块梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划管控各地块开发强度、用地性质、建设指标，从源头引导地块合理开发利用；统筹道路、管网、绿化、场地平整等配套基础设施建设时序，统筹管控在建项目施工行为，制止违规改建、无序建设等问题，实现辖区内地块开发可控、建设行为规范有序，园区整体建设品质与空间管控水平显著提升，达成地块开发引导与建设管理工作目标。

5.始终将保障社会公共利益作为工作底线，在成片开发、土地征收、园区建设全过程充分开展社会稳定风险评估、群众意见征询，妥善落实征地补偿安置，维护被征地群众合法权益。同步结合片区开发统筹布局教育、市政道路、给排水、绿化广场、公共停车场、环卫配套等公共服务与市政基础设施，持续完善城镇综合功能；构建多层次公共服务配套布局，均衡配置基础便民配套与片区级公共服务设施，补齐片区公共服务短板，切实提升片区宜居性与公共服务均等化水平，圆满完成公共利益保障及城镇功能完善相关工作目标。

（三）偏差分析及整改措施

追加耕地“进出平衡”总体方案编制工作经费，该项工作上级部门年中安排，未列入预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额28.9万元，其中：财政拨款28.9万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数28.9万元，其中：财政拨款39万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数28.9万元、执行率为100%，其中：财政拨款28.9万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费28.9万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费28.9万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）审核公告目录四至范围，目标值4872.26，完成值4.32，分值3，得分3。

（2）规划工业用地率，目标值46.60，完成值46.60，分值2，得分2。

（3）批而未供率，目标值1.08，完成值1.08，分值2，得分2。

（4）国土三调图斑总数，目标值25515，完成值25515，分值2.5，得分2.5。

（5）未来新增发展空间。目标值1347.96，完成值1347.96，分值2，得分2。

（7）用地面积，目标值7.86，完成值7.86，分值2，得分2。

（8）建筑密度，目标值40，完成值40，分值2，得分2。

（9）城镇开发边界，目标值在城镇开发边界内，完成值在城镇开发边界内，分值2，得分2。

2.质量指标

（1）纸质成果的合格率，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（2）电子成果的合格率，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）编制工作完成的及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（2）取得批复的及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分4.74。

4.成本指标

（1）巴彦淖尔经济技术开发区审核公告目录修订费用，目标值24，完成值24，分值5，得分5。

（2）巴彦淖尔经济技术开发区控制性详细规划修改，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）保障招商引资项目及时落地，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

7.生态效益指标

（1）实现自然资源的可持续利用维护生态平衡促进生态文明建设，目标值效果显著，完成值效果显著，分值3，得分3。

（2）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

8.可持续影响

（1）科学调整为资源利用提供长期指导，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

（2）推动高质量经济发展，目标值影响程度高，完成值影响程度高，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

（2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为优。

四、存在问题

绩效指标设置匹配度不足，现有指标与土地集约评价、成片开发调整、土地勘测、控规论证等本项目核心业务关联性偏弱，通用性指标占比偏高，贴合自然资源土地业务的个性化专项指标设置偏少；部分绩效指标表述笼统宽泛，量化细化程度不足，不利于日常进度跟踪、过程管控与精准对标考核；年初编制预算及绩效目标时前瞻性不足，未能预判上级年中新增耕地“进出平衡”总体方案编制任务，未提前设置对应绩效指标，新增工作缺少绩效管控载体。

五、绩效偏差原因及整改措施

（一）绩效小幅偏差产生原因

1.国家级评价范围微量面积偏差。国家级批准范围出现小幅数据差异，主要因外业实地摸排阶段，零散边角地块存在历史权属交叉、边界重叠争议；经多方现场确权、核对地籍档案后，依规剔除权属争议地块统计范围，形成面积尾差，属于外业核查正常技术性调整，程序合规，不影响整体评价结论与项目总体绩效。其余各项产出、效益、满意度指标基本完成既定目标。

2.新增工作无对应绩效指标。年初谋划预算及绩效目标阶段，未能预判上级临时下达耕地“进出平衡”总体方案编制任务，未同步预留经费额度、设置配套绩效指标，导致该项新增业务缺少全过程绩效约束。

3.招商引资项目落地及时性小幅失分。部分招商项目涉及前期可研、规划选址、多方协调等前置环节较多，整体推进节奏存在个体差异，造成落地进度略有参差，对应指标小幅扣分。

（二）下一步改进措施

1.优化绩效指标体系，提升指标针对性。下年度绩效编制紧扣土地集约利用评价、土地变更调查、控规修改论证、土地勘测、成片开发调整等核心业务，删减空泛通用指标，增设自然资源专属个性化量化指标；统一指标统计口径，做到数值可核查、任务可对应、成果可溯源，提升绩效考核实操性与匹配度。

2.实行绩效与预算一体化前置编制。每年预算、绩效编制前期主动对接上级自然资源主管部门，全面摸排年度常规工作、专项督查、潜在临时性新增任务，提前预判新增事项，合理预留经费调剂空间，同步配套设置对应绩效指标，从源头解决中途增事无预算、无绩效管控问题。

3.建立绩效全过程动态管控机制。落实绩效月度台账跟踪、季度复盘分析制度，逐月对照指标核对工作进度、经费支出、数据完成情况，提前识别指标偏差、推进堵点，及时制定纠偏举措，在实施过程压降失分风险，保障全年绩效目标平稳落地。

4.源头把控外业基础数据质量。在土地集约评价、变更调查、勘测定界前期，完善地块权属核查、多方联合确权、图件交叉比对流程，提前化解边界重叠、权属纠纷问题，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差，全面提升成果数据精准度；同步前置统筹招商项目全流程节点，建立全周期推进台账，压缩落地周期，提升项目落地时效指标完成质量。

六、自评结果应用及公开安排

（一）自评结果内部运用

将本次绩效自评结论作为下年度同类项目立项申报、预算编制、绩效目标设置、年度业务统筹排布的重要参考依据；针对本次自查发现的指标设置不合理、任务预判不足、过程绩效管理薄弱、基础数据精度不足等问题建立整改台账，明确整改时限、责任人员，逐项销号整改，补齐资金管理、项目管理、绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益；将本项目年度绩效完成情况纳入内部业务科室年度绩效考核，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，以绩效约束倒逼业务提质增效。

（二）自评结果对外公开

严格执行财政预算绩效管理信息公开相关规定，在财政部门规定时限、指定公开平台完整公开本绩效自评报告、指标得分明细及相关佐证材料；主动接受财政部门监督管理与社会公众监督，如实披露项目实施成效、现存短板及整改举措，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

常态化开展年度土地变更调查，动态更新自然资源遥感监测“一张图”数据库，持续保障自然资源综合监管平台数据时效性、准确性；推进土地集约利用常态化监测评价，动态更新园区名录，收集梳理各类园区批准范围、实际管辖范围数据，编制年度监测分析报告，指导存量土地盘活利用；持续深化控制性详细规划修改论证工作，增强规划弹性与落地适配性，强化国土空间规划对开发建设的引导管控作用；从严管控土地勘测测绘全过程质量，提升地理信息数据精准度，为土地规划、征收、供应、资源优化配置提供可靠数据支撑；科学研判城镇发展潜力，优化城镇开发边界，盘活存量建设用地，遏制城镇无序外延扩张，推动内涵式集约发展；严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡制度，常态化推进耕地“进出平衡”实施，稳定耕地保有量，筑牢耕地安全底线。

（二）保障举措

精细化编制绩效目标，对各项指标细化、量化，确保指标数值与年度工作任务一一对应，便于日常跟踪、年终自评考核；增强预算编制前瞻性与科学性，优化支出结构，强化预算执行动态监管，发现执行偏差及时纠偏；统筹盘活专项资金结转结余，避免资金沉淀闲置；遇上级临时新增工作及时履行预算调剂程序，保障项目整体效益最大化。

附件3

2025年度土地征收成片开发方案调整、土地

征收成片开发方案新编项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

调整2022-2024土地征收成片开发方案面积140余公顷，编制2025-2027土地征收成片开发方案，保障开发区未来3年超20公顷用地需要，保证重点项目的及时落地。加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发与各项建设，保障社会公众利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：调整2022-2024土地征收成片开发方案面积140余公顷，编制2025-2027土地征收成片开发方案，保障开发区未来3年超20公顷用地需要，保证重点项目的及时落地。加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发与各项建设，保障社会公众利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：

（1）成片开发方案优化调整全面完成

有序推进 2022—2025 年度土地征收成片开发方案优化调整工作，严格对照国土空间规划、产业落地需求及区域建设实际，全面开展实地摸排、数据核验、边界校核、指标核算、方案论证等基础性工作。已全部完成 140 公顷以上成片开发范围优化调整、文本编制、资料汇总、逐级上报报审等全部工作任务。对原有布局不合理、与当前发展不匹配的地块完成优化修正，精准适配开发区征地实施节奏，有效扫清征地报批、土地供应前置障碍，圆满完成年度目标任务。

（2）三年成片开发方案编制工作圆满收官

结合开发区产业布局、空间规划、项目储备、未来发展用地需求，系统开展现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、社会效益及稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作。高质量完成 2025—2027 年土地征收成片开发方案文本、图件、附件全套成果编制，严格落实内部初审、专家评审、部门联审等规范流程，方案内容合规、逻辑严谨，完全契合市、省级政策编制标准，已按期报送上级主管部门审核，为开发区未来三年常态化征地报批、用地保障建立坚实制度支撑。

（3）重点项目用地保障落实到位

紧扣开发区三年发展规划，全面梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活与新增报批双向路径，预留 20 公顷以上专项用地保障规模。建立重点项目用地台账，落实 “一项目一对接” 服务机制，对招商引资重点产业、基础设施配套项目开通用地报批绿色通道，提速用地预审、规划选址、征收报批全流程办理效率，有效破解项目落地用地瓶颈，实现重点项目用地应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障目标。

（4）园区建设管控水平持续提升

健全地块动态巡查、建设行为常态化监管机制，常态化开展地块现状核查、违建排查、闲置土地梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划，从严管控地块用地性质、开发强度、建设指标，从源头规范土地开发利用秩序。统筹区域道路、管网、绿化、场地平整等配套设施建设时序，规范在建项目施工行为，杜绝无序建设、违规改建等问题，实现园区地块开发可控、建设规范有序，整体空间治理与建设品质显著提升。

（5）城镇功能完善与公共利益保障成效显著

将群众权益保障贯穿土地征收、成片开发、园区建设全过程，严格落实社会稳定风险评估、群众意见征询制度，依法依规落实征地补偿安置政策，切实维护被征地群众合法权益。结合片区整体开发布局，持续完善教育、市政道路、

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对 2025 年度自然资源工作经费项目实施情况、资金使用情况、工作成果数据进行全面收集、整理、核查、汇总分析，客观评价财政专项资金使用规范性、管理有效性和实施效益。精准核查年度绩效目标完成情况，全面考核资金支出效率与综合绩效水平，系统总结项目实施、资金管理、业务推进中的经验与不足，为后续预算编制、项目管理、政策优化、科学决策提供依据，持续提升财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额35.89万元，其中：财政拨款35.89万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数35.89万元，其中：财政拨款35.89万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数35.89万元、执行率为100%，其中：财政拨款35.89万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025 年度自然资源工作经费项目财政批复专项经费 35.89 万元，资金全部专项用于本年度自然资源规划编制、土地调查、勘测服务、运维保障、劳务及差旅等工作支出。项目严格遵循单位财务管理制度及 “三重一大” 决策制度执行，资金到位率 100%、预算执行率 100%。资金使用全程合规、专款专用，完全符合财政专项资金管理规定，足额保障年度各项工作任务全面落地、绩效目标如期完成。

（四）项目资金管理情况

1.财务制度健全规范。严格执行财政专项资金管理相关规定，坚守专款专用原则。项目申报、资金使用、项目实施全程合规，专项资金到位后即刻统筹安排工作实施与经费支出。严格按照预算经济科目及单位财务管理制度规范列支，资金管理流程标准、有据可依。

2.资金审批流程完整。所有项目支出严格履行集体研究、逐级审批制度。业务股室按工作进度及合同约定提交支付申请，经班子会议研究、层层审核审批后，办理报销及国库集中支付手续。项目资金全部通过财政国库集中支付直达支付，全程实现专款专用、闭环管理。

3.会计核算真实准确。严格遵守《中华人民共和国会计法》等财经法律法规，严格对照年度预算执行支出管理。项目支出合法合规、支出结构合理，账务处理及时规范，会计信息真实完整，无违规支出、超范围支出、资金沉淀等问题。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）土地征收成片开发方案调整和编制完成纸质成果和电子成果(份)，目标值6，完成值7，分值7，得分7。

2）土地征收成片开发方案编制地块面积(公顷)，目标值12，完成值12，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）土地征收成片开发方案调整和编制纸质成果和电子成果合格率(%)，目标值95，完成值90，分值7，得分6.63。

2）土地征收成片开发方案调整和编制方案成果审核通过率(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）土地征收成片开发方案调整和编制方案编制工作完成及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

2）土地征收成片开发方案调整和编制方案取得自治区批复及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）土地征收成片开发方案调整费用(万元)，目标值10，完成值9.89，分值5，得分5。

2）成片开发方案编制费用(万元)，目标值26，完成值26，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）保障经济和社会用地需要维护被征地农民合法权益，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

2）保障招商引资项目落地及时落地加快开发区经济社会发展，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

（6）社会效益

1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

2）保障经济和社会用地需要维护被征地农民合法权益，目标值效果显著，完成值效果显著，分值3，得分3。

3）保障招商引资项目落地及时加快开发区经济社会发展，目标值有效保障，完成值有效保障，分值3，得分3。

4）优化土地资源配置提高土地利用效率，目标值作用明显，完成值作用明显，分值3，得分3。

（7）生态效益

1）节约资源和保护环境，目标值效果显著，完成值效果显著，分值3，得分3。

2）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡，目标值效果显著，完成值效果显著，分值3，得分3。

3）有助于实现自然资源的可持续利用促进生态文明建设，目标值作用明显，完成值作用明显，分值2，得分2。

（8）可持续影响

1）提高土地资源利用效率保障资源合理利用，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2，得分2。

2）推动高质量经济发展，目标值影响程度较高，完成值影响程度较高，分值2，得分2。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.63分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）指标小幅偏差原因

本年度仅方案成果合格率未达既定目标，小幅偏差主要原因：一是年度新增耕地进出平衡方案编制等临时增量工作，叠加多项规划编制同步推进，阶段性工作任务密集；二是成果资料内容多、涉及数据量大、校核维度广，局部细节打磨存在小幅瑕疵，导致合格率未完全达标，整体不影响项目整体绩效成效。其余所有指标均全部达标。

（二）整改及改进措施

1.细化绩效指标体系。后续编制年度绩效目标时，结合自然资源土地规划、变更调查、集约评价、勘测服务等专项业务特点，增设个性化、具体化、可量化绩效指标，精简笼统定性指标，实现指标与业务工作精准匹配，提升绩效考核精准度。

2.强化成果质量管控。建立方案成果 “三级校核” 机制，落实经办人自审、股室复审、负责人终审，全面提升规划文本、图件、数据成果精准度，确保后续成果合格率、通过率 100% 达标。

3.提升预算编制科学性。结合年度常规工作、上级动态增量任务，科学预判工作体量，精准编制年度预算与绩效目标，优化支出结构，提升预算匹配度与前瞻性。

4.强化预算全过程管控。加强预算执行动态跟踪，实时监控支出进度与工作推进进度，及时纠偏查漏，杜绝资金沉淀、进度滞后问题，最大化发挥财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果真实反映了 2025 年度自然资源工作经费项目实施成效、资金管理水平及存在短板。我单位将全面应用自评结果，针对存在问题逐项整改、闭环落实，将绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金安排、项目管理、工作考核的重要依据。同时，严格按照财政信息公开相关要求，依法依规完成绩效自评结果公开，主动接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.常态化推进土地变更调查工作。依托全国自然资源 “一张图” 监管平台，持续叠加土地报批、供应、利用、核查等动态数据，实现土地利用情况实时更新、动态变更。充分运用年度变更调查成果，持续更新完善遥感监测数据库，保障平台数据的时效性、准确性、完整性。

2.持续开展土地集约利用评价。动态更新开发区产业园名录，全面收集辖区园区范围、管理边界、用地数据，常态化开展数据统计、分析研判，按时编制土地集约利用监测分析报告，助力存量用地盘活与节约集约用地。

3.优化控规修改论证工作。持续优化控制性详细规划动态调整机制，科学调整不合理规划指标，增加规划弹性，充分适配产业招商、项目落地及区域发展需求，持续提升空间规划科学性与落地性。

4.提升土地测绘服务质量。持续夯实土地勘测、地理信息采集工作基础，不断提升测绘数据精准度，为土地规划、资源配置、项目建设、决策管理提供精准可靠的空间数据支撑。

5.科学管控城市开发边界。结合区域发展现状、人口布局、产业分布，科学优化城镇开发边界，严控建设用地无序扩张，大力盘活存量低效用地，保障区域发展可持续、高质量推进。

6.严格落实耕地保护制度。坚决落实耕地占补平衡、进出平衡制度，严格管控耕地用途转换，统筹各类农用地整治复耕工作，确保耕地数量稳定、质量提升，严守耕地保护红线。

（二）长效管理措施

健全绩效目标管理机制。实现绩效指标可量化、可考核、可追溯，推动绩效目标与业务工作、预算资金深度融合，以绩效管理倒逼工作提质增效。

附件4

2025年度巴彦淖尔经济技术开发区土地集约

利用评价工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

因商务部对国家级经济技术开发区考核，需要巴彦淖尔经济技术开发区编制土地集约利用评价成果，巴彦淖尔经济技术开发区评价范围有国家批准范围，土地面积4.33平方公里；自治区批准范围，土地面积47平方公里；新划定的入选国家审核公告目录一区三园范围，土地面积48.72平方公里。本次需要编制3套土地集约利用评价成果。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：自然资源资产清查工作是推进自然资源治理体系和治理能力现代化的重要举措，以推动自然资源产权制度改革和有偿使用为着力点，以建立国有自然资源资产报告框架体系为导向，稳妥夯实履行全民所有自然资源资产所有者职责，开展全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地和海洋等六类自然资源资产清查，初步摸清全民所有自然资源资产家底，为加强全民所有自然资源资产管理提供有效支撑，切实推进生态文明建设。 因商务部对国家级经济技术开发区考核，需要巴彦淖尔经济技术开发区编制土地集约利用评价成果，巴彦淖尔经济技术开发区评价范围有国家批准范围，土地面积4.33平方公里；自治区批准范围，土地面积47平方公里；新划定的入选国家审核公告目录一区三园范围，土地面积48.72平方公里。本次需要编制3套土地集约利用评价成果。 对位于巴彦淖尔经济技术开发区范围内国有建设用地使用权出让提供地价评估。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额39万元，其中：财政拨款39万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数39万元，其中：财政拨款39万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数39万元、执行率为100%，其中：财政拨款39万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费39万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费39万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）评价国家级批准范围(平方公里)，目标值4.33，完成值4.33，分值7，得分7。

2）评价自治区批准范围(平方公里)，目标值47，完成值47，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）纸质成果的合格率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）电子成果的合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

（3）时效指标

1）编制工作完成的及时性(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）取得批复的及时性(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）优化方案费用(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）取得批复及时性(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）优化土地资源配置提高土地利用效率(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）挖潜土地利用潜力提高经济效益(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

（6）社会效益

1）保障开发区企业所需土地资源要素(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）保障招商引资项目落地及时(份)，目标值2.50，完成值2，分值5，得分4。

（7）生态效益

1）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡，目标值2.50，完成值2.5，分值2.5，得分2.5。

2）实现自然资源的可持续利用(份)，目标值2.50，完成值2.5，分值2.5，得分2.5。

（8）可持续影响

1）推动高质量经济发展(份)，目标值2.50，完成值2.5，分值2.5，得分2.5。

2）科学调整为资源利用提供长期指导(份)，目标值2.50，完成值2.5，分值2.5，得分2.5。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）社会公众满意度(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）主管部门满意度(个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效小幅偏差产生原因

1.国家级评价范围微量面积偏差

土地集约利用评价国家级批准范围出现小幅数据差异，主要因外业实地摸排阶段，零散边角地块存在历史权属交叉、边界重叠争议；经多方现场确权、核对地籍档案后，依规剔除权属争议地块统计范围，形成面积尾差，属于外业核查正常技术性调整，程序合规，不影响整体评价结论与项目总体绩效。其余各项产出、效益、满意度指标基本完成既定目标。

2.新增工作无对应绩效指标

年初谋划预算及绩效目标阶段，未能预判上级临时下达耕地“进出平衡”总体方案编制任务，未同步预留经费额度、设置配套绩效指标，导致该项新增业务缺少全过程绩效约束。

3.招商引资项目落地及时性小幅失分

部分招商项目涉及前期可研、规划选址、多方协调等前置环节较多，整体推进节奏存在个体差异，造成落地进度略有参差，对应指标小幅扣分。

（二）下一步改进措施

1.优化绩效指标体系，提升指标针对性

下年度绩效编制紧扣土地集约利用评价、土地变更调查、控规修改论证、土地勘测、成片开发调整等核心业务，删减空泛通用指标，增设自然资源专属个性化量化指标；统一指标统计口径，做到数值可核查、任务可对应、成果可溯源，提升绩效考核实操性与匹配度。

2.实行绩效与预算一体化前置编制

每年预算、绩效编制前期主动对接上级自然资源主管部门，全面摸排年度常规工作、专项督查、潜在临时性新增任务，提前预判新增事项，合理预留经费调剂空间，同步配套设置对应绩效指标，从源头解决中途增事无预算、无绩效管控问题。

3.建立绩效全过程动态管控机制

落实绩效月度台账跟踪、季度复盘分析制度，逐月对照指标核对工作进度、经费支出、数据完成情况，提前识别指标偏差、推进堵点，及时制定纠偏举措，在实施过程压降失分风险，保障全年绩效目标平稳落地。

4.源头把控外业基础数据质量

在土地集约评价、变更调查、勘测定界前期，完善地块权属核查、多方联合确权、图件交叉比对流程，提前化解边界重叠、权属纠纷问题，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差，全面提升成果数据精准度；同步前置统筹招商项目全流程节点，建立全周期推进台账，压缩落地周期，提升项目落地时效指标完成质量。           

五、 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果内部运用

将本次绩效自评结论作为下年度同类项目立项申报、预算编制、绩效目标设置、年度业务统筹排布的重要参考依据；针对本次自查发现的指标设置不合理、任务预判不足、过程绩效管理薄弱、基础数据精度不足等问题建立整改台账，明确整改时限、责任人员，逐项销号整改，补齐资金管理、项目管理、绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益；将本项目年度绩效完成情况纳入内部业务科室年度绩效考核，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，以绩效约束倒逼业务提质增效。

（二）自评结果对外公开

严格执行财政预算绩效管理信息公开相关规定，在财政部门规定时限、指定公开平台完整公开本绩效自评报告、指标得分明细及相关佐证材料；主动接受财政部门监督管理与社会公众监督，如实披露项目实施成效、现存短板及整改举措，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

常态化开展年度土地变更调查，动态更新自然资源遥感监测“一张图”数据库，持续保障自然资源综合监管平台数据时效性、准确性；推进土地集约利用常态化监测评价，动态更新园区名录，收集梳理各类园区批准范围、实际管辖范围数据，编制年度监测分析报告，指导存量土地盘活利用；持续深化控制性详细规划修改论证工作，增强规划弹性与落地适配性，强化国土空间规划对开发建设的引导管控作用；从严管控土地勘测测绘全过程质量，提升地理信息数据精准度，为土地规划、征收、供应、资源优化配置提供可靠数据支撑；科学研判城镇发展潜力，优化城镇开发边界，盘活存量建设用地，遏制城镇无序外延扩张，推动内涵式集约发展；严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡制度，常态化推进耕地“进出平衡”实施，稳定耕地保有量，筑牢耕地安全底线。

（二）保障举措

精细化编制绩效目标，对各项指标细化、量化，确保指标数值与年度工作任务一一对应，便于日常跟踪、年终自评考核；增强预算编制前瞻性与科学性，优化支出结构，强化预算执行动态监管，发现执行偏差及时纠偏；统筹盘活专项资金结转结余，避免资金沉淀闲置；遇上级临时新增工作及时履行预算调剂程序，保障项目整体效益最大化。

附件5

2025年度城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展开发区2025年度城镇开发边界优化方案（第二轮)和实施情况阶段性评估工作，土地利用进行变更调查；对开发区土地集约利用情况进行评价；编制控制性详细规划修改论证；对批而未供、撤销批文、土地供应、信访等专项业务工作进行土地勘测；日常工作中对涉及的法律程序把关、法律业务咨询。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：1、调整2023~2025土地征收成片开发方案。2、编制2026~2028土地征收成片开发方案。3、保障开发区未来三年用地需要，保证重点项目的及时落地。4、加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发和各项建设。5、保障社会公共利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.统筹开发区产业布局、空间规划、项目储备及未来用地需求，全面启动土地征收成片开发方案编制工作。通过现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、经济效益与社会稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作，完成方案文本、图件、附件全套资料编制，同步组织内部初审、专家评审、部门联审等程序，方案编制内容完整、逻辑合规，符合省级、市级成片开发政策编制要求，已按规定流程报送主管部门审核，圆满完成本项目标编制任务，为未来三年常态化征地报批建立制度性支撑。

3.立足开发区未来三年发展规划，提前梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活、新增报批等多种用地路径，统筹预留超20公顷专项用地规模，建立重点项目用地台账，实行“一项目一对接”用地保障机制。针对招商引资重点产业项目、基础设施配套项目开辟用地报批绿色通道，加快用地预审、规划选址、征收报批等手续办理节奏，及时匹配项目开工建设时序，有效解决项目落地用地瓶颈，实现重点项目应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障绩效目标。

4.持续强化园区全域城市建设统筹管控力度，建立地块动态巡查、建设过程监管机制，常态化开展地块现状巡查、违建排查、闲置地块梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划管控各地块开发强度、用地性质、建设指标，从源头引导地块合理开发利用；统筹道路、管网、绿化、场地平整等配套基础设施建设时序，统筹管控在建项目施工行为，制止违规改建、无序建设等问题，实现辖区内地块开发可控、建设行为规范有序，园区整体建设品质与空间管控水平显著提升，达成地块开发引导与建设管理工作目标。

5.始终将保障社会公共利益作为工作底线，在成片开发、土地征收、园区建设全过程充分开展社会稳定风险评估、群众意见征询，妥善落实征地补偿安置，维护被征地群众合法权益。同步结合片区开发统筹布局教育、市政道路、给排水、绿化广场、公共停车场、环卫配套等公共服务与市政基础设施，持续完善城镇综合功能；构建多层次公共服务配套布局，均衡配置基础便民配套与片区级公共服务设施，补齐片区公共服务短板，切实提升片区宜居性与公共服务均等化水平，圆满完成公共利益保障及城镇功能完善相关工作目标。

（三）偏差分析及整改措施

追加耕地“进出平衡”总体方案编制工作经费，该项工作上级部门年中安排，未列入预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额33.3万元，其中：财政拨款33.3万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数33.3万元，其中：财政拨款33.3万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数33.3万元、执行率为100%，其中：财政拨款33.3万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费33.3万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费33.3万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）城镇开发边界规模，目标值114.9，完成值114.9，分值1.5，得分1.5。

（2）增量规模，目标值657.72，完成值657.72，分值1.5，得分1.5。

（3）调整类别，目标值3，完成值3，分值1.5，得分1.5。

（4）拟调入面积，目标值49.1593，完成值49.1593，分值1.5，得分1.5。

（5）拟调出面积，目标值49.3005，完成值49.3005，分值1.5，得分1.5。

（6）十四五增量用地，目标值144.2043，完成值144.2043，分值1.5，得分1.5。

（7）十五五增量用地，目标值290.0866，完成值290.0866，分值1.5，得分1.5。

（8）十六五增量用地六，目标值207.2047，完成值207.2047，分值1.5，得分1.5。

（9）调整项目数量，目标值7，完成值7，分值1.5，得分1.5。

（10）纸质成果和电子成果，目标值2，完成值2，分值1.5，得分1.5。

2.质量指标

（1）纸质成果的合格率，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（2）电子成果的合格率，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）编制工作完成的及时性，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）取得批复的及时性，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）城镇开发边界优化方案，目标值29.5，完成值29.5，分值5，得分5。

（2）城镇开发边界实施情况阶段性评估报告，目标值3.8，完成值3.8，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）优化土地资源配置提高土地利用效率，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

（2）挖潜土地利用潜力提高经济效益，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

6.社会效益指标

（1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2.5，得分2.5。

（2）保障招商引资项目落地及时加快开发区经济社会发展，目标值效果显著，完成值效果一般，分值2.5，得分2。

7.生态效益指标

（1）节约资源和保护环境，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2.5，得分2.5。

（2）实现自然资源的可持续利用维护生态平衡促进生态文明建设，目标值效果显著，完成值效果显著，分值2.5，得分2.5。

8.可持续影响

（1）推动高质量经济发展，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

（2）科学调整为资源利用提供长期指导，目标值效果显著，完成值效果显著，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

（2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.50分，等级为优。

四、存在问题

1.绩效指标适配度不足，业务针对性偏弱。现有绩效指标通用性较强，针对土地集约利用评价、成片开发调整、土地勘测、控规修改论证等本项目核心业务的个性化量化指标设置偏少；部分指标表述笼统模糊，量化细化程度不足，不利于日常进度跟踪、过程对标管控与精准考核；指标体系与自然资源专项业务匹配度存在短板。

2.预算及绩效目标编制前瞻性不足。年初编制预算、设置绩效目标时未能预判上级年中临时下达耕地“进出平衡”总体方案编制新增任务，未提前预留对应经费额度，也未配套设置对应绩效指标，新增工作缺乏绩效约束载体，出现“有事无指标、有事无前期预算”问题。

3.绩效指标出现技术性小幅数据偏差。一是国家级核定评价范围存在微量面积尾差，成因是外业摸排阶段零散边角地块存在历史权属交叉、边界重叠争议，经现场确权、档案核对剔除争议地块后形成正常技术性面积差异，程序合规，不影响整体成果；二是部分招商引资项目前期手续链条长、协调事项多，项目落地进度不均衡，间接对时效类指标形成小幅不利影响。

五、绩效偏差成因深度剖析及整改对策分析

（一）偏差产生原因拆解

基础外业数据天然存在权属历史问题。土地权属遗留纠纷、地块边界重叠交叉客观存在，外业核查确权调整后形成面积微小尾差，属于技术层面合理调整，合规性无问题，仅造成指标数据细微偏差。

年度工作预判机制不完善。前期对上年度自然资源条线临时性、突发性专项任务摸排不充分，预算与绩效目标编制偏于常规化，应对上级中途增派专项工作的预案不足。

外部前置审批环节不可控。招商项目前期可研、规划选址、多部门协调环节较多，推进节奏差异化明显，项目落地周期存在不确定性；上级主管部门批复流程周期不可完全自主把控，带来时效指标扣分。

（二）针对性整改措施分析

重构个性化绩效指标体系，提升指标匹配度。下一年度绩效目标编制紧扣土地变更调查、集约评价、控规论证、土地勘测、成片开发调整等核心业务，删减宽泛通用型指标，增设自然资源专项量化指标；统一指标统计口径，做到数据可核查、任务可对应、成果可溯源，提升绩效考核实操性与业务契合度。

推行预算—绩效一体化前置研判编制模式。每年编制预算与绩效方案前期，主动对接上级自然资源主管部门，全面梳理常态化工作、专项督查任务、潜在临时性新增事项，提前预判新增业务需求，预留经费调剂空间，同步匹配设置对应绩效指标，从源头解决中途增事缺预算、缺绩效管控的问题。

搭建绩效全过程动态管控台账机制。落实月度台账更新、季度复盘分析制度，逐月对照绩效指标核对工作进度、经费支出、数据完成情况，提前甄别指标偏差、推进堵点，及时制定纠偏举措，动态压降失分风险，保障全年绩效目标平稳落地。

前置管控基础数据质量，统筹项目全周期推进。在外业勘测、地籍核查、集约评价前期，完善多方联合确权、权属前置排查、图件交叉校核流程，提前化解边界重叠、权属纠纷问题，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差；建立招商引资项目全周期推进台账，前置统筹各项报批节点，压缩落地周期，提升时效类指标完成质量。

六、自评结果应用落地分析

（一）内部管理运用分析

将本次绩效自评数据分析结论作为后续同类项目立项申报、预算编制、绩效目标设定、年度业务统筹排布的核心参考依据；针对指标设置不合理、任务预判不足、过程绩效管理薄弱、基础数据精度不足等问题建立问题整改台账，明确整改时限、责任岗位，逐项销号整改，补齐资金管理、项目实施、绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益；将项目年度绩效完成数据分析结果纳入业务科室年度绩效考核体系，夯实“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，依靠绩效约束倒逼业务提质增效。

（二）对外公开落实分析

严格遵照财政预算绩效管理信息公开管理规定，在财政部门规定时限内，于指定公开平台完整披露本绩效自评数据分析报告、指标得分明细、佐证支撑资料；主动接受财政部门监督检查与社会公众监督，如实披露项目实施成效、现存问题及整改方案，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

七、补充事项分析

（一）后续工作规划分析

1.常态化开展年度土地变更调查，动态更新自然资源遥感监测“一张图”数据库，保障监管平台数据时效性、精准度。

2.实行土地集约利用常态化监测评价，动态更新园区台账，梳理核准园区批复范围、实际管控范围数据，编制年度监测分析报告，指导存量建设用地盘活利用。

3.持续推进控制性详细规划修改论证，增强规划弹性与落地适配性，强化国土空间规划对开发建设的约束引导作用。

4.从严管控土地勘测测绘全过程质量，提升地理信息成果精准度，为规划编制、土地征收、土地供应、资源优化配置提供数据支撑。

5.科学研判城镇发展潜力，持续优化城镇开发边界，盘活存量建设用地，遏制城镇无序外延扩张，推动城镇内涵式集约发展。

6.严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡，常态化推进耕地进出平衡落地实施，稳定耕地保有量，守住耕地安全底线。

附件6

2025年度巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展开发区2025年度巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案工作，土地利用进行变更调查；对开发区土地集约利用情况进行评价；编制控制性详细规划修改论证；对批而未供、撤销批文、土地供应、信访等专项业务工作进行土地勘测；日常工作中对涉及的法律程序把关、法律业务咨询。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：1、调整2023~2025土地征收成片开发方案。2、编制2026~2028土地征收成片开发方案。3、保障开发区未来三年用地需要，保证重点项目的及时落地。4、加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发和各项建设。5、保障社会公共利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.统筹开发区产业布局、空间规划、项目储备及未来用地需求，全面启动土地征收成片开发方案编制工作。通过现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、经济效益与社会稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作，完成方案文本、图件、附件全套资料编制，同步组织内部初审、专家评审、部门联审等程序，方案编制内容完整、逻辑合规，符合省级、市级成片开发政策编制要求，已按规定流程报送主管部门审核，圆满完成本项目标编制任务，为未来三年常态化征地报批建立制度性支撑。

3.立足开发区未来三年发展规划，提前梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活、新增报批等多种用地路径，统筹预留超20公顷专项用地规模，建立重点项目用地台账，实行“一项目一对接”用地保障机制。针对招商引资重点产业项目、基础设施配套项目开辟用地报批绿色通道，加快用地预审、规划选址、征收报批等手续办理节奏，及时匹配项目开工建设时序，有效解决项目落地用地瓶颈，实现重点项目应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障绩效目标。

4.持续强化园区全域城市建设统筹管控力度，建立地块动态巡查、建设过程监管机制，常态化开展地块现状巡查、违建排查、闲置地块梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划管控各地块开发强度、用地性质、建设指标，从源头引导地块合理开发利用；统筹道路、管网、绿化、场地平整等配套基础设施建设时序，统筹管控在建项目施工行为，制止违规改建、无序建设等问题，实现辖区内地块开发可控、建设行为规范有序，园区整体建设品质与空间管控水平显著提升，达成地块开发引导与建设管理工作目标。

5.始终将保障社会公共利益作为工作底线，在成片开发、土地征收、园区建设全过程充分开展社会稳定风险评估、群众意见征询，妥善落实征地补偿安置，维护被征地群众合法权益。同步结合片区开发统筹布局教育、市政道路、给排水、绿化广场、公共停车场、环卫配套等公共服务与市政基础设施，持续完善城镇综合功能；构建多层次公共服务配套布局，均衡配置基础便民配套与片区级公共服务设施，补齐片区公共服务短板，切实提升片区宜居性与公共服务均等化水平，圆满完成公共利益保障及城镇功能完善相关工作目标。

（三）偏差分析及整改措施

追加耕地“进出平衡”总体方案编制工作经费，该项工作上级部门年中安排，未列入预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额33万元，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数33万元，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数33万元、执行率为100%，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费33万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费33万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）城镇开发边界规模，目标值114.9，完成值114.9，分值8，得分8。

（2）开发边界优化增量规模，目标值657.72，完成值657.72，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化纸质成果的合格率，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（2）巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化成果通过率，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）编制巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化工作完成的及时性，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化取得批复的及时性，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化方案费用，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

（2）巴彦淖尔市临河区城镇开发边界优化数据库费用，目标值23，完成值23，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

通过合理规划可以更好地服务于企业的需求助力地方经济的发展，目标值作用明显，完成值作用明显，分值8，得分8。

6.社会效益指标

（1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值有效保障，完成值有效保障，分值8，得分8。

7.生态效益指标

（1）节约资源和保护环境，目标值效果显著，完成值效果显著，分值7，得分7。

8.可持续影响

（1）科学调整为资源利用提供长期指导，目标值效果显著，完成值效果显著，分值7，得分7。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.5分，等级为优。

四、存在问题

1.绩效指标适配度不足，业务针对性偏弱。现有绩效指标通用性较强，针对土地集约利用评价、成片开发调整、土地勘测、控规修改论证等本项目核心业务的个性化量化指标设置偏少；部分指标表述笼统模糊，量化细化程度不足，不利于日常进度跟踪、过程对标管控与精准考核；指标体系与自然资源专项业务匹配度存在短板。

2.预算及绩效目标编制前瞻性不足。年初编制预算、设置绩效目标时未能预判上级年中临时下达耕地“进出平衡”总体方案编制新增任务，未提前预留对应经费额度，也未配套设置对应绩效指标，新增工作缺乏绩效约束载体，出现“有事无指标、有事无前期预算”问题。

3.绩效指标出现技术性小幅数据偏差。一是国家级核定评价范围存在微量面积尾差，成因是外业摸排阶段零散边角地块存在历史权属交叉、边界重叠争议，经现场确权、档案核对剔除争议地块后形成正常技术性面积差异，程序合规，不影响整体成果；二是部分招商引资项目前期手续链条长、协调事项多，项目落地进度不均衡，间接对时效类指标形成小幅不利影响。

五、绩效偏差成因深度剖析及整改对策分析

（一）偏差产生原因拆解

基础外业数据天然存在权属历史问题。土地权属遗留纠纷、地块边界重叠交叉客观存在，外业核查确权调整后形成面积微小尾差，属于技术层面合理调整，合规性无问题，仅造成指标数据细微偏差。

年度工作预判机制不完善。前期对上年度自然资源条线临时性、突发性专项任务摸排不充分，预算与绩效目标编制偏于常规化，应对上级中途增派专项工作的预案不足。

外部前置审批环节不可控。招商项目前期可研、规划选址、多部门协调环节较多，推进节奏差异化明显，项目落地周期存在不确定性；上级主管部门批复流程周期不可完全自主把控，带来时效指标扣分。

（二）针对性整改措施分析

重构个性化绩效指标体系，提升指标匹配度。下一年度绩效目标编制紧扣土地变更调查、集约评价、控规论证、土地勘测、成片开发调整等核心业务，删减宽泛通用型指标，增设自然资源专项量化指标；统一指标统计口径，做到数据可核查、任务可对应、成果可溯源，提升绩效考核实操性与业务契合度。

推行预算—绩效一体化前置研判编制模式。每年编制预算与绩效方案前期，主动对接上级自然资源主管部门，全面梳理常态化工作、专项督查任务、潜在临时性新增事项，提前预判新增业务需求，预留经费调剂空间，同步匹配设置对应绩效指标，从源头解决中途增事缺预算、缺绩效管控的问题。

搭建绩效全过程动态管控台账机制。落实月度台账更新、季度复盘分析制度，逐月对照绩效指标核对工作进度、经费支出、数据完成情况，提前甄别指标偏差、推进堵点，及时制定纠偏举措，动态压降失分风险，保障全年绩效目标平稳落地。

前置管控基础数据质量，统筹项目全周期推进。在外业勘测、地籍核查、集约评价前期，完善多方联合确权、权属前置排查、图件交叉校核流程，提前化解边界重叠、权属纠纷问题，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差；建立招商引资项目全周期推进台账，前置统筹各项报批节点，压缩落地周期，提升时效类指标完成质量。

六、自评结果应用落地分析

（一）内部管理运用分析

将本次绩效自评数据分析结论作为后续同类项目立项申报、预算编制、绩效目标设定、年度业务统筹排布的核心参考依据；针对指标设置不合理、任务预判不足、过程绩效管理薄弱、基础数据精度不足等问题建立问题整改台账，明确整改时限、责任岗位，逐项销号整改，补齐资金管理、项目实施、绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益；将项目年度绩效完成数据分析结果纳入业务科室年度绩效考核体系，夯实“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，依靠绩效约束倒逼业务提质增效。

（二）对外公开落实分析

严格遵照财政预算绩效管理信息公开管理规定，在财政部门规定时限内，于指定公开平台完整披露本绩效自评数据分析报告、指标得分明细、佐证支撑资料；主动接受财政部门监督检查与社会公众监督，如实披露项目实施成效、现存问题及整改方案，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

七、补充事项分析

（一）后续工作规划分析

常态化开展年度土地变更调查，动态更新自然资源遥感监测“一张图”数据库，保障监管平台数据时效性、精准度；实行土地集约利用常态化监测评价，动态更新园区台账，梳理核准园区批复范围、实际管控范围数据，编制年度监测分析报告，指导存量建设用地盘活利用；持续推进控制性详细规划修改论证，增强规划弹性与落地适配性，强化国土空间规划对开发建设的约束引导作用；从严管控土地勘测测绘全过程质量，提升地理信息成果精准度，为规划编制、土地征收、土地供应、资源优化配置提供数据支撑；科学研判城镇发展潜力，持续优化城镇开发边界，盘活存量建设用地，遏制城镇无序外延扩张，推动城镇内涵式集约发展；严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡，常态化推进耕地进出平衡落地实施，稳定耕地保有量，守住耕地安全底线。

附件7

2025年度全民所有自然资源资产清查项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

开展开发区2025年度全民所有自然资源资产清查项目工作，土地利用进行变更调查；对开发区土地集约利用情况进行评价；编制控制性详细规划修改论证；对全民所有自然资源资产清查；日常工作中对涉及的法律程序把关、法律业务咨询。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：1、调整2023~2025土地征收成片开发方案。2、编制2026~2028土地征收成片开发方案。3、保障开发区未来三年用地需要，保证重点项目的及时落地。4、加强园区城市建设管理工作，有效控制和引导地块的开发和各项建设。5、保障社会公共利益，完善城镇功能和多层次的公共服务供给。

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

2.统筹开发区产业布局、空间规划、项目储备及未来用地需求，全面启动土地征收成片开发方案编制工作。通过现状地籍调查、人口摸排、用地潜力分析、经济效益与社会稳定性评估、规划衔接论证等全流程工作，完成方案文本、图件、附件全套资料编制，同步组织内部初审、专家评审、部门联审等程序，方案编制内容完整、逻辑合规，符合省级、市级成片开发政策编制要求，已按规定流程报送主管部门审核，圆满完成本项目标编制任务，为未来三年常态化征地报批建立制度性支撑。

3.立足开发区未来三年发展规划，提前梳理产业项目、基础设施项目落地清单，统筹存量盘活、新增报批等多种用地路径，统筹预留超20公顷专项用地规模，建立重点项目用地台账，实行“一项目一对接”用地保障机制。针对招商引资重点产业项目、基础设施配套项目开辟用地报批绿色通道，加快用地预审、规划选址、征收报批等手续办理节奏，及时匹配项目开工建设时序，有效解决项目落地用地瓶颈，实现重点项目应保尽保、按期落地，圆满完成用地保障绩效目标。

4.持续强化园区全域城市建设统筹管控力度，建立地块动态巡查、建设过程监管机制，常态化开展地块现状巡查、违建排查、闲置地块梳理管控。严格依据国土空间规划、控制性详细规划管控各地块开发强度、用地性质、建设指标，从源头引导地块合理开发利用；统筹道路、管网、绿化、场地平整等配套基础设施建设时序，统筹管控在建项目施工行为，制止违规改建、无序建设等问题，实现辖区内地块开发可控、建设行为规范有序，园区整体建设品质与空间管控水平显著提升，达成地块开发引导与建设管理工作目标。

5.始终将保障社会公共利益作为工作底线，在成片开发、土地征收、园区建设全过程充分开展社会稳定风险评估、群众意见征询，妥善落实征地补偿安置，维护被征地群众合法权益。同步结合片区开发统筹布局教育、市政道路、给排水、绿化广场、公共停车场、环卫配套等公共服务与市政基础设施，持续完善城镇综合功能；构建多层次公共服务配套布局，均衡配置基础便民配套与片区级公共服务设施，补齐片区公共服务短板，切实提升片区宜居性与公共服务均等化水平，圆满完成公共利益保障及城镇功能完善相关工作目标。

（三）偏差分析及整改措施

追加耕地“进出平衡”总体方案编制工作经费，该项工作上级部门年中安排，未列入预算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额19.22万元，其中：财政拨款19.22万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数19.22万元，其中：财政拨款19.22万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数19.22万元、执行率为100%，其中：财政拨款19.22万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费39万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费19.22万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）评价国家级批准范围，目标值4.33，完成值4.32，分值2.5，得分2.5。

（2）评价自治区批准范围，目标值47，完成值47，分值1.25，得分1.25。

（3）新划定一区三园，目标值48.72，完成值48.72，分值1.25，得分1.25。

（4）自然资源资产清查样点调查，目标值360，完成值360，分值2.5，得分2.5。

（5）国土三调图斑总数，目标值25515，完成值25515，分值2.5，得分2.5。

（6）调整项目数量。目标值7，完成值7，分值2.5，得分2.5。

（7）纸质成果和电子成果，目标值2，完成值2，分值2.5，得分2.5。

2.质量指标

（1）纸质成果的合格率，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

（2）电子成果的合格率，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）编制工作完成的及时性，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）取得批复的及时性，目标值95，完成值90，分值5，得分4.74。

4.成本指标

（1）土地出让评估费用，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（2）土地勘测定界评估，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）优化土地资源配置提高土地利用效率，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）挖潜土地利用潜力提高经济效益，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

6.社会效益指标

（1）保障开发区企业所需土地资源要素，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）保障招商引资项目及时落地，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

7.生态效益指标

（1）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

（2）实现自然资源的可持续利用，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

8.可持续影响

（1）推动高质量经济发展，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）科学调整为资源利用提供长期指导，目标值95，完成值90，分值2.5，得分2.37。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

（2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.61分，等级为优。

四、存在问题

绩效指标设置匹配度不足，现有指标与土地集约评价、成片开发调整、土地勘测、控规论证等本项目核心业务关联性偏弱，通用性指标占比偏高，贴合自然资源土地业务的个性化专项指标设置偏少；部分绩效指标表述笼统宽泛，量化细化程度不足，不利于日常进度跟踪、过程管控与精准对标考核；年初编制预算及绩效目标时前瞻性不足，未能预判上级年中新增耕地“进出平衡”总体方案编制任务，未提前设置对应绩效指标，新增工作缺少绩效管控载体。

五、绩效偏差原因及整改措施

（一）绩效小幅偏差产生原因

1.国家级评价范围微量面积偏差。国家级批准范围出现小幅数据差异，主要因外业实地摸排阶段，零散边角地块存在历史权属交叉、边界重叠争议；经多方现场确权、核对地籍档案后，依规剔除权属争议地块统计范围，形成面积尾差，属于外业核查正常技术性调整，程序合规，不影响整体评价结论与项目总体绩效。其余各项产出、效益、满意度指标基本完成既定目标。

2.新增工作无对应绩效指标。年初谋划预算及绩效目标阶段，未能预判上级临时下达耕地“进出平衡”总体方案编制任务，未同步预留经费额度、设置配套绩效指标，导致该项新增业务缺少全过程绩效约束。

3.招商引资项目落地及时性小幅失分。部分招商项目涉及前期可研、规划选址、多方协调等前置环节较多，整体推进节奏存在个体差异，造成落地进度略有参差，对应指标小幅扣分。

（二）下一步改进措施

1.优化绩效指标体系，提升指标针对性。下年度绩效编制紧扣土地集约利用评价、土地变更调查、控规修改论证、土地勘测、成片开发调整等核心业务，删减空泛通用指标，增设自然资源专属个性化量化指标；统一指标统计口径，做到数值可核查、任务可对应、成果可溯源，提升绩效考核实操性与匹配度。

2.实行绩效与预算一体化前置编制。每年预算、绩效编制前期主动对接上级自然资源主管部门，全面摸排年度常规工作、专项督查、潜在临时性新增任务，提前预判新增事项，合理预留经费调剂空间，同步配套设置对应绩效指标，从源头解决中途增事无预算、无绩效管控问题。

3.建立绩效全过程动态管控机制。落实绩效月度台账跟踪、季度复盘分析制度，逐月对照指标核对工作进度、经费支出、数据完成情况，提前识别指标偏差、推进堵点，及时制定纠偏举措，在实施过程压降失分风险，保障全年绩效目标平稳落地。

4.源头把控外业基础数据质量。在土地集约评价、变更调查、勘测定界前期，完善地块权属核查、多方联合确权、图件交叉比对流程，提前化解边界重叠、权属纠纷问题，最大限度减少后期数据微调带来的指标尾差，全面提升成果数据精准度；同步前置统筹招商项目全流程节点，建立全周期推进台账，压缩落地周期，提升项目落地时效指标完成质量。

八、自评结果应用及公开安排

（一）自评结果内部运用

将本次绩效自评结论作为下年度同类项目立项申报、预算编制、绩效目标设置、年度业务统筹排布的重要参考依据；针对本次自查发现的指标设置不合理、任务预判不足、过程绩效管理薄弱、基础数据精度不足等问题建立整改台账，明确整改时限、责任人员，逐项销号整改，补齐资金管理、项目管理、绩效管理短板，持续提升财政资金使用效益；将本项目年度绩效完成情况纳入内部业务科室年度绩效考核，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，以绩效约束倒逼业务提质增效。

（二）自评结果对外公开

严格执行财政预算绩效管理信息公开相关规定，在财政部门规定时限、指定公开平台完整公开本绩效自评报告、指标得分明细及相关佐证材料；主动接受财政部门监督管理与社会公众监督，如实披露项目实施成效、现存短板及整改举措，确保绩效信息公开真实、完整、规范、透明。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

常态化开展年度土地变更调查，动态更新自然资源遥感监测“一张图”数据库，持续保障自然资源综合监管平台数据时效性、准确性；推进土地集约利用常态化监测评价，动态更新园区名录，收集梳理各类园区批准范围、实际管辖范围数据，编制年度监测分析报告，指导存量土地盘活利用；持续深化控制性详细规划修改论证工作，增强规划弹性与落地适配性，强化国土空间规划对开发建设的引导管控作用；从严管控土地勘测测绘全过程质量，提升地理信息数据精准度，为土地规划、征收、供应、资源优化配置提供可靠数据支撑；科学研判城镇发展潜力，优化城镇开发边界，盘活存量建设用地，遏制城镇无序外延扩张，推动内涵式集约发展；严守耕地保护红线，严格落实耕地占补平衡制度，常态化推进耕地“进出平衡”实施，稳定耕地保有量，筑牢耕地安全底线。

（二）保障举措

精细化编制绩效目标，对各项指标细化、量化，确保指标数值与年度工作任务一一对应，便于日常跟踪、年终自评考核；增强预算编制前瞻性与科学性，优化支出结构，强化预算执行动态监管，发现执行偏差及时纠偏；统筹盘活专项资金结转结余，避免资金沉淀闲置；遇上级临时新增工作及时履行预算调剂程序，保障项目整体效益最大化。

附件8  

2025年度红有农业土地、长城电脑土地、山旺一期土地、山旺二期土地、淖尔公司土地评估工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

对位于巴彦淖尔经济技术开发区范围内国有建设用地使用权出让提供地价评估。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：对位于巴彦淖尔经济技术开发区范围内国有建设用地使用权出让提供地价评估根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国资产评估法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《协议出让国有土地使用权规定》等相关规定和土地估价国家标准、行业标准执行

年度绩效目标完成情况：1.2023~2025土地征收成片开发方案面积调整工作有序落地，已按政策要求启动并推进2023~2025年度土地征收成片开发方案优化调整工作，围绕规划符合性、实际征地需求、项目落地现状等开展实地摸排、数据核对、边界校核等基础工作，完成方案论证、范围梳理、指标核算等关键环节，顺利完成超成片开发范围调整相关编制、上报及报审配套材料工作，对原有成片开发布局不合理、与当前建设不匹配地块进行优化修正，适配开发区现阶段征地实施节奏，为后续征地报批、土地供应扫清前置障碍，该项目标已全面完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

在对项目工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，评估自己使用专项资金的情况，来检查自己有没有达到预期的目标，旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额19.87万元，其中：财政拨款19.87万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数19.87万元，其中：财政拨款19.87万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数19.87万元、执行率为100%，其中：财政拨款19.87万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

2025年自然资源工作经费项目，开发区财政批复预算专项经费19.87万元，资金全部用于自然资源工作经费项目，项目严格按照《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局财务管理办法》和《巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局“三重一大”管理制度》支出，全年支付项目经费19.87万元。资金到位率100%。预算执行率100%，资金使用符合专项资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，保证年度目标任务按值完成。

（四）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。各业务股室在项目实施时，按照合同支付进度经领导班子会议通过后，填写《票据汇总报销单》并按程序报相关领导审批，申请国库集中支付，项目资金全部由财政局国库集中支付中心直接支付，资金的使用做到了专款专用，经财政局批复下达后，全部用于项目管理。三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格安照预算安排执行。项目支出符合财经管理制度，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。 

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）评价国家级批准范围(平方公里)，目标值4.33，完成值4.33，分值2.5，得分2.5。

2）评价自治区批准范围(平方公里)，目标值47，完成值47，分值1.25，得分1.25。

3）新划定一区三园(平方公里)，目标值48.72，完成值48.72，分值1.25，得分1.25。

4）自然资源资产清查样点调查(个)，目标值360，完成值360，分值2.5，得分2.5。

5）国土三调图斑总数(个)，目标值25515，完成值25515，分值2.5，得分2.5。

6）调整项目数量(个)，目标值7，完成值7，分值2.5，得分2.5。

7）纸质成果和电子成果(份)，目标值2，完成值2，分值2.5，得分2.5。

（2）质量指标

1）纸质成果的合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

2）电子成果的合格率(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）编制工作完成的及时性(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）取得批复的及时性(%)，目标值95，完成值90，分值5，得分4.74。

（4）成本指标

1）土地出让评估费用(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

2）土地勘测定界评估(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）优化土地资源配置提高土地利用效率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）挖潜土地利用潜力提高经济效益(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（6）社会效益

1）保障开发区企业所需土地资源要素(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）加快开发区经济社会发展(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（7）生态效益

1）合理开发利用土地资源促进生态环境平衡(%)，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

2）促进生态文明建设(%)，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

（8）可持续影响

1）推动高质量经济发展(%)，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

2）科学调整为资源利用提供长期指导(%)，目标值95，完成值90，分值2.5，得分2.37。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.11分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）小幅偏差原因

仅土地集约利用评价面积存在微量偏差：原因为外业摸排中部分边角地存在权属交叉、边界争议，经多方确权后依规剔除争议地块，属于正常技术调整，不影响整体成效。其余指标全部完成。同时年初预算及绩效编制预判不足，年中新增耕地进出平衡编制任务未提前设置对应指标。

（二）下一步改进措施

1.优化绩效指标体系。围绕土地变更调查、规划论证、成片开发、用地保障等核心业务，删减笼统通用指标，增设业务专属个性化指标，做到指标量化清晰、有据可查、任务一一对应。

2.绩效预算一体化统筹编制。编制前期主动对接上级部门摸排全年常规及临时性工作，提前预判新增任务，预留经费空间、同步配置绩效指标，解决中途增事无指标、无预算问题。

3.建立全过程动态绩效管控。实行月度跟踪、季度复盘机制，及时发现指标偏差、化解推进难点，从过程端控制绩效失分风险。

4.夯实外业数据质量源头管控。前期完善权属核查、多方确权流程，提前化解地块边界、权属纠纷，减少后期数据微调带来的指标尾差，提升成果精准度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）内部运用

将本次自评结果作为下年度项目申报、预算编制、绩效设定、业务排布重要参考；建立问题整改台账，逐项销号整改，补齐绩效管理、资金管理、数据管理短板；将绩效完成情况纳入科室年度考核，树立“花钱必问效”导向，倒逼业务提质增效。

（二）对外公开

严格按照财政绩效管理信息公开要求，在规定时限、指定平台公开自评报告、得分明细及佐证材料，主动接受财政监管与社会监督，确保信息真实完整、公开透明。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

常态化推进土地变更调查，实时更新自然资源“一张图”数据库，保持监管平台数据现势性；持续开展园区土地集约利用动态监测，更新产业园名录，形成年度监测分析报告；稳步推进控规修改论证，增强规划弹性与落地适配性，强化空间管控引导作用；严控测绘成果质量，提升地理信息精准度，支撑土地科学规划与资源配置；合理优化城镇开发边界，盘活存量用地，遏制城市无序蔓延；严格落实耕地占补平衡与进出平衡制度，守住耕地保护底线。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李旭              联系电话：0478-7860966- 

第五部分  单位决算表

见附件。