批复时间：2026年 9 月14 日

公开时间：2026年 9 月 24 日

目 录

第一部分 巴彦淖尔市自然资源调查测绘院概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度巴彦淖尔市自然资源调查测绘院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度巴彦淖尔市自然资源调查测绘院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  巴彦淖尔市自然资源调查测绘院概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院承担全市自然资源基础调查、变更调查、专项调查及动态监测、评价、利用的技术支撑工作；承担全市基础测绘工作，开展测绘基准和测绘系统的建立与维护、基础地理信息数据采集与更新等基础测绘工作；承担全市卫星技术应用服务，开展遥感数据应用管理的技术支撑，全市测量标志的普查、维护工作；承担自然资源基础信息体系的建设和应用工作；承担全市测绘地理信息、自然资源调查监测评价、统一确权登记、矿产资源基础数据、国土空间规划“一张图”及相关业务成果等数据资料的管理、更新、维护和应用；指导全市森林资源资产评估管理，协助开展全市森林资源资产评估监督、评估项目的授权核准和备案工作；开展相关科学技术研发和交流，负责科技成果转化和推广应用工作；承担市自然资源局交办的其他工作。

二、巴彦淖尔市自然资源调查测绘院机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、财务室、基础测绘所、调查监测所。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度巴彦淖尔市自然资源调查测绘院主要工作完成情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”打基础的关键之年。今年，巴彦淖尔市自然资源调查测绘院在市局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及系列重要会议精神，以高度的政治责任感和使命感，扎实推进党支部建设，荣获2024年度市级坚强堡垒支部荣誉称号、荣获2025年度全区自然资源系统先进基层党组织荣誉称号，为全市自然资源调查测绘事业高质量发展提供了坚强的政治保障。同时，我院紧紧围绕自然资源调查、基础测绘等核心业务，秉持科学、精准、高效的原则，持续推动各项工作扎实有序推进，“基于多源遥感技术驱动的自然资源全要素治理体系示范与应用——巴彦淖尔市卫星应用服务平台典型案例”荣获自治区2025年土地科技进步奖一等奖。现将具体工作进展情况汇报如下：

（一）、政治思想建设

为持续发挥“坚强堡垒”党支部示范作用，我院党支部不断加强组织建设，持续推进规范化建设。一是强化政治理论武装，严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记的重要讲话精神及重要指示作为理论学习基础，建立常态化学习机制，今年以来，组织党员干部集中学习21次，主题党日活动9次，党员大会4次，切实增强了党员干部的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。二是狠抓作风建设，深入学习贯彻中央八项规定精神，组织集中学习13次，相关主题党日活动3次，教育引导党员干部增强纪律意识和规矩意识，营造了风清气正的政治生态。三是加强党员教育管理，严格执行党费收缴、发展党员等制度，近三年来，发展党员2名，培养发展对象1名，为党组织注入新鲜血液。四是将“为群众办实事”作为核心理念，把服务群众作为工作的出发点和落脚点，积极为党员群众办实事、解难题。今年以来，我院党支部组织开展了“点亮微心愿 传递馨温暖”、博爱一日捐、慰问困难群众、义务植树、公益宣传等活动，充分发挥坚强堡垒示范作用。

（二）、重点工作完成情况及取得成效

1.巴彦淖尔市卫星应用服务平台日常应用及维护情况。巴彦淖尔市卫星应用服务平台已于2024年2月完成全部建设内容，并通过卫星应用服务平台的网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估。截至目前，卫星应用服务平台已运行20个月，运行期间，汇集了2019年8月至今覆盖全市范围的海量卫星遥感影像数据，其中原始影像数据超过3.5万景，单景纠正影像数据超过9000景，总数据量已超过51TB。目前，已为市自然资源局系统内部各科室、局属单位、旗县区分局以及乌拉特后旗人民政府、市生态环境局、市农牧局、乌梁素海生态保护中心等多个部门提供数据支撑与技术服务，通过平台提供亚米级数据已累计超过60万平方千米，按照市场采购价25元/km²估算，已为全市节约卫星数据采购费用1500万元左右。为积极推动巴彦淖尔市卫星应用服务平台在全市自然资源系统及相关部门的应用，我院专业技术人员多次组织开展了平台操作培训与宣介活动，全面提升了用户操作能力与应用广度。

2.国土变更调查完成情况。我院组织专业技术人员完成市级变更调查数据汇总分析工作，完成2024年度数据分析报告和土地利用现状报表的编制及变更调查数据入库工作，为2024年度国土变更调查成果验收做好准备。组织开展2025年度变更调查成果市级检查工作，并形成检查报告。自2019年以来，巴彦淖尔市三调及其基础上的年度变更调查成果已连续五年被自然资源厅评为优秀。

3.巴彦淖尔国土空间监测工作完成情况。2025城市国土空间监测工作对2024年数据库进行更新，新增了城区内商业服务业设施用地，补充完善了城镇住宅用地、城市房屋建筑、交通、水域、滑雪场等数据。完成数据库建设、成果分析、建设监测成果数据库等工作，并汇交自治区测绘地理信息中心。

4.组织实施巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目。2024年度巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目，我院依托国土变更调查等数据，通过结合自治区下发及自主提取的变化图斑，运用多源数据内业判读与外业实地举证核实相结合的方式，严格依据自然资源部及自治区相关判定规则，精准研判疑似违法违规图斑。在此基础上，通过建立工作台账下发旗县区并跟踪督导整改，同时将成果高效联动于国土变更调查，为落实最严格的耕地保护制度、牢牢守住耕地红线提供了坚实的数据支撑与监管保障。

5.积极配合业务科室做好技术支撑工作。2025年我院持续发挥技术优势，积极支撑相关业务科室的各项工作任务。一是组织实施了覆盖全市七个旗县区的2025年度亚米级高分辨率卫星影像获取、处理与生产工作，并及时将成果数据提供至各旗县局，切实提升了全市自然资源精细化管理的影像基础能力。二是为“8.16乌拉特后旗山洪抢险救援工作”制作并提供搜救区高清卫星影像、灾害地理位置地图、搜救区高程数据等精准地理信息数据，辅助抢险救援工作高效开展。三是按照市政府工作安排，我院收集整合了林草、交通、水利、民政等多部门专题数据，结合地形地貌数据，组织制作巴彦淖尔市三维立体地图。四是按照中央环保督察工作要求，我院制作了乌兰布和沙漠影像图，直观展示该区域地形地貌及地类等信息，为工作组专家实地调研提供影像资料。五是为我市"一地多证"排查工作提供技术支撑。通过叠加林权、草权、土地承包经营权和国有农牧场不动产权证等数据，提取重叠区域，制作了21张摸排核实底图，交由各旗县进行实地摸排取证工作。六是生产覆盖乌梁素海区域2025年度所需的遥感影像数据，为湿地生态保护、环境监测等专项工作提供了及时可靠的影像基础。七是利用卫星应用服务平台支持全市自然资源矿政管理工作：根据探矿权、采矿权、矿区平面坐标等信息，叠加影像地图，制作各类矿权数据分布图，大幅提升矿政人员信息查询与管理效率；面对小型非煤矿山整合优化需求，通过解析卫星影像呈现的矿山分布、周边生态特征，为推进矿山整合、划定集中开采区提供有力参考；通过叠加最新遥感影像，对全市82个露天矿山采矿权范围进行全覆盖监测，分析是否存在越界开采的情况，形成监测报告，方便矿政管理人员开展针对性核查处理。

第二部分 2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度收入、支出决算总计均为 376.57万元。与年初预算236.52万元相比，收、支总计各增加 140.05万元，增长59.21%，变动原因：一是本年度新增上级专项项目并支出部分上级转移支付资金；二是2025年政府买岗（退役军人）人员薪资待遇调整为同工同酬，因此人员经费较预算有所增加；三是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加128万元，增长 51.49%。其中：

（一）收入决算总计376.57万元。包括：

1.本年收入决算合计 376.57万元。与上年决算相比，增加128万元，增长51.49%，变动原因：一是本年度新增上级专项项目并支出部分上级转移支付资金；二是2025年政府买岗（退役军人）人员薪资待遇调整为同工同酬，因此人员经费较预算有所增加；三是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 376.57万元。包括：

1.本年支出决算合计376.57万元。与上年决算相比，增加 128万元，增长51.49%，变动原因：一是本年度新增上级专项项目并支出部分上级转移支付资金；二是2025年政府买岗（退役军人）人员薪资待遇调整为同工同酬，因此人员经费较预算有所增加；三是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度本年收入决算合计 376.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 258.11万元，占 68.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 118.46万元，占31.45%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度本年支出决算合计 376.57万元，其中：

本年基本支出 217.73万元，占 57.82%；

本年项目支出 158.83万元，占 42.18%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 376.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 140.05万元，增长59.21%，变动原因：一是本年度新增上级专项项目并支出部分上级转移支付资金；二是2025年政府买岗（退役军人）人员薪资待遇调整为同工同酬，因此人员经费较预算有所增加；三是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加128万元，增长51.49%，变动原因：一是本年度新增上级专项项目并支出部分上级转移支付资金；二是2025年政府买岗（退役军人）人员薪资待遇调整为同工同酬，因此人员经费较预算有所增加；三是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 376.57万元。与年初预算 236.52万元相比，完成年初预算的 159.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为22.8万元，与年初预算相比减少1.78万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.43万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的67.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作职务调动，调出一人，对应的行政事业单位养老支出事业单位离退休支出相应减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.42万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：1是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金等公补也随之增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.73万元，支出决算1.7万元。完成年初预算的98.27%.决算数与年初预算数的差异原因：2024年一人调出时2025年预算已上报后所以支出决算较年初预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为12.58万元，与年初预算相比增加 0.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.37万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数的差异原因：是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应事业单位医疗缴费基数提高，所以事业单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数的差异原因：是2025年职工工资增长，工资性支出增加相应公务员医疗缴费基数提高，所以其公务员医疗补助支出增加。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为325.58万元，与年初预算相比增加141.94万元。其中：

1、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算163.64万元，支出决算166.75万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加。

2、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算40.38万元，完成年初预算的201.90%。决算数与年初预算数的差异原因：因为本年度化债需要，追加经费进行支出。

3、耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）。年初无预算，支出决算118.46万元，原因是该项目为上级专项项目，资金未纳入年初市本级预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.45万元，与年初预算相比减少 1.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.60万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的93.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年一人调出时2025年预算已上报后所以支出决算较年初预算减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算217.73万元，其中：

（一）人员经费 201.8万元。主要包括：基本工资76.30万元、津贴补贴44.39万元、其他社会保障缴费1.70万元、绩效工资18.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.46万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他工资福利支出9.63万元、退休费3.64万元、生活补助2.63万元、住房公积金15.45万元。

（二）公用经费 15.94万元。主要包括：办公费3.83万元、电费1.78万元、取暖费1.55万元、维修维护费0.56万元、物业管理费2.79万元、工会经费2.19万元、福利费0.3万元、培训费0.4万元、公务用车运行维护费2.54万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 2.54万元，完成预算的 84.67%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 2.54万元，完成预算的84.67%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 2.54万元，与预算差异原因：24年度维修后车辆使用过程中出现故障频率降低，故车辆维修支出减少0.46万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无新增公务车辆购置。

（2）公务用车运行维护费支出 2.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少0.46万元，减少15.33%，变动原因：24年度维修后车辆使用过程中未出现故障频率降低，故支出减少0.46万元。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出决算情况。按“公开05表项目收入支出决算表”中数据对应填写。）

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2025年度一般公共预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额40.38万元。资金来源包括年初结转结余 0万元，本年财政拨款金额40.38万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2025年度公用经费支出决算15.94万元。比上年决算相比，增加0.61万元，增长3.98%，变动原因：2025年单位有新进人员，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2025年度政府采购支出总额123.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.63万元。政府采购授予中小企业合同金额123.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.63万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车     辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院根据预算绩效管理要求组织对25年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金40.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金118.46万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目”、“市本级自然资源统一确权登记项目”、“自然资源调查及基础测绘项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40.38万元，政府性基金支出118.46万元。从评价情况看，以上项目绩效自评等级为优。绩效自评结果将作为下年度预算编制依据，纳入内部考核，按规定在官网公开自评报告并接受监督。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2025年度在决算中反映“市本级自然资源统一确权登记项目”、“自然资源调查及基础测绘项目”等2个一般公共预算项目，以及“内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目”等1    个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.自然资源调查及基础测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担全市自然资源基础调查、变更调查、专项调查及监测的技术支撑工作；承担全市基础测绘工作；承担全市测量标志的普查、维护工作；承担全市测绘地理信息、自然资源调查监测、统一确权登记成果等数据资料的应用；尚未发现问题。

2.市本级自然资源统一确权登记项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成巴彦淖尔市两个自治区级湿地公园统一确权登记工作，查清我市两个自治区级湿地公园的自然状况、权属状况、公共管制情况；尚未发现问题。

3.内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市耕地保护监测监管项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.15分。全年预算数为549.77万元，执行数为118.46万元，完成预算的21.15%。项目绩效目标完成情况：完成上级下发耕地监测图斑核实处置工作，构建完善的工作体系，实现对耕地的全面监测和监管，保护耕地面积89.58万公顷，形成耕地保护监测监管成果1个，与年度变更调查建立联动机制，保障耕地的数量基本稳定、质量有所提升、生态逐步改善，通过保护耕地资源，确保粮食安全，以科技手段提升农业生产的智能化水平，服务国家粮食安全战略；尚未发现问题。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以自然资源调查及基础测绘项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：自然资源调查及基础测绘

实施单位：巴彦淖尔市自然资源调查测绘院

主管部门：巴彦淖尔市自然资源局（部门）

年   月   日

（盖章）

2025年度自然资源调查及基础测绘项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1.实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价等工作，不定期展开调查、测绘方面的技术培训。

2.做好自然资源调查、测绘数据成果的制作和输出，同时积极开展各类成果的公告和相关法律法规的宣传工作。

3.做好日常调查数据统计、查询、汇总性工作。

4.针对变更调查工作进行图斑举证以及变更调查数据库维护工作。

5.开展巴彦淖尔市“多规合一”业务协同平台的后期维护。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：承担全市自然资源基础调查、变更调查、专项调查及监测的技术支撑工作；承担全市基础测绘工作；承担全市测量标志的普查、维护工作；承担全市测绘地理信息、自然资源调查监测、统一确权登记成果等数据资料的应用；指导全市森林资源资产评估工作，协助开展全市森林资源资产评估监督、项目的授权核准和备案。

年度绩效目标完成情况：完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.02万元，其中：财政拨款-0.02万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数9.98万元，其中：财政拨款9.98万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数9.98万元、执行率为100%，其中：财政拨款9.98万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金用于培训专业技术人员，提高专业技术能力；用于购置专业技术设备；用于到其他盟市交流学习、完成工作任务、到各旗县区完成测绘、调查相关工作；用于印制各类汇总文件和各类专题地图图件；用于对现有设备进行维护和更新；以及用于项目验收专家劳务费等。

（四）项目资金管理情况。

到2025年年底，资金执行率为100%，资金管理情况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）开展专业技术培训（人）(人)，目标值8，完成值8，分值3，得分3。

2）劳务技术服务（次）(次)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

3）购置设备（台）(台)，目标值4，完成值4，分值2，得分2。

4）出差次数（次）(次)，目标值30，完成值30，分值3，得分3。

5）制作专题地图（幅）(幅)，目标值25，完成值30，分值2，得分2。

6）印制各类汇总文件（本）(本)，目标值160，完成值160，分值2，得分2。

（2）质量指标

1）调查监测数据合格率(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

2）调查成果使用率(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

3）验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

4）检查成果通过验收率(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。

5）培训合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

6）劳务费发放率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）时效指标

1）各项工作完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）各项工作质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）培训总成本(万元)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

2）劳务成本(万元)，目标值6，完成值6，分值2，得分2。

3）维修（护）成本(万元)，目标值4.50，完成值4.5，分值1，得分1。

4）购置设备成本(万元)，目标值5.10，完成值5.1，分值1，得分1。

5）差旅成本(万元)，目标值8.40，完成值8.4，分值2，得分2。

6）制作成本(万元)，目标值3，完成值3，分值1，得分1。

7）印制各类汇总文件成本(万元)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）提高保护耕地服务水平，目标值有效提高，完成值有效提高，分值6，得分6。

2）给地方发展提供及时准确的依据，目标值有效提供，完成值有效提供，分值6，得分6。

（6）可持续影响

1）持续规范了资源的合理利用，目标值长期，完成值长期，分值6，得分6。

2）持续保障了资源可持续发展，目标值长期，完成值长期，分值6，得分6。

3）持续保障城市建设基础数据的真实性，目标值长期，完成值长期，分值6，得分6。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）上级单位满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

2）验收部门满意度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨博文          联系电话：0478-8985077

第五部分 巴彦淖尔市自然资源调查测绘院2025年度部门决算表

见附件。