目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心是巴彦淖尔市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位职责

1.承担局机关机要保密、公文运转、政务公开、新闻宣传、舆情监测、信访接待、“放管服”等辅助工作及局机关事务保障相关工作。

2.承担局机关和局属事业单位综合档案归档、数字化利用等工作。

3.为局机关和局属单位网络及终端提供运转保障和技术支撑。

4.承担市自然资源局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、档案室、网络数据室与事务保障室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）信息化工作

推动信息化建设取得系统性突破：主导完成巴彦淖尔市政务综合办公平台上线部署；聚焦重要宣传节点与日常服务保障协同推进：对照自然资源厅和市政府网站建设规范，完成栏目架构优化调整，全年公开信息1232条，完善“三审三校+五关联合审查”全链条管控体系管理，累计发布信息共1810条;深化信息技术运维，巩固网络安全防护体系：完成对现有网络架构、机房设备资产及运行状况的全面摸底评估，并落实市局130台终端设备的IP地址与MAC地址绑定工作;完成机房基础设施安全升级：完成机房等电位防雷接地补充完善工作。新增铺设14×15横纵交错的网格状铜箔，对原有接地网络进行系统性补充与增强，构建一个完整、可靠的等电位防雷接地系统，有效提升机房应对雷电灾害的防护水平。

（二）档案工作

全面推进档案规范化建设与数字化进程，完成市局大楼57卷基建档案数字化与原规划局20636件存量档案规范化整理，实现了档案资源的清晰化、有序化管理。新建保密档案室，配备报警系统及保密柜，签订保密承诺书覆盖率100%；加强对入库档案的保管和保卫工作，开展档案管理业务专题工作培训，邀请了市档案馆专家进行授课。

（三）事务保障工作

加强会务支撑保障：配合市局办公室，有力保障了市局各类会议规范有序召开；物业管理保障提效：中心牵头完成14家驻楼单位物业服务合同签约工作，切实为驻楼单位提供了安全、规范、高效的运维保障；扎实推进国有资产管理规范化建设：建立健全动态管理台账，全面开展资产盘点与清查工作，实现资产状况清晰可控，有效提升了资产管理精细化水平。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度收入、支出决算总计均为376.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加29.17万元，增加了8.40%，变动原因是：本年度人员薪酬调整、社保及公积金缴费基数上调，人员经费支出较年初预算增加。其中：

（一）收入决算总计 376.26万元。包括：

1.本年收入决算合计376.26万元。与上年决算相比，减少 7.52万元，减少1.96%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年基本支出316.36万元，较上年决算减少3.08万元，减少0.96%；其中人员工资福利支出 294.24万元，较上年决算减少2.48万元，减少0.84%。减少原因是2024年发放2023、2024年两年带薪休假工资，且我单位本年度退休2人，工资福利支出减少。对个人和家庭补助退休费2.23万元，与上年相比，减少了0.37万元，减少了14.23%，原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴。机关运行经费支出19.89万元，较上年决算减少0.23万元，减少0.15%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本。项目支出59.91万元，较上年决算减少4.43万元，减少76.89%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无非财政拨款结余（含专用结余）。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 376.26万元。包括：

1.本年支出决算合计 376.26万元。与上年决算相比，减少 7.52万元，减少1.96%，变动原因：我单位开源节流，减少运行成本。巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年基本支出316.36万元，较上年决算减少3.08万元，减少0.96%；其中人员工资福利支出 294.24万元，较上年决算减少2.48万元，减少0.84%。减少原因是2024年发放2023、2024年两年带薪休假工资，且我单位本年度退休2人，工资福利支出减少。对个人和家庭补助退休费2.23万元，与上年相比，减少了0.37万元，减少了14.23%，原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴。机关运行经费支出19.89万元，较上年决算减少0.23万元，减少0.15%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本。项目支出59.91万元，较上年决算减少4.43万元，减少6.89%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度本年收入决算合计 376.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 376.26万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度本年支出决算合计 376.26万元，其中：

本年基本支出 316.36万元，占 83.24%；

本年项目支出59.91万元，占 16.76%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 376.26万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.52万元，减少1.96%，变动原因：我单位开源节流，减少运行成本。巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年基本支出316.36万元，较年初预算增加29.27万元，增长10.20%；其中人员工资福利支出294.24 万元，较年初预算增加31.27万元，增长11.89%。增长原因是在职人员工资变动，新考录人员1名，养老保险、医疗保险等社保缴费基数年度调整，单位配套缴费增加，人员工资福利支出增加；对个人和家庭补助退休费2.23万元，与上年相比，减少了0.37万元，减少了14.23%，原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴。机关运行经费支出19.89万元，较年初预算减少0.69万元，减少了3.35%，减少原因是我单位公务用车外出减少，公务用车运行维护费减少；机关运行经费较上年减少了0.23万元，减少了1.14%，减少原因是我单位公务用车外出减少，公务用车运行维护费减少。项目支出59.91万元，较年初预算减少0.09万元，减少0.15%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本；与上年决算相比，收、支总计各减少7.52万元，减少1.96%。变动原因：我单位开源节流，减少运行成本。巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年基本支出316.36万元，较上年决算减少3.08万元，减少0.96%；其中人员工资福利支出 294.24万元，较上年决算减少2.48万元，减少0.84%。减少原因是2024年发放2023、2024年两年带薪休假工资，且我单位本年度退休2人，工资福利支出减少。对个人和家庭补助退休费2.23万元，与上年相比，减少了0.37万元，减少了14.23%，原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴。机关运行经费支出19.89万元，较上年决算减少0.23万元，减少0.15%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本。项目支出59.91万元，较上年决算减少4.43万元，减少6.89%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算376.26万元。与年初预算 347.09万元相比，完成年初预算的 108.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为51.94万元，与年初预算相比增加 22.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.54万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的62.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员停发通讯补贴和交通补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.11万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员薪酬调整、机关养老保险缴费基数上调，养老保险缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.01万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的104.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员薪酬调整、失业保险、工伤保险、企业养老保险缴费基数上调，其他社会保障缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 16.86万元，与年初预算相比增加0.22万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.33万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员薪酬调整、基本医疗保险缴费基数上调，基本医保缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.31万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的103.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员薪酬调整、公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助缴费支出增加。 

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为283.65万元，与年初预算相比增加6.48万元。其中：

1．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算217.17万元，支出决算223.74万元，完成年初预算的103.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员岗位变动，新考录人员1名，人员工资性支出增加，公用经费增加。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算60万元，支出决算59.91万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：受减少外出培训要求差旅费未支出0.09万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 23.82万元，与年初预算相比增加0.21万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.61万元，支出决算23.82万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员薪酬调整、住房公积金缴费基数上调，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 316.36万元，其中：

（一）人员经费 296.47万元。主要包括：基本工资102.49万元、津贴补贴24.07万元、奖金18.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元、职工基本医疗保险缴费12.38万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、社会保障缴费2.1万元、绩效工资53.03万元、其他工资福利支出5.47万元、退休费2.23万元、住房公积金23.82万元。

（二）公用经费 19.89万元。主要包括：办公费4.93万元、电费2.54万元、邮电费0.2万元、取暖费2.38万元、物业管理费4.16万元、培训费0.6万元、工会经费3.23万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2054年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 59.91万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等，以上均为零。

（二）商品和服务支出54.91万元。主要包括：办公费2.08万元、印刷费0.5万元、差旅费1.51万元、维修（护）费20.54万元、劳务费1万元、委托业务费28.27万元、其他商品和服务支出1万元。

（三）资本性支出5万元。主要包括办公设备购置费5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.87万元，支出决算 0.76万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严控“三公”经费支出，预算决算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出0.87万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.76万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.11万元，增加14.47%，变动原因：本年度外出公务等工作任务增多，车辆使用量加大。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位厉行节约，严控招待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度机关运行经费支出决算19.89万元。比上年决算相比，减少0.23万元，减少0.15%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出5.27万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.74万元，占政府采购支出总额的92.19%，其中：授予小微企业合同金额  8.42万元，占政府采购支出总额的88.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 截至2025年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。    

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金59.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心信息化运维综合保障经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出59.91万元，从评价情况看，以上项目结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

信息化运维综合保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为60万元，执行数为59.91万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成对现有网络架构、机房设备资产及运行情况的全面摸底评估；全面推进档案规范化建设与数字化进程，完成市局大楼57卷基建档案数字化与原规划局20636件存量档案规范化整理；切实为主楼单位提供了安全、规范、高效的运维保障。发现的主要问题及原因：目前存在问题是项目评价指标体系还不够完善，下一步我们将在实施过程中不断修正完善。下一步改进措施：该项工作总体完成情况较好，建议进一步规范管理、加强人员培训，以便更加规范、有序、高效开展财务管理和会计核算工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“信息化运维综合保障经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96.4分，绩效评价结果为“优”。

2025年信息化运维综合保障经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

承担局机关及局属事业单位综合档案归档、数字化利用等工作，为局机关和局属单位网络及终端提供运转保障和技术支撑。内容包括网络安全设备维保、机房运维技术服务、机房电子设备维保、机房等级保护、维护 、局机关及局属单位专用档案盒印制 、档案整理及数字化服务、 公文运转、信息化管理人员及档案管理人员提升业务素质培训。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：网络安全设备维保、机房运维技术服务、网站适i老化改造、机房等级保护、维护 、各类报销凭证、专用档案盒印制 、档案整理及数字化服务、财务人员 、信息化管理人员及档案人员提升业务素质培训

年度绩效目标完成情况： 完成对现有网络架构、机房设备资产及运行情况的全面摸底评估；全面推进档案规范化建设与数字化进程，完成市局大楼57卷基建档案数字化与原规划局20636件存量档案规范化整理；切实为主楼单位提供了安全、规范、高效的运维保障。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了规范单位财务管理和会计核算工作，合理配置预算资金，降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用单位公共资源，提高单位管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握单位财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.09万元，其中：财政拨款-0.09万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数59.91万元，其中：财政拨款59.91万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数59.91万元、执行率为100%，其中：财政拨款59.91万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数59.91万元，其中：财政拨款59.91万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数59.91万元，其中：财政拨款59.91万元，其他资金0.00万元。

（四）项目资金管理情况。

为确保项目顺利实施及资金使用的合法性、合规性，我单位制订了《巴彦淖尔市自然资源局财务管理内部控制制度》、《巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心工作制度》，明确各项工作的目标责任与组织框架，确保工作有目标，行为有准则，办事有规范，管理有制度。项目预算资金60万元，实际支付59.91万元，做到了合理配置预算资金，降低了单位履行职能任务成本，提高了财政资金支出效率。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）机房运维技术服务(次)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）档案整理及数字化服务项(项)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3）购置办公设备数量(批)，目标值4，完成值4，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）数据共享率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3）故障排除率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）办公设备可持续使用时长(年)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2）系统故障修复响应时间(小时)，目标值2，完成值1.5，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）差旅成本(万元)，目标值2，完成值1.51，分值1，得分0.2。

2）培训成本(万元)，目标值1，完成值0.01，分值1，得分0.2。

3）印刷成本(万元)，目标值0.50，完成值0.5，分值1，得分1。

4）设备购置成本(万元)，目标值5，完成值5，分值1，得分1。

5）档案整理及数字化服务成本(万元)，目标值20，完成值28.27，分值1，得分0.5。

6）办公用品成本(万元)，目标值3，完成值2.08，分值1，得分0.5。

7）宣传制作成本(万元)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

8）劳务成本(万元)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。

9）机房运维成本(万元)，目标值26.50，完成值20.54，分值2，得分1。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）财政资金使用效益最大化，目标值明显提高，完成值明显提高，分值10，得分10。

（6）社会效益

1）行政审批以及办公效率，目标值明显提高，完成值明显提高，分值10，得分10。

（7）生态效益

1）生态优先绿色发展水平，目标值持续提高，完成值持续提高，分值5，得分5。

（8）可持续影响

1）保证自然资源网上业务正常运行可持续程度，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

1）服务对象满意度(百分比)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.4分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

为节约差旅费培训费办公费维护费成本，杜绝不合理开支，同时为实现自然资源系统内部公文流转、信息报送、综合办公、移动办公等政务业务全程网上办理等功能将四项指标调剂为委托业务费，用于支付综合办公平台项目费用。今后精准预算工作，努力实现财政资金效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将充分运用于年度工作改进及下年度预算优化，针对存在的问题逐项整改完善、健全管理制度，并将评价结果作为年度考核、评优奖惩的重要依据，持续提升履职质效与资金使用效益。同时，严格按照政务公开及财政信息公开有关规定，依规公开绩效自评相关信息，主动接受监督，确保公开透明、真实规范。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲁奇昉           联系电话：0478-8985108 

第五部分 单位决算公开表

见附件。