目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局属于巴彦淖尔市自然资源局下属单位。我分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的 保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相 结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、纪检监察室、财务室、政策法规室、国土空间规划管理股、确权登记调查监测股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复管理股。本单位下属单位包括：无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局临河区分局。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1、抓全面从严治党，有效落实主体责任

一是严格落实党内生活制度，提高党内生活质量。截至目前共开展集中学习42次，组织召开党员大会5次，党支部会议13次，理论学习中心组18次，青年理论学习小组会议1次，支部书记讲专题党课4次，开展主题党日活动16次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作。自3月24日召开启动学习教育部署会议以来，把学习贯彻中央八项规定精神与改进工作作风、增强工作效果紧密结合，依托党员大会、理论学习会议等进行集中学习，围绕中央八项规定精神和集中整治违规吃喝开展专题研讨6次，对违反中央八项规定精神典型案例进行通报并警示教育10次，针对违规吃喝开展谈心谈话和问题查摆，做到全体干部职工全覆盖，对标对表查摆问题，领导班子共查摆问题6条，班子成员查摆问题22条，专题学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，引导党员干部从思想根源上认识作风建设的重要性。三是扎实做好党员发展工作。分局党支部现有党员35名，入党积极分子1名。

2、抓规划引领管控，全力服务项目落地

一是完成临河区7个乡镇国土空间规划（2021-2035年）修改完善、报审及入库备案工作。二是完成7个新汇交实用性村庄规划编制工作。三是完成149个建设项目用地预审与选址意见书、危房翻建、建设用地规划条件书、用地红线图等规划审批工作。四是完成临河区城镇开发边界调整与优化工作。五是完成2024年度国土变更调查交库工作。开展2025年度变更调查数据库上报工作，并对接自治区核查组修改完善数据库。

3、抓耕地保护落实，坚决守住永久基本农田红线

一是完成20个项目设施农用地备案工作。二是完成2017年巴彦淖尔市临河区新华镇红旗村（大）、狼山农场、胜丰村等3个村占补平衡项目指标入库工作。三是完成2024年度耕地资源分区分类评价年度更新工作。四是开展耕地等级评定、补充耕地资源调查、耕地保护专项规划和永久基本农田标志牌设立项目的前期工作后续将及时将成果上报至自然资源厅。

4、抓土地要素保障，服务经济高质量发展

一是供应土地44宗（其中出让土地27宗，划拨土地17宗），供应土地面积171.4670公顷，成交金额3.3964亿元。二是处置批而未供土地104.55公顷。三是持续追缴出让金。3家企业经临河区人民法院出具《执行裁定书》载明执行程序已终本，其余1家欠缴企业，部分已进行以物抵债程序，部分由临河区人民法院出具终本文件。四是完成22个项目的用地组件编制及上报，获批建设用地51.4295公顷，保障了巴彦淖尔市防沙治沙和风电光伏一体化工程临河区20万千瓦光伏项目、新华污水处理厂等重点项目及时落地。

5、抓违法用地整改力度，切实规范土地管理利用秩序

一是完成28个违法用地问题整改销号工作。二是完成1481个卫片图斑核查举证工作。三是完成全区68家砂石料厂、商砼站摸底排查工作，逐一登记造册，建立问题台账，并制定《砂石料厂商砼站排查整治工作方案》，其中23家有合法用地手续，4家已整改完成，剩余41家正在积极推进中。

6、抓生态文明建设，一体推进国土空间生态修复

一是完成29宗单独选址报批建设项目压覆已查明重要矿产资源查询。二是完成编制《巴彦淖尔市临河区2025年地质灾害防治方案》，建立隐患排查、应急响应等全流程管理机制，推动安全生产规范化、制度化。聚焦重点领域，深化安全隐患排查整治，对辖区5处地质灾害隐患点开展拉网式排查，设立警示标识5处，对华北油田巴彦勘探开发分公司开展7次安全生产排查工作，对巴彦淖尔市普汇工程测绘有限责任公司等4家测绘公司进行抽查。三是完成华北油田2宗矿业权矿山地质环境治理年度计划编制工作。

7、抓为民办实事，全面提升自然资源服务水平

一是共收到上级转办、系统转办信访事项27件，（自然资源网上信访系统15件，党中央巡视组转办12件）现已全部结案，共接待来访群众55人次。二是完成8件行政诉讼出庭应诉工作和4件行政复议工作。三是2025年截至目前累计受理不动产登记业务925件，其中完成登记发证887本，不动产登记信息查询735件。四是持续优化便民服务。开展上门服务、延时服务、绿色通道等特色服务12次。五是完成土地承包经营权87434宗不动产数据的整合入库工作，办理土地承包经营权补换证书34本。六是增加耕地保护、法治教育宣传工作力度。利用“4・22”世界地球日、“6・25”全国土地日、“8・29”全国测绘法宣传日等重要时间节点，围绕“节约集约用地 严守耕地红线”主题，通过发放宣传资料，设置宣传展板、悬挂横幅标语等方式向群众普及土地管理、测绘法等法律法规知识。活动现场共发放各类宣传资料1000余份，接受群众咨询100余人次。

第二部分  部门单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度收入、支出决算总计均为 6872.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6618.50万元，增长 2606.98%，变动原因：耕地占用税、印花税和耕地保护专项资金有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6440.92万元，增长 1492.82%。其中：2025年新增耕地占用税5096.982971万元，印花税8.31983万元较上年减少48.51782万元；本年度未支付变更调查项目款21万元；本年度支付化债623.6926万元；本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费。

（一）收入决算总计 6872.38万元。包括：

1.本年收入决算合计 6869.21万元。与上年决算相比，增加 6437.75万元，增长 1492.09%，变动原因：2025年新增耕地占用税5096.982971万元，印花税8.31983万元较上年减少48.51782万元；本年度未支付变更调查项目款21万元；本年度支付化债623.6926万元；本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 3.16万元。与上年决算相比，减少 3.16万元，下降 100%，变动原因：本年末无结转印花税。

（二）支出决算总计 6872.38万元。包括：

1.本年支出决算合计 6872.38万元。与上年决算相比，增加 6444.08万元，增长 1504.58%，变动原因：2025年新增耕地占用税5096.982971万元，印花税8.31983万元较上年减少48.51782万元；本年度未支付变更调查项目款21万元；本年度支付化债623.6926万元；本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，减少 -3.16万元，下降 -100.00%，变动原因：本年末无结转印花税。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度本年收入决算合计 6869.21万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 170.82万元，占 2.49%；

政府性基金预算财政拨款收入 817.86万元，占 11.91%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 5880.53万元，占 85.61%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度本年支出决算合计 6872.38万元，其中：

基本支出 164.82万元，占 2.40%；

项目支出 6707.56万元，占 97.60%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 988.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 834.80万元，增长 542.52%，变动原因：本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 787.22万元，增长 390.76%，变动原因：本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 170.82万元。与年初预算 153.88万元相比，完成年初预算的 111.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 31.08万元，与年初预算相比减少 -7.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.85万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的39.58%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员生活补助有所调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.93万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的86.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1名。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增耕地保护专项资金收入817.86116万元；2024年7月新考入一名工作人员，故2024年年初无该人员公用经费，2025年预算有该名工作人员人员经费和公用经费。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.36万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略高，年末已交回财政。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.28万元，与年初预算相比增加 1.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.29万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的121.92%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，缴费略有提高。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.4万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的112.64%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，缴费略有提高。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 11.42万元，与年初预算相比增加 1.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.38万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的110.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，缴费略有提高。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（类）决算数为 112.03万元，与年初预算相比增加 15.37万元。其中：

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算96.66万元，支出决算112.03万元，完成年初预算的115.9%。决算数与年初预算数的差异原因：补发周凯同志23-25年带薪休假补贴4.99万元，转正一名工作人员0.34万元，工资标准调整6.85万元，职务职级和晋级变动1.25万元，追加考核奖0.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 164.82万元，其中：

（一）人员经费 149.17万元。主要包括：基本工资39.12万元、津贴补贴48.30万元、奖金3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元、职业年金缴费8.92万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、公务员医疗补助缴费3.83万元、住房公积金11.42万元、其他社会保障缴费2.36万元、其他工资福利支出5.52万元、退休费9.44万元。

（二）公用经费 15.65万元。主要包括：办公费2.65万元、水费0.08万元、电费4.3万元、邮电费1.8万元、培训费0.2万元、工会经费1.4万元、福利费0.12万元、其他交通费用5.1万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 6.00万元。主要包括：委托业务费6万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 817.86万元。与上年决算相比，增加 817.86万元，增长 100%，变动原因：本年新增耕地保护项目。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金（款）耕地保护（项）支出44.86万元，主要用于永久性基本农田标志牌和永久基本农田储备区划定项目；补充耕地（项）支出773万元，主要用于耕地占补平衡项目前期预付款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2025年度公用经费支出决算 15.65万元，与上年决算相比，增加 1.10万元，增长 7.58%，变动原因：本年度试用期人员公车及办公经费预算有所增加。其中，机关运行经费支出决算 15.65万元。比上年决算相比，增加 1.10万元，增长 7.58%，变动原因：本年度试用期人员公车及办公经费预算有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2025年度政府采购支出总额 313.39万元，其中：政府采购货物支出 0.42万元、政府采购工程支出 119.32万元、政府采购服务支出 193.65万元。政府采购授予中小企业合同金额 310.36万元，占政府采购支出总额的99.03%，其中：授予小微企业合同金额 307.44万元，占政府采购支出总额的98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 6.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金 817.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“国家级省域地价动态监测项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金支出817.86万元，还有其他类资金的项目5880.53万元。从评价情况看，以上项目已完成预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，还有其他资金的项目1个，共5个项目的绩效自评结果。

1.国家级省域地价动态监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.61分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请估价师对地价动态监测城市巴彦淖尔市政府所在地及主城区监测范围布设的监测样点进行监测和维护，具体包括各样点季度标准宗地地价，维护标准宗地基本信息，形成标准宗地汇总表、标准宗地地价评估技术要点表、地价动态监测指标（季度）调查表等，撰写标准宗地地价评估报告、季度地价状况分析报告等。预计达成以下目标：目标1：每个季度对地价动态监测城市监测样点进行监测和维护，完成标准宗地地价评估报告、完成季度地价状况分析报告，掌握城市地价动态信息，为政府提供参考依据；目标2：完成估价师标准宗地调查表（季度）、技术承担单位标准宗地汇总表（季度）、地价动态监测指标（季度）调查表等表格成果；目标3：各项工作任务均在2025年底完成；目标4：年度预算总金额6万元。 从而加强政府对城市土地价格的掌握，提高政府对土地利用的效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下年度我单位依旧负责对土地估价师提交的标准宗地价格信息进行初步审核、整理、汇总形成汇总表格，测算地价动态监测指标数据；同时定期采集土地市场数据、标准宗地基础数据及城市基准地价数据等。每季度都按时上报自己负责的监测样点数据到技术承担单位和党中央端数据库，保证上报数据的及时性与完备性。

2.临河区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.78分。全年预算数为5880.53万元，执行数为5880.53万元，5105.3万元是财产转移书据和耕地占用税费，三方扣缴税费，系统指标不支持基本户支付给基本户，故只能手工录入凭证项目绩效目标完成情况：已完成临河区年度工作计划，充分发挥自然资源职能职责，保证我分局日常基本的行政运行，已完成年度工作任务达成以下目标：1坚定不移加快规划体系建设；2持续推进农村乱占耕地建房问题整治工作；3强化自然资源政策支持，助理乡村振兴建设；4抓好地质灾害防治工作。发现的主要问题及原因：1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算 目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性不高。2.经费严重紧缺。在经费保障方面一直得到了区政府及区财政的关怀与大力支持，但随着工作的深入开展，各项支出的增加，经费短缺的矛盾越来越突出。下一步改进措施：1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

3.内蒙古自治区2023年度巴彦淖尔市临河区耕地占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.61分。全年预算数为773万元，执行数为773万元，通过实施补充耕地项目，项目耕地保护面积15.23万公顷，垦造耕地面积50.2公顷，促进新增耕地入储备库，耕地保护面积不减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 受天气影响，冬季土层难以开挖，施工进度缓慢。天气回暖后加紧施工。

4.内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区永久基本农田标志牌设立项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.68分。全年预算数为129.68万元，执行数为35.79万元，实施永久基本农田标志牌设立项目，保护耕地面积15.23万公顷，设立标志牌146个，通过清晰的标识，确保永久基本农田得到有效保护与监督，促进耕地资源的合理利用和保护。目前已完成项目已完成，等待上级验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 项目已完成等待上级验收。

5.内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久基本农田储备区划定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.1分。全年预算数为9.89万元，执行数为9.07万元，保护耕地面积15.23万公顷，完成储备区成果数据库1个，划定永久基本农田储备区3.8803万亩，目前已通过上级验收并支付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久基本农田储备区划定项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.1分，绩效评价结果为“优”。单位项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久基本农田储备区划定项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

自然资源部和农业农村部联合下发的《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）要求，为提高重大建设项目用地审查报批的效率，做到保质保量补划落地，在永久基本农田之外其他质量较好的耕地中，划定永久基本农田储备区。永久基本农田储备区的划定，是对永久基本农田划定成果的补充、巩固和完善。

按照党中央、国务院关于全面划定永久基本农田特殊保护的决策部署。为巩固划定成果，有效解决划定不实、非法占用，完善保护措施，提高监管水平，推动实施乡村振兴战略和落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。按照自然资源部和财政部《关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》、财政部《耕地保护考核奖惩基金收取使用管理办法》等有关精神，内蒙古自治区自然资源厅和财政厅下发了《关于申报自治区耕地保护考核奖励基金项目储备库入库的通知》（自然资办函〔2024〕429号）。开展永久基本农田储备区划定项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2025年，通过实施永久基本农田储备区划定项目，保护耕地面积15.23万公顷，形成永久基本农田储备区划定成果1个，进一步巩固永久基本农田划定成果，完善永久基本农田保护措施、提高永久基本农田监管水平。 本次永久基本农田储备区划定工作，将土地综合整治、高标准农田建设、耕地恢复等新增优质耕地及时划入储备区,作为重大建设项目占用永久基本农田或者永久基本农田保护红线调整的主要补划来源。

年度绩效目标完成情况： 保护耕地面积15.23万公顷，完成储备区成果数据库1个，划定永久基本农田储备区3.8803万亩，目前已通过上级验收并支付资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为全面掌握项目实施进度、资金使用效益和绩效目标完成情况，客观评价项目产出与成效，及时发现实施过程中存在的问题并提出改进措施，进一步规范项目管理、强化资金监管提升项目实施质量。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额9.89万元，其中：财政拨款9.89万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数9.89万元，其中：财政拨款9.89万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数9.07万元、执行率为91.71%，其中：财政拨款9.07万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

完成储备区成果数据库1个，划定永久基本农田储备区3.8803万亩

（四）项目资金管理情况。

已支付9.0666万元，全额用于完成储备区成果数据库1个，划定永久基本农田储备区3.88万亩

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）耕地保护面积(万公顷)，目标值15.23，完成值15.23，分值8，得分8。

2）永久基本农田储备区划定成果(个)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）项目成果验收合格率(%)，目标值100，完成值98，分值8，得分7.84。

2）符合相关技术规程要求(%)，目标值100，完成值98，分值7，得分6.86。

（3）时效指标

1）项目按时开工率(%)，目标值100，完成值98，分值5，得分4.9。

2）项目按时完工率(%)，目标值100，完成值98，分值5，得分4.9。

（4）成本指标

1）行政支出(万元)，目标值1.44，完成值1.04，分值5，得分5。

2）委托技术单位支出(万元)，目标值8.45，完成值8.05，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）耕地产量增长，目标值有效提升，完成值有效提升，分值4，得分0。

2）农民收入提高，目标值有效提高，完成值有效提高，分值4，得分0。

（6）社会效益指标

1）保护粮食安全，目标值有效保持，完成值有效保持，分值4，得分0。

2）为耕地保护工作提供依据，目标值有效提供，完成值有效提供，分值4，得分0。

（7）生态效益指标

1）耕地生态功能改善，目标值有效改善，完成值有效改善，分值4，得分0。

2）盐碱地面积减少，目标值有效减少，完成值有效减少，分值4，得分0。

（8）可持续影响指标

1）耕地长期稳定利用可持续时间(年)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

2）耕地后期管护持续时间(年)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）受益对象对耕地保护工作满意度(%)，目标值85，完成值80，分值5，得分4.71。

2）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值85，分值5，得分4.72。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分74.1分，等级为中。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果作为改进耕地占补平衡工作的重要依据，针对绩效偏差、管理薄弱环节及时优化。本次绩效自评工作完成后严格按照政府信息公开、预算绩效信息公开规定，在确保信息安全、涉密内容不泄露的前提下依法依规对绩效自评内容公开

六、其他需要说明的问题

无

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我分局按照上级部署，正在推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，已启动制度梳理和指标框架搭建等基础工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段荣              联系电话：0478-8239343

第五部分  单位决算表

见附件。