目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔自然博物馆主要职能职责如下：

1.承担地质遗迹、古生物化石的调查、发掘、研究、保护、工作；开展标本制作、保存、研究、交流、接收捐赠和移交，并进行分类管理。

2.负责承担征集、典藏、陈列自然遗产实物工作，开展自然资源科研、科普工作及研学活动。

3.承担临河馆、巴彦淖尔市城市规划展览馆及纳林湖陈列室的常设展览、临时展览策划实施与借展、互展和文创产品开发工作。

4.负责城市规划建设成就和规划远景的布展设计与展示。

5.做好对公众开放的组织实施，开展社会教育，普及相关知识。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、研究保护部、科普教育部，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.博物馆运行情况：巴彦淖尔自然博物馆（临河馆），全年运行正常，进行了多次不闭馆设备设施维修维护，并完成部分展厅的展陈优化与内容更新工作，提升观展体验。同时，常态化实施消防安全隐患排查，有力保障了场馆安全与设施稳定运行。在配备2名专职讲解员的基础上，持续丰富导览与便民举措，整体服务体系获得社会各界的广泛认可与好评。巴彦淖尔市城市规划展览馆，全年正常开放，配备1名专职讲解员，接待游客参观达5000人次。巴彦淖尔自然博物馆（磴口馆）撤馆，资产和债务已划转至巴彦淖尔市文化旅游投资发展（集团）有限公司。 

2.团体接待方面：巴彦淖尔自然博物馆不断丰富宣传形式，拓展科普内容的广度和深度，扩大科普的覆盖面，致力于让不同年龄、不同背景的公众都能接触到丰富多元的文化知识与科学内容。2025年累计接待群众参观约3.3万人次，接待团体41个共计1091人，主要为教育机构、旅行团及单位接待活动。服务学校实践活动17场，接待巴彦淖尔市第一职业中学、衡越中学、杭后中学、第二实验小学、特殊学校、建设路幼儿园、金字塔幼儿园等学校师生共716人参观。接待山西、陕西、黑龙江、湖南、四川、山东、浙江、青海、河南等地旅行团15个，共249名外地游客。接待巴彦淖尔市自然资源局驻纪检监察组、中级人民法院、林草局、税务局、就业局、城投公司、河套酒业、河套文化博物院、外地自然博物馆等9家单位126人参观。

3.科普教育方面：我馆依托原国土资源部科普教育实践基地及内蒙古自然博物馆科普教育研学基地，结合重要节日和临展主题，组织开展了形式多样的科普活动及研学活动，举办各类活动8场，包括野外科考研学、特色比赛、科普讲座等，累计参与公众达1600余人。2月13日举办“走进恐龙时代”寒假社会实践活动，临河区第四中学70余人参加。本次活动有效推动博物馆研学与学校教育的深度融合，助力素质教育的全面实现，让学生在探索博物馆的过程中，实现视野的拓宽与知识储备的深化。2月15日联合临河区水源路小学开展“触摸科学脉络，点亮探索之光” 寒假社会实践活动，50余名师生参加。让孩子们走出课堂藩篱，在实践体验中汲取知识，在探索发现中实现成长。3月2日联合实验小学开展“红领巾走进爱国主义教育基地”活动，12名学生参加。本次活动中，我馆充分发挥爱国主义社会教育阵地作用，依托自身馆藏与科普资源，促进自然科学知识传播，切实促进爱国主义教育走深走实。4月15日—6月2日，策划了“触密远古 龙骨重塑”3D打印恐龙化石互动特展，累计参与公众900余人次。活动创新融入3D打印技术，主动探索博物馆在科技赋能背景下的发展新路径，有效提升了公众参与古生物化石研究相关活动的积极性，同时丰富了观众的沉浸式体验感。4月22日联合市局政策法规科、临河区分局举办第三届巴彦淖尔市“自然资源杯”世界地球日儿童绘画公益大赛及颁奖仪式，面向全市少年儿童征集绘画作品，共300余人参赛。孩子们用灵动的双手勾勒出色彩斑斓的自然图景，借此生动传递“人与自然是生命共同体”的理念，呼吁全社会共同珍视地球的自然资源与生态环境。5月18日开展“快速变化社会中的博物馆未来”国际博物馆日科普活动，共100余人参加。活动创新整合文物数字化复制展、“我是恐龙化石修复师”沉浸式体验、主题演讲等多元形式，并融入3D打印这一新兴数字化制造技术，为古生物化石的修复、复制工作，以及科普传播、互动体验环节，打造出全新的实现路径与呈现方式。7月24日和8月14日联合乌拉特后旗渡阴山旅游有限公司、深圳市新视图文化传媒有限公司举办了两期“渡阴山夏令营”野外科考研学活动，共60名学生参加。该项目集越野穿越、历史人文与自然景观于一体，展现了青铜器时代至铁器时代的社会风貌，让游客领略古代游牧文化的魅力与“大漠孤烟直”的壮美自然风光。7月24日，联合内蒙古蒙久儿童自然科普研究院开展“沙海龙吟”古生物野外科考活动，40余名师生参加。此次古生物研学通过专题讲座、手工制作、野外探索等多种方式，让学生系统学习古生物化石专业知识，充分了解当地独特的地形地貌，深刻认识到保护珍贵化石资源的重要性。

4.古生物化石研究保护方面:按照全市古生物化石保护联动工作机制协调联动小组与市旗两级联席工作机制的部署和要求，博物馆联合多部门对巴彦淖尔国家级重点保护古生物化石集中产地开展联动排查2次。2025年我馆开展常规巡查12次，累计时长24.5天，行程达5000公里。巡查中未发现私挖、盗采古生物化石的现象。巡查中走访了化石产地周边牧户，面向群众开展古生物化石保护重要性的宣讲及相关法律法规的科普工作，切实提升了群众自觉保护古生物化石的意识，为古生物化石保护工作营造了良好的社会氛围。班子成员、业务骨干及讲解员赴内蒙古自然博物馆、内蒙古博物院学习交流，就场馆建设、化石保护、讲解员培养等方面进行深入探讨。此外，派员参加了由中国古生物学会主办的“第七届全国地质古生物科普探讨会”、中国古生物化石保护基金会主办的“2025化石保护研讨会”等学术交流会议。为地质古生物科学研究等工作更好的服务于经济社会发展和大众科学普及，我馆积极推动与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所签订战略合作框架协议，拟建立长期全面的合作关系。参与由中国古生物化石保护基金会主办的《中国百家化石产地汇编》项目，巴彦淖尔化石产地名列其中，进一步提升了我市化石研究保护知名度。积极申报了中国古生物学会“2024年古生物学年度科普先进工作汇编”、化石网科普教育基地、内蒙古科学技术厅科普能力提升建设项目。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2025年度收入、支出决算总计均为 292.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 14.13万元，增长 5.08%，变动原因：本年度新增河套英才项目，项目经费支出较年初预算增加。本年度新增在岗职工1人，人员薪酬调整、社保及公积金缴费基数上调，人员经费支出较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 73.76万元，下降 20.14%。其中：

（一）收入决算总计 292.47万元。包括：

1.本年收入决算合计 289.45万元。与上年决算相比，减少73.76万元，下降20.31%，变动原因：上年度收到财政拨付用于清偿以前年度其他应付款的一次性资金，本年度不再有该类清欠拨款，收入相应减少。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，增加）0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 3.02万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：年初结转结余规模与上年决算数保持一致，无增减变动。

（二）支出决算总计 292.47万元。包括：

1.本年支出决算合计 292.47万元。与上年决算相比，减少70.74万元，下降19.48%，变动原因：上年使用财政一次性拨付的资金清偿以前年度其他应付款，相应形成一次性支出；本年度无同类清欠业务，该部分支出不再发生，支出总额同比下降。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本年无结余分配业务。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无结余分配事项，金额无变动。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本年无结转结余资金。与上年决算相比，减少3.02万元，下降100.00%，变动原因：上年年末存在结转结余资金 3.02 万元，本年已将该部分结转结余资金全部统筹使用完毕，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2025年度本年收入决算合计 289.45万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 289.45万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度本年支出决算合计 292.47万元，其中：

基本支出 197.77万元，占 67.62%；

项目支出 94.70万元，占 32.38%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 292.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 14.13万元，增长5.08%，变动原因：本年度新增河套英才项目，收到财政拨款增加，项目经费支出较年初预算增加。本年度新增在岗职工1人，人员薪酬调整、社保及公积金缴费基数上调，收到财政拨入人员经费增加，支出较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少73.76万元，下降20.14%，变动原因：上年收到财政一次性拨付的资金清偿以前年度其他应付款，相应形成一次性支出；本年度无同类清欠业务，无相应财政资金收入，该部分支出不再发生，收、支总计同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 292.47万元。与年初预算 278.34万元相比，完成年初预算的 105.08%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出决算数为 235.61万元，与年初预算相比增加3.94万元。其中：

1．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算141.66万元，支出决算143.91万元，完成年初预算的101.59%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出较年初预算略有增加，主要为2025年度新增1人，人员经费、公用经费正常增支，按规定调剂保障。

2．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算90万元，支出决算91.17万元，完成年初预算的101.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目执行存在小幅增支，经预算调剂统筹安排资金保障。

3．自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，决算数与年初预算数的差异原因：该项年初未安排预算，年度执行中根据临时工作需要，通过单位内部预算调剂安排资金 0.53 万元，用于相关工作支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出支出决算数为3万元，与年初预算相比增加3万元。其中：

科学技术支出支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数与年初预算数的差异原因：该项年初未安排预算，该项目是由馆内入选“河套英才”的骨干人才戴瑞明牵头实施的专项工作，该项目的项目支持资金为5万元，主要用于古生物化石修复等专项工作。25年度实际支付3万元，剩余2万元根据项目进度结转至下年使用。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 27.41万元，与年初预算相比增加 6.97万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.13万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的67.8%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员待遇标准调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.57万元，支出决算17万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员1人，养老保险缴费基数调整上调，单位实际缴费支出相应增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名人员调出，按规定办理职业年金账户做实业务，发生职业年金做实支出 6.82 万元。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.74万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1人，其他社会保障和就业支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.34万元，与年初预算相比增加 0.54万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.8万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员1人，医保缴费增加，实际支出高于年初预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员1人，公务员医疗缴费增加，实际支出高于年初预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.11万元，与年初预算相比减少0.33万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.44万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度1名人员调出，不再缴存住房公积金，导致实际缴存支出较年初预算有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 197.77万元，其中：

（一）人员经费 183.57万元。主要包括：基本工资65.68万元、津贴补贴27.81万元、绩效工资32.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、职业年金缴费6.82万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、公务员医疗补助缴费3.29万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积15.11万元、其他工资福利支出3.76万元、退休费2.8万元。

（二）公用经费 14.20万元。主要包括：办公费4.25万元、电费1.38万元、邮电费0.26万元、取暖费2.23万元、物业管理费1.7万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.32万元、工会经费2.13万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 94.70万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 94.70万元。主要包括：印刷费2万元、电费5.5万元、取暖费31.49万元、物业管理费39.57万元、差旅费2.67万元、维修（护）费6.13万元、劳务费3.99万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出1.36万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.18万元，下降6.78%，变动原因：落实厉行节约相关规定，优化公务用车调度，减少不必要车辆出行里程，压缩燃油、维修等运行开支。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.07万元，下降100.00%，变动原因：本年度无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2025年度公用经费支出决算 14.20万元，与上年决算相比，增加 1.08万元，增长 8.23%，变动原因：本年度人员增加、办公费用增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度政府采购支出总额 45.95万元，其中：政府采购货物支出 0.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 45.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 45.45万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额 0.50万元，占政府采购支出总额的1.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.91%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 94.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费 ”、“第四批河套英才常规个人滚动支持专项资金（自然博物馆5万元）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.7万元，政府性基金支出0万元。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照预期设定的绩效目标开展工作，合理利用资金完成项目实施计划，并取得一定成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为90万元，执行数为89.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目成本控制在预算价格之内，总体完成情况较好，该项目保障了博物馆的正常运转，完善了展出内容，扩大了博物馆的影响力。发现的主要问题及原因：由于经费压缩，博物馆设施陈旧、展品更新较慢。

下一步改进措施：通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进及预算资金的安排，在积极开展项目资金绩效评价的同时，带动各项预算资金合理整合，全面提高财政资金使用效益。

2.第四批“河套英才”常规个人滚动支持专项资金（自然博物馆5万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62分。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：该项目由馆内入选“河套英才”的戴瑞明馆长牵头，开展古生物化石保护和修复项目。2025年我馆与乌海市元古恐龙文化传媒有限责任公司签订委托合同，对巴彦淖尔自然博物馆馆藏的10件化石进行系统性修复。合同签订后已项目预算5万元支付3万元，工期6个月，剩余1万元预于2026年6月验收后支付。该项目的实施有利于保障馆藏珍贵化石系统性修复工作高效推进，为河套地区自然遗产的抢救性保护与科学传播提供有力支撑。该项目涵盖人才培养、化石修复验收等多个环节，该项目的实施期为3年，2026年项目结转资金2万元将继续用于支持该项目使用。

（三）部门项目绩效评价结果。

以博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年巴彦淖尔自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：不断丰富馆藏品，不断完善展出内容，积极推进藏品征集，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度;确保博物馆正常运行及开展活动;提升我馆社会教育水平，形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动，加强博物馆业务工作的研究，保障博物馆正常开馆。

年度绩效目标完成情况：博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目成本控制在预算价格之内，总体完成情况较好，该项目保障了博物馆的正常运转，完善了展出内容，扩大了博物馆的影响力。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展对巴彦淖尔自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆工作绩效评价，全面梳理项目资金使用、项目实施及任务完成情况，客观评价预算资金使用效益和项目实施效果。及时总结项目管理中的经验做法，查找存在的问题与薄弱环节，为后续改进管理、优化支出提供依据。为下一年度预算编制、资金安排提供参考。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数90万元，其中：财政拨款90万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额-0.02万元，其中：财政拨款-0.02万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数89.98万元，其中：财政拨款89.98万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数89.98万元、执行率为100%，其中：财政拨款89.98万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目资金投入情况如下：本年度资金年初预算数90万元，其中：财政拨款90万元，其他资金0万元。本年度资金全年预算数90万元，其中：财政拨款90万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数90万元，其中：财政拨款90万元，其他资金0万元。

该项目资金产出情况如下：该项目2025年拨付资金为89.98万元，执行率为99.98%，资金执行情况良好。项目资金主要用于场馆日常运行维护、水电能耗、设施设备维修保养、保护巡查古生物化石、展览及宣教服务等支出。通过项目的实施，有效保障了博物馆的正常开放运行，确保了场馆安全稳定、环境整洁有序、公共服务正常开展，各项场馆运行工作均按照计划完成，为社会提供了稳定优质的公共文化服务，圆满完成年度各项工作任务与绩效目标。

（四）项目资金管理情况。

严格按照预算批复使用资金，以功能科目与经济分类使用资金，专款专用，无超预算支出。产生的项目支出，确认工作完成后要经分管业务领导、主要领导审核签字后方可支付。大额费用支出要经过领导班子“三重一大”会议研究决定同意后，方可支付。全部资金使用为国库集中支付，审批支付责任分离，确保资金使用安全。剩余资金按照财政要求全部退回财政，不截留使用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）博物馆开放次数(次)，目标值300，完成值300，分值3，得分3。

2）巡查次数(次)，目标值6，完成值6，分值4，得分4。

3）印刷数量(册)，目标值1000，完成值1000，分值4，得分4。

4）出差次数(次)，目标值20，完成值20，分值4，得分4。

（2）质量指标

1）博物馆开放率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）巡查覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3）  公车利用率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）古生物园区检查巡查保护(次)，目标值6，完成值6，分值4，得分4。

2）国内或国际地质古生物会议(次)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

3）完成博物馆宣传展示工作(年)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

（4）成本指标

1）宣传培训及设备更新成本(万元)，目标值4.86，完成值4.86，分值2，得分2。

2）检查巡查保护收集古生物成本(万元)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。

3）博物馆维修维护成本(万元)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

4）专家咨询费(万元)，目标值3.30，完成值3.3，分值2，得分2。

5）博物馆单位运行成本(万元)，目标值74.84，完成值74.82，分值2，得分2。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）博物馆开放对地区经济效益提升的影响(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（6）社会效益指标

1）项目的开展对于提升地区地学水平的影响(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（7）生态效益指标

1）博物馆开放对地区经济效益提升的影响(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

（8）可持续影响指标

1）对于地区古生物化石和矿物标本保护水平提升的影响(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）博物馆参观人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

（一）项目立项、实施存在问题。

我单位是以职能职责开展项目工作，项目对专业技术要求比较高，存在专业技术人员配备不够、技术力量薄弱现象。

（二）资金管理使用存在问题

我单位严格按照预算批复使用资金，按工作需要申请经费，按工作完成情况进行费用列支，审批严格，不存在资金使用问题。

（三）措施及办法

后续工作计划：通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进，制定新的绩效目标及预算资金申报。加强对项目绩效管理工作的认识，保证项目资金落到实处，产生最大的社会效益。在做项目绩效申报时要周密、细致，保证各项工作的完成及资金的合理安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵圆圆              联系电话：0478-8982541

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。