批复时间：2026年8月31日

公开时间：2026年9月16日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，为正处级单位。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是: 

1.贯彻落实国家法律法规和部门规章，履行全民所有土 地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职 责和所有国土空间用途管制职责。 

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测 评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。 

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 

资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议 调处、成果应用的制度、标准、规范。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区 制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有 自然资源资产核算。 

5.负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开 发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。 

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区 战略和制度,组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。指导旗县区国土空间规划编制并监督实施。落实 城乡规划政策并监督实施。 

7.按规定权限负责城乡各类建设项目的规划审批及管 理工作。 

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态 修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国 土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工 作。 

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地 保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。 

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。 

11.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。 

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理、出让、 

审批、登记；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测量标志保护。 

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。 

15.落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。指导地方有关行政执法工作。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。 

16.负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。 

17.承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。 

18.负责临河区、开发区自然资源管理工作，指导其他旗县自然资源管理工作。 

19.统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。 

20.完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：巴彦淖尔市自然资源局（本级）、巴彦淖尔市自然资源局临河区分局、巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局、巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局、巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心、巴彦淖尔市自然资源业务中心、巴彦淖尔市自然资源调查测绘院、巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队、巴彦淖尔市地质调查研究中心、巴彦淖尔自然博物馆、巴彦淖尔市不动产登记中心、巴彦淖尔市国土空间规划院、巴彦淖尔市土地收购储备中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局（本级）、巴彦淖尔市自然资源局临河区分局、巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局、巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局、巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心、巴彦淖尔市自然资源业务中心、巴彦淖尔市自然资源调查测绘院、巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队、巴彦淖尔市地质调查研究中心、巴彦淖尔自然博物馆、巴彦淖尔市不动产登记中心、巴彦淖尔市国土空间规划院、巴彦淖尔市土地收购储备中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）不断完善国土空间格局，构建优势互补、高质量发展的空间体系。一是完成了国土空间规划“一张图”系统建设，近期将完成最终验收，正在开展巴彦淖尔市“多规合一”业务协同平台数据共享交换标准3.0升级改造工作。二是加快推动详细规划编制和审批。完成了《包银高铁巴彦淖尔站周边地段城市设计与控制性详细规划》的编制工作，近期准备报市政府审批；完成了临河装备制造园区（临河工业园区）详细规划及丰州路沿线局部地段城市更新详细规划，通过了小组会审议，近期准备提请规委会审议；正在推动《巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划》现状地形图的验收和单元层面详细规划初步方案的编制。三是推动有需求的旗县区开展城镇开发边界优化调整工作。目前已经完成了临河区、乌拉特中旗城镇开发边界的修改。临河区第二次城镇开发边界优化方案目前正在报部备案，乌拉特后旗城镇开发边界优化方案正在按照现场踏勘意见进行修改完善。

（二）强化服务保障能力，精准做好自然资源要素供给。一是推动自然资源统一调查监测。完成了2024年度国土变更调查工作，并公布了主要数据，目前正在汇总成果。同步开展2025年度日常变更和年度变更调查工作。二是保障重大项目用地需求。全市2025年计划实施的204个重大项目中涉及办理用地手续的80个项目，71个项目已取得用地批复。三是推动找矿行动有所突破。2025年，自治区在我市部署地质勘查项目7个，其中战略性矿产2个，总投资3847万元。四是有序组织市场化出让。2025年，挂牌出让了战略性矿产探矿权4宗，成交总金额55164.8082万元。

（三）严守耕地保护红线，严格落实耕地保护责任。一是完成了2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核。二是持续推进45个（市本级承担1个，旗县区承担44个）耕地保护奖惩基金出库项目的后续工作，截至目前，45个项目已完成招投标工作，正在有序推进实施。三是指导督促4个旗县区有序开展2.77万亩盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目，目前，乌拉特前旗已完成工程量的50%，乌拉特中旗、临河区、磴口县已完成项目招投标，正在组织实施。

（四）坚持节约集约理念，逐步提升土地资源利用效率。一是深入推进“批而未供、闲置土地”大起底专项行动。2025年3636亩批而未供土地消化任务，已完成3188亩，消化率87.68%。二是持续推进新增工业用地“标准地”改革。全市各开发区内新增工业用地25宗，面积1966亩，收益1.9亿元，全部以“标准地”供应。三是有序实施城乡建设用地增减挂钩项目。2025年我市磴口县隆盛合镇城乡建设用地增减挂钩项目区实施方案取得自治区自然厅批准，项目区面积96.25亩，项目复垦设计方案已批复，目前正在实施。

（五）推进地质环境治理，持续加大生态修复力度。一是完成绿色矿山建设任务。2025年自治区下达我市绿色矿山建设任务3家，截至目前，3家矿山企业完成盟市级初审，已上报自治区自然资源厅。二是推进在期矿山地质环境治理，督促采矿权人切实履行矿山地质环境治理主体责任。从严规范管理矿山企业年度治理计划编制、评审、公示、基金计提等工作。全市需编制年度治理计划的55家矿山企业已完成治理计划编制评审工作，实现了应编尽编。三是推动历史遗留矿山生态修复。4个历史遗留废弃矿山生态修复项目取得阶段性进展，其中，1个项目（北方防沙带乌拉特中旗石哈河镇白三豪废弃沙金矿集中区生态保护修复治理项目）已完成土石方及植被恢复工程，完成初步验收，正在按照专家意见进行整改，3个项目（北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、乌拉特前旗白云常合山—渣尔泰山历史遗留矿山项目（二期）项目、阴山北部防风固沙区（乌拉特后旗段）历史遗留废弃矿山生态修复项目（续作）已进场施工。

（六）聚焦产权制度改革，不断夯实自然资源治理基础。一是积极开展全民所有自然资源资产清查工作，截至目前，市本级和7个旗县区已全面完成全民所有土地、矿产等自然资源资产的实物量和价值量清查，形成较为完整的实物量图层和价值数据并通过自治区核查。二是推动化解乌拉特前旗大佘太镇、乌拉特中旗石哈河镇及乌拉特后旗巴音前达门苏木、杭锦后旗头道桥镇、杭锦后旗蒙海镇五个试点地区的耕地、林地、草地权属交叉试点工作。各试点旗县结合试点地区实际情况，编制完成试点工作方案，在2024年耕地、林地、草地权属交叉摸底工作的基础上，结合“一地多证”问题摸排工作要求，对试点地区已确权登记存在问题的耕地、林地、草地开展进一步外业核查，形成了《耕地、林地、草地权属交叉重叠化解情况工作台账》。

（七）加强执法监督力度，坚决维护自然资源管理秩序。一是严厉打击违法违规行为，2025年以来，全市立案查处了55件自然资源违法案件，其中，土地方面22件，矿产方面15件，规划方面18件。二是组织23名行政编制干部积极参加行政执法考试，目前，市本级已有12名人员取得行政执法证，进一步加强了市本级执法力量。三是全力推动殡葬设施违法占地问题查处整改，经排查，全市共有15个殡葬设施存在违法占地问题，目前均已立案查处并结案，已按照处置意见进行分类处置，整改进展达到自治区销号标准。四是开展了规范自然资源领域涉企行政执法专项行动，组织各旗县区排查了2905条线索，发现4个问题，已完成整改。五是扎实做好自然资源系统废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为工作，截止10月23日，全市共排查出37个废弃矿洞，已完成封堵10个，其他27个正在封堵。六是开展打击违法采矿行为集中攻坚“百日行动”行动，2025年以来，全市自然资源系统共立案查处了15件矿产资源领域违法案件，其中8件已结案，共收缴罚没款26.02万元；7件未结案，正在推动办理。七是督促各旗县区完成了2022年-2024年例行督察反馈问题整改。

（八）筑牢安全稳定防线，压紧压实安全生产监管责任。一是履行非煤矿山行业部门主管责任，2025年以来，共排查67家矿山企业，发现7个矿山领域一般安全隐患，均已完成整改。二是扎实开展全市自然资源领域重大事故灾害隐患排查整治“百日攻坚”行动，采取“单位自查自纠、旗县区全面检查、市局重点抽查”的方式，对辖区内2家地勘单位，35家测绘单位进行了安全生产排查，排查共发现15个问题，已完成整改。三是制定印发《巴彦淖尔市2025年地质灾害防治方案》《巴彦淖尔市自然资源局关于做好2025年地质灾害防治及汛前相关工作的通知》，安排部署汛前地质灾害隐患巡查排查，市局对乌拉特前旗、乌拉特中旗及乌拉特后旗重点地质灾害隐患点开展抽查7次，各旗县区组成检查组开展排查29次，排查隐患点119个，均未发现风险隐患。

（九）加强信息数据共享应用，不断加强平台公共服务能力。一是巴彦淖尔独立坐标系统启用后，已将临河区、开发区、双河区、农高区基础测绘成果、修建性详细规划成果转换至2000独立坐标，为巴彦淖尔市6家本地测绘企业提供2000独立坐标系（临河区）GNSS大地控制点成果。二是完成卫星应用服务平台的网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，已安全运行20个月，为各旗县区、市生态环境局、市农牧局、乌梁素海生态保护中心等多个部门提供数据支撑与技术服务，通过平台提供亚米级数据已累计超过60万平方千米，按照市场采购价25元/km²估算，已为全市节约卫星数据采购费用1500万元左右。

（十）优化政务管理水平，用心用情用力办好民生实事。一是稳步推动整治不动产“登记难”突出问题工作，全市排查出23个“登记难”项目，涉及房屋2789套，已推动化解17个项目分户登记堵点，剩余6个项目正在积极推动。二是做好2025年信访及“12345”热线工单办理，截至目前，共收到各级部门转送、转办信访事项82件，已全部办结，承办工单147件，响应率、满意率、解决率、办结率均为100%。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市自然资源部门2025年度收入、支出决算总计15102.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8576.13万元，增长131%，变动原因：一是本年追加预算。因政策变动、工资自然增长、社保公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员去世等原因，追加基本支出493.77万元；因工作任务增加，追加项目支出8061.54万元； 二是年终结余结转。2025 年底根据项目实施情况共结转资金 20.81万元；与上年决算相比，收、支总计各增加7243.86万元，增长92.17%。其中：

（一）收入决算总计15102.94万元。包括：

1.本年收入决算合计15,045.10万元。与上年决算相比，增加7818.56万元，增长108.19%，变动原因：一是其他收入较去年增加5757.64万元，我部门临河分局收到临河区财政耕地占用税、印花税及化债等资金拨款5880.53万元；二是政府性基金预算收入增加936.32万元，本年我部门临河分局和土地调查测绘院收到上级拨款耕地保护考核奖惩资金936.32万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余57.84万元。与上年决算相比，减少574.71万元，减少90.86%，变动原因：2024年使用年初结转和结余资金，导致2025 年初结转资金为57.84万元较上年减少574.71万元。

（二）支出决算总计15102.94万元。包括：

1.本年支出决算合计15082.13万元。与上年决算相比，增加7290.77万元，增长93.58%，变动原因：一是工资自然增长、社保公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员去世等原因社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年决算增加115.1万元；二是自然海洋气象等支出较上年决算增加6553.89万元，我部门临河分局今年新增耕地占用税、印花税及化债资金支出、土地调查测绘院新增耕地保护考核奖惩资金支出；三是其他支出较上年决算增加623.69万元。

2．结余分配0万元。结余分配事项：我部门无结余分配资金。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.年末结转和结余20.81万元。结转和结余事项：本年财政拨款结余结转9.4万元、非财政拨款结余结转11.41万元。与上年决算相比，减少46.92万元，减少69.28%，变动原因：一是本年用于支出37.03万元；二是年初结转和结余调整9.89万元，其中：上缴财政3.4万元、会计差错调整6.5万元、收回以前年度支出0.2万元。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度本年收入决算合计15045.1万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7952.6万元，占53%；

本年政府性基金预算财政拨款收入936.32万元，占6%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入6156.18万元，占41%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度本年支出决算合计:15082.13万元，其中：

本年基本支出4458.06万元，占30%；

本年项目支出10624.06万元，占70%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计8901.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2374.33万元，增长36.38%，变动原因：一是一般公共预算拨款较年初预算增加1425.79万元；二是政府性基金预算拨款较年初预算增加936.32万元，三是一般公共预算年初结转结余决算数为12.22万元，年初无预算。与上年决算相比，收、支总计各增加1565.74万元，增长21.34%，变动原因：一是一般公共预算拨款较上年决算增加1190.63万元；二是新增政府性基金预算拨款936.32万元，上年无此项拨款；三是一般公共预算年初结转结余减少561.21万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算7955.42万元。与年初预算6526.81万元相比，完成年初预算的121.89%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为3万元，与年初预算相比增加3万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，年初无预算，年度执行中追加。 

决算数与年初预算数的差异原因：年度中追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为755.99万元，与年初预算相比增加228.2万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算97.16万元，支出决算53.8万元，完成年初预算的55.37%。决算数与年初预算数的差异原因：因政策原因退休人员津贴调整导致支出数减少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算88.31万元，支出决算59.93万元，完成年初预算的67.86%。决算数与年初预算数的差异原因：因政策原因退休人员津贴调整导致支出数减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算316.73万元，支出决算340.71万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长养老保险基数增长导致。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算183.46万元，年初无预算，年度执行中追加。 

决算数与年初预算数的差异原因：因职业年金为年中追加项目，无年初预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算91.75万元，年初无预算，年度执行中追加。决算数与年初预算数的差异原因：因抚恤金为年中追加项目，无年初预算。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算25.6万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长社保缴费基数增长导致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为252.29万元，与年初预算相比增加21.11万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.86万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长医疗缴费基数增长导致

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.92万元，支出决算128.44万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长医疗缴费基数增长导致。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算71.39万元，支出决算78.85万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长社保缴费基数增长导致。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出决算数为6619.27万元，与年初预算相比增加1202.8万元。其中：

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算794.47万元，支出决算832.24万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长年中执行中追加人员经费导致。

2．自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算252万元，支出决算227.35万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度立足习惯过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出，造成差异。

3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算200万元，支出决算531.6万元，完成年初预算的265.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中执行时追加巴彦淖尔市国土空间总体规划（2020-2035年）项目300万元、巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制项目31.6万元。

4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算1679.12万元，支出决算1613.73万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目建设期为两年，项目未完工，未支付资金结转下年支出。

5．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算107万元，支出决算167.79万元，完成年初预算的156.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中执行中追加清偿债务项目第三次调查项目60.8万元。

6．自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算40.40万元，支出决算40.38万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：结余0.02万元未支付，年底退回财政。

7．自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，年初无预算，年度执行中追加。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门博物馆使用年初结转结余资金支出用于三盛公博物馆建设及运行经费支出，年初无预算。 

8．自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算0万元，支出决算71.1万元，年初无预算，年度执行中追加。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中巴彦淖尔市自然资源局本级执行中追加化债项目巴彦淖尔市双河区、城市绿轴地形图测量项目支出，年初无预算。

9．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算2059.48万元，支出决算2287.63万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长，本年度年中执行中追加人员经费导致差异。

10．自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算272万元，支出决算846.91万元，完成年初预算的311.36%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中本级追加政府化债项目临河城区范围内6宗国有建设用地土地市场价格评估费4.65万元、优化营商环境“多规合一”及“互联网+不动产”项目98.54万元、电子政务系统改造和监理项目10.67万元、巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目36.38万元、巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目59.9万元、2000巴彦淖尔相对独立平面坐标系统采购项目71.85万元、包银高铁巴彦淖尔站周边地段城市设计与控制性详细规划及丰州路城市设计24.5万元、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护智慧生态环境管理体系续建设项目39.1万元、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护智慧生态环境管理体系建设项目104.09万元、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程整体验收项目119万元、地下水物联网监测项目31.72万元；二是年中本级调剂32.06万元用于支付外墙维修改造工程及采暖改造工程；三是我部门调查测绘院年中追加统一确权登记工作经费20.38万元、国土空间规划院调剂科目11.99万元;使用年初结转结余支出1.19万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为324.71万元，与年初预算相比增加13.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算311.08万元，支出决算324.71万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资自然增长年中执行中追加经费导致。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出决算数为0.16万元，与年初预算相比减少40.13万元。其中：

1．粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算40.29万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的0.4%。决算数与年初预算数的差异原因：因该科目年初编制预算时我部门业务中心用错科目，年中执行时发现错误调整到其他科目导致差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4458.05万元，其中：

（一）人员经费4123.69万元。主要包括：基本工资1469.18万元、津贴补贴763.26万元、奖金91.76万元、绩效工资363.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费340.71万元、职业年金缴费183.46 万元、职工基本医疗保险缴费173.44万元、公务员医疗补助缴费 78.85万元、其他社会保障缴费26.34万元、住房公积金324.71万元、其他工资福利支出89.8万元、退休费113.73万元、抚恤金91.75万元、生活补助12.77万元等。

（二）公用经费334.36万元。主要包括：办公费72.43万元、印刷费3.41万元、水费0.08万元、电费31.43万元、邮电费7.02万元、取暖费29.22万元、物业管理费44.95万元、差旅费1.96万元、维修（护）费8.53万元、培训费7.8万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.22万元、委托业务费5.03万元、工会经费42.01万元、福利费6.24万元、公务用车运行维护费13.83万元、其他交通费用48.99万元、其他商品和服务支出3.79万元、办公设备购置7.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔资源局部门2025年度财政拨款“三公”经费预算31.37万元，支出决算19.81万元，完成预算的63.15%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，本年年初无预算；公务用车购置及运行维护费预算28.5万元，支出决算19.42万元，完成预算的68.14%；公务接待费预算2.87万元，支出决算0.38万元，完成预算的13.24%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度严格执行厉行节约相关规定，压减非必要公务活动，部分公务事项调整为线上办理，公务用车、公务接待从严管控，造成三公经费支出低于预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度财政拨款“三公”经费支出19.80万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.42万元，占98.08%；公务接待费支出0.38万元，占1.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门无年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门今年未购置公务车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

（2）公务用车运行维护费支出19.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，减少7.78万元，减少28.6%，变动原因：本年度严格执行厉行节约相关规定，压减非必要公务活动，部分公务事项调整为线上办理，公务用车从严管控，造成较上年减少。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：国内公务接待支出0.38万元，接待6批次，26 人次，开支内容：日常学习交流 

来函接待费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少1.34万元，减少77.9%，变动原因：本年度严格执行厉行节约相关规定，压减非必要公务活动，部分公务事项调整为线上办理，公务接待从严管控，造成三公经费支出较上年变化较大。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度政府性基金支出决算936.32万元。与上年决算相比，增加936.32万元，增长100%，主要原因：本年新增项目。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）

1．耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）。年初预算0万元，支出决算163.32万元，主要用于耕地保护考核奖惩基金安排的支出。

2．耕地保护考核奖惩基金支出（款）补充耕地（项）。年初预算0万元，支出决算773万元，主要用于耕地保护考核奖惩基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、 余。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度预算安排项目35 个，实施项目35个，完成项目34个，项目支出总金额3497.37 万元。资金来源包括年初结转结余1.72万元，本年财政拨款金额3495.65万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度机构运行经费支出决算123.50万元。比上年决算相比，减少44.82万元，减少26.63%，变动原因：本年度持续落实厉行节约要求，压减一般性支出，严控办公耗材、公务接待、差旅费等刚性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度政府采购支出总额1914.04万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出119.32万元、政府采购服务支出1776.53万元。政府采购授予中小企业合同金额701.44万元，占政府采购支出总额的36.35%，其中：授予小微企业合同金额644.46万元，占政府采购支出总额的33.67%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市自然资源局部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市自然资源局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金3497.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金936.32万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作项目”、“第三次国土调查项目”、“巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目项目”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3497.37万元，政府性基金支出936.32万元，从评价情况看，以上项目都是良以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市自然资源局部门2025年度在决算中反映“巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作项目”、“第三次国土调查项目”、“巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目项目”等35个一般公共预算项目，以及“内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久农田储备区划定项目”、“内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一新道村耕地占补平衡项目”等6个政府性基金项目，共41个项目的绩效自评结果。

1.巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作，提交成果。

2.第三次国土调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.62分。全年预算数为10万元，执行数为70.79万元，完成预算的708%。项目绩效目标完成情况：通过第三次国土调查，全面查清全域范围内的土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用及变化情况、建立完善各级管理系统；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。对耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和属性的多重标注。发现的主要问题及原因：成本指标设定偏高，未结合历年实际支出、业务现状测算，指标可行性不足。下一步改进措施：结合历史数据和业务量重新测算，优化调整成本指标；完善绩效目标审核，科学设置指标，执行中动态监控成本。 

3.巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为36.38万元，该项目为年中追加项目，无年初预算。项目绩效目标完成情况：开展项目前期调研、资料收集及汇总工作，切实摸清城市现状，着力发现规划实施过程中存在的突出矛盾。按照城市体检评估工作，并形成报告，完成城市体检在线填报并通过自治区审核。

4.巴彦淖尔市国土空间总体规划（2020-2035年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为300万元，该项目为年中追加项目，无年初预算。项目绩效目标完成情况：建立巴彦淖尔市国土空间规划体系，编制《巴彦淖尔市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划成果，作为全市国土空间保护、开发、利用、修复政策总纲和空间发展指南，是全市各类开发建设活动和编制国土空间详细规划和各类空间类专项规划的基本依据，该项目已于2024年经自治区政府批复后正式启用。

5.巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元，执行数为59.9万元，完成预算的230%。项目绩效目标完成情况：准确掌握矿产资源储量各种情况，及时发现超层越界开采等违法违规行为，规范矿产资源开发利用秩序；目前，我市6家矿山已完成第三方评估，并进入自治区绿色矿山名录。已完成全部生产矿山实测工作。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市历史遗留矿山生态破坏基本状况调查评价工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴桂霞           联系电话：8985105