批复时间：2025年9月10日

公开时间：2025年9月15日

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

（1）指导全市土地储备工作，开展土地储备、土地资产管理等政策研究工作，制定市本级(临河城区)国有土地收购、储备、交易具体办法并组织实施。

（2）负责制定临河城区(包括临河区和开发区)土地储备三年滚动计划，年度土地储备计划和国有土地收购储备方案。

（3）负责实施临河城区地储备及开发整理工作。

（4）负责入库储备土地的管理和临时利用工作。

（5）负责临河城区集体经营性建设用地入市前的前期开发工作。

（6）承担国土空间规划建设用地规模市级统筹交易工作。

（7）负责市本级土地储备资金的筹集和管理工作。

（8）承担全市占补平衡指标、增减挂钩节余指标统筹管理和跨盟市交易工作。

（9）承担市自然资源局交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无内设机构，无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市土地收购储备中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）编制完成土地储备计划。按照自治区自然资源厅要求，编制了更符合我市的国民经济和社会发展规划、国土空间规划的《巴彦淖尔市本级2026—2028年度土地储备三年滚动计划》和《巴彦淖尔市本级2026年度土地储备计划》，市政府于2025年11月27日批复同意。

（二）积极报送拟运用专项债券资金收回收购存量闲置土地。按照《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件要求，运用专项债券资金收回存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系、增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。巴彦淖尔市市本级（临河区和开发区）2025年计划收购存量建设用地33宗，面积220.3355公顷，储备地块需要资金26.9600亿元。

（三）信访矛盾化解工作取得成效。中心深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，成立了党员攻坚小组，按照“三到位一处理”原则牵头化解办结市局交办的24件信访事项，办结率100%，信访人在党员干部耐心细致的政策解释和思想引导下，进一步了解了政策和相关规定，人民群众对信访工作的满意度稳步提升。在全国两会等重要时间节点我中心积极稳控信访人，未发生大规模群体、进京集体访事件，未发生涉访个人极端行为及因矛盾纠纷引发的负面炒作。

（四）参加了万丰村十个村民小组行政复议市政府的听证会及诉讼前准备工作。因万丰村十个村民小组联合向市政府提出了“收回C48和C50两个地块共约207亩土地”的不合理履职申请，市政府未答复，导致村民小组向自治区人民政府提起了行政复议。自治区司法厅派出工作小组到我市召开行政复议听证会，市局分管领导携中心相关人员共参加2次市政府协调会，1次行政复议听证会，并且代表市政府履行了答复义务和听证程序，目前自治区已驳回了村民小组的行政复议申请。2025年4月27日，万丰村十个村民小组不服巴彦淖尔市人民政府和内蒙古自治区人民政府行政复议决定已向巴彦淖尔市中级人民法院提起行政诉讼。2025年10月21日，万丰村十个村民小组的诉讼请求被被巴彦淖尔市中级人民法院驳回。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度收入、支出决算总计均为 190.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加21.53万元，增长12.74%，变动原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加6.84万元，增长 3.72%。其中：

（一）收入决算总计 190.54万元。包括：

1.本年收入决算合计 190.54万元。与上年决算相比，增加 6.84万元，增长 3.72%，变动原因：2024年度有信访事务支出7.5万元，2025年度无此项目支出，2025年度调入1人，新考录一人，所以收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 190.54万元。包括：

1.本年支出决算合计 190.54万元。与上年决算相比，增加 6.84万元，增长 3.72%，变动原因：2024年度有信访事务支出7.5万元，2025年度无此项目支出，2025年度调入1人，新考录一人，所以支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度本年收入决算合计 190.54万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 190.54万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度本年支出决算合计 190.54万元，其中：

基本支出 190.54万元，占 100.00%；

项目支出 0万元，占 0%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 190.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 21.53万元，增长12.74%，变动原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.84万元，增长 3.72%，变动原因：2024年度有信访事务支出7.5万元，2025年度无此项目支出，2025年度调入1人，新考录一人，所以财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 190.54万元。与年初预算 169.01万元相比，完成年初预算的 112.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 18.06万元，与年初预算相比增加 1.45万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.79万元，支出决算16.3万元，完成年初预算的102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年保险基数调整，所以其他社会保障和就业支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.19万元，与年初预算相比增加 1.73万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.14万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的118.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以事业单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.32万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以公务员医疗补助支出增加。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出决算数为145.94万元，与年初预算相比增加17.12元。其中：

1.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算128.82万元，支出决算145.94万元，完成年初预算的113.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以事业运行支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.35万元，与年初预算相比增加 1.23万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.13万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 190.54万元，其中：

（一）人员经费 179.45万元。主要包括：基本工资70.14万元、津贴补贴38.08万元、绩效工资22.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.3万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金15.35万元、其他工资福利支出3.82万元。

（二）公用经费 11.09万元。主要包括：办公费1.68万元、电费1.52万元、邮电费0.14万元、取暖费1.43万元、物业管理费1.06万元、差旅费0.89万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.5万元、工会经费2万元、福利费0.12万元、其他交通费用0.7万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置0.54万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 0万元。主要包括：不存在此项内容。

（三）资本性支出 0万元。主要包括：不存在此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心 2025年度公用经费支出决算 11.09万元，与上年决算相比，增加0.79万元，增长 7.63%，变动原因：2025年度调入1人，新考录一人，所以公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心2025年度政府采购支出总额 1.69万元，其中：政府采购货物支出 0.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.69万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.72%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市土地收购储备中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是不存在此项内容；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市土地收购储备中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2025年无项目绩效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市土地收购储备中心2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

我单位2025年无项目绩效。

（三）单位项目绩效评价结果。

以0项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

我单位2025年无项目绩效。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格落实全面实施预算绩效管理相关工作要求，持续推进预算绩效管理制度建设与核心绩效指标标准体系构建，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，逐步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制 。

在制度建设方面，严格对照财政部门预算绩效管理相关政策规定，结合本单位业务职能、财务运行实际，理顺预算绩效管理工作流程，将绩效理念嵌入预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用全流程，明确各业务科室绩效管理工作职责，压实绩效主体责任，规范绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评、绩效信息公开等各环节工作程序，保障预算绩效管理工作依规有序开展。常态化组织单位内部开展预算绩效管理业务学习，提升工作人员绩效业务能力，强化绩效意识，推动绩效管理与业务工作深度融合 。

在核心绩效指标标准体系建设方面，坚持共性指标与个性指标相结合，围绕单位履职重点业务工作，梳理支出事项，科学设置绩效目标，细化完善产出指标、效益指标、满意度指标，做到指标细化量化、可衡量、可考核。结合年度工作实际动态优化绩效指标库，明确指标释义、计量标准、数据来源，不断提升绩效指标设置的科学性、合理性。年度预算编制阶段，严格按照财政要求同步编制绩效目标，开展绩效运行跟踪监控，对绩效执行偏差及时分析研判；年度终了按规定开展绩效自评工作，推动绩效评价结果运用于后续预算编制，充分发挥绩效对预算安排的约束引导作用，切实提升财政资金使用效益 。

同时，我单位也清醒认识到体系建设仍存在提升空间，后续将持续对标上级财政工作要求，进一步完善内部绩效管理制度，迭代优化核心绩效指标标准体系，强化绩效评价结果落地应用，不断夯实单位预算绩效管理工作基础。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田瑞霞              联系电话：0478-8328892

第五部分  单位决算表

见附件。