批复时间：  2026年2月9日

　　公开时间：  2026年2月28日

　　 目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2026年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

　　（二）单位主要职责

　　1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责及自身建设等全过程各方面。

　　2、在履行职贵过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

　　3、贯彻落实国家法律法规和部门规章，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　4、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

　　5、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

　　5、负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。

　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。指导旗县区国土空间规划编制并监督实施。落实城乡规划政策并监督实施。

　　7、按规定权限负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。

　　8、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。

　　9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。

　　10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。

　　11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

　　12、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理、出让、审批、登记；监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。

　　14、负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

　　15、负责查处重大国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。指导全市土地矿产卫片执法等自然资源相关行政执法工作。根据授权对旗县区政府落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策和决策部署，以及自治区、市委政府有关工作要求、相关法律法规执行情况开展督察。拟订全市自然资源督察相关制度。配合国家、自治区自然资源督察机构开展工作。

　　16、负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

　　17、承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。

　　18、负责临河区、开发区自然资源管理工作，指导其他旗县自然资源管理工作。

　　19、统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。

　　20、完成市委、政府交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务与资金运用科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、矿产资源勘查开发和保护监督科、测绘地理信息和科技信息科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科、执法科、机关党委、离退休科共21个科室。

　　2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局本级。详细情况见表：

　　

　　二、2026年度单位主要工作任务及目标

　　1.国土空间规划方面。按照“定期体检、五年一评估”的要求，结合市及7个旗县区国土空间总体规划年度体检结果，对耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等三条控制线、规划分区、重点项目清单开展动态维护，围绕规划五年一评估，优化国土空间布局，推动规划修改。扎实推动《巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划》编制工作，实现单元和地块层面全覆盖。

　　2.资源要素保障方面。一是认真落实新一轮找矿突破战略行动，加强自治区地质勘查基金项目争取力度，加大自治区在我市的战略性找矿投入。二是做好2025年度国土变更调查汇交工作和2026年度国土变更调查工作。

　　3.土地资源利用方面。加大供后监管力度，坚决杜绝“一边处置、一边新增”的恶性循环；挖掘存量土地潜力，提高土地利用计划指标配置精准度，全面保障重大项目用地需求。

　　4.耕地保护监督方面。一是严格落实耕地占补平衡改革政策，加强与农牧部门沟通协调，推进新增长耕地质量验收，尽快形成非农建设指标入库工作，做好高标准农田建设占用永久基本农田落实补划工作，确保永久基本农田保护面积不减少。二是认真开展贯彻落实《永久基本农田保护红线管理办法》，根据相关要求组织各旗县区对永久基本农田储备区划定、不稳定耕地退出工作有序开展。

　　5.生态修复治理方面。组织开展矿山地质环境“双随机、一公开”检查，督促矿山企业认真落实“谁开采谁治理、边开采边治理”的要求，持续巩固矿山地质环境治理成效。扎实推进历史遗留废弃矿山生态修复，完成北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

　　6.群众住宅“办证难”方面。督促指导相关旗县区认真梳理分析不动产“登记难”项目的登记堵点，分类建立问题台账，找准问题症结，细化工作举措，推动问题早日化解。同时，定期开展房地产项目排查，防止新的“登记难”项目产生。

　　7.执法监督管理方面。一是加强日常监管，督促各旗县区聚焦重点区域，突出薄弱环节，加强动态巡查，充分发挥“人防+技防”的作用，确保辖区内每一寸土地“有人看、有人管、有人护，做到早发现，早处置。二是严格履行法定查处职责，按照《自然资源违法行为查处规程》，规范执法行为，保障程序合法、实体公正，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依据正确、程序合法、处理适当。三是全力推动整改，持续跟踪整改情况，定期“回头看”，促进“立行改”，坚决杜绝“ 以罚代管”“以罚代整改”，做到整改不到位绝不放过，问题不见底绝不放过，扎实做好自然资源执法的“后半篇文章”。

　　8.矿产资源管理方面。科学编制巴彦淖尔市“十五五”矿产资源总体规划，加强和提高我市矿产资源管理水平，科学指导矿产资源勘查、开采、利用和保护工作。持续加大全市自然资源领域安全生产隐患排查力度，继续做好对地质勘查单位及测绘企业的监督检查工作。积极推进绿色矿山建设工作，按时完成绿色矿山建设任务。继续做好地质灾害防范工作，定期不定期组织开展隐患点、群测群防员、警示牌设立、值班值守情况抽查检查，全面压实群测群防责任、巡查排查落实责任、值班值守责任。

　　9.党建工作方面。一是强化政治意识。认真贯彻落实各项学习任务，通过采取中心组领学、领导讲党课、专家讲理论、党员谈体会等方式，结合学习强国平台、党建云平台等载体，深化学习型单位建设，进一步提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是推动党建与业务深度融合。牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，切实把“两统一”核心职责落实到党建与业务融合发展的全过程、各方面。常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”教育实践活动，讲清楚“六句话”的事实与道理，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。三是抓牢基层基础。多措并举夯实组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活和民主评议党员等制度，积极开展坚强堡垒“模范”支部争创和模范机关创建工作，认真落实“改文风、转作风”工作要求，以良好的精神状态和扎实的工作作风，全力推动党建工作提质增效。

　　第二部分  2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度收入、支出预算总计2676.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少354.09万元，减少11.68%。其中：

　　（一）收入预算总计2676.28万元。包括：

　　1、本年收入合计2676.28万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2676.28万元，与上年相比减少354.09万元，减少11.68%。主要原因是:

　　巴彦淖尔市自然资源局单位基本收入871.14万元，较上年增长了25.29万元，增长2.99%；其中：人员工资性支出776.63万元，较上年增加了23.91万元，增长3.18%。增长主要原因：一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排，人员工资性支出在年中增加和调入，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资性支出增加。公用经费支出94.51万元，较上年增加1.37万元，增加1.47%；增加主要原因是人员职务职级调整，公用经费中其他交通费较去年增加。

　　巴彦淖尔市自然资源局单位项目支出1805.14万元，按照财政预算安排，较上年减少了379.38万元，减少17.37%。减少主要原因：一是自治区自然资源厅下达的2026年自治区提前下达转移性资金项目金额减少，二是本年度项目支出较上年减少，具体包括：提前下达2026年自治区资金1200万元-北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程内财资环[2025]1610号，提前下达2026年内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目内财资环[2025]1610号，巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划，巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目，巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制、水资源论证报告、社会稳定性评价报告项目，矿业权出让收益评估费用，建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统，苍穹土地利用规划管理信息系统，国土空间规划“一张图”系统建设，业务工作经费等项目支出。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　2、上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计2676.28万元。包括：

　　1、本年支出合计2676.28万元。

　　（1）社会保障和就业支出类111.18万元，主要用于本单位的离退休人员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属人员生活补助、单位人员工伤、失业、工勤人员养老等公补部分。与上年相比减少25.24万元，下降18.5%。主要原因是2025年按照相关规定退休人员工资减少。

　　（2）卫生健康支出类53.04万元，主要用于本单位人员单位医疗公补部分、单位公务员医疗补助公补部分。与上年相比增加1.22万元，增加2.35%。增长主要原因：一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，医疗公补部分、单位公务员医疗补助公补部分增加。

　　（3）自然资源海洋气象等支出类2443.19万元。主要用于本单位的人员工资性支出、公用经费支出、业务经费支出及项目支出等。与上年相比下降335.44万元，下降12.07%。主要原因是自治区提前下达转移支付项目资金减少。

　　（4）住房保障支出类68.87万元，主要用于本单位人员住房公积金公补部分；与上年相比增加5.36万元，增加8.44%，增长主要原因：一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，住房公积金增加。

　　2、年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度收入预算总计2676.28万元，包括本年收入2676.28万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入2676.28万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度支出预算合计2676.28万元，其中：

　　基本支出871.14万元，占32.55%；

　　项目支出1805.14万元，占67.45%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度财政拨款收、支总预算2676.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少354.29万元，减少11.69%。主要原因是：

　　巴彦淖尔市自然资源局单位基本支出871.14万元，较上年增加了25.59万元，增加3.03%；其中：人员经费支出776.63万元，较上年增加了23.91万元，增加3.18%。增长主要原因：一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排人员工资性支出，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资性支出增加。公用经费支出94.51万元，较上年增加1.37万元，增加1.47%；增加主要原因是人员职务职级调整其他交通费较去年增加。巴彦淖尔市自然资源局单位项目支出1805.14万元，按照财政预算安排，较上年减少了379.38万元，增长17.37%。增长主要原因：提前下达2026年自治区资金1200万元-北方防沙带（巴彦淖尔市）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程内财资环[2025]1610号，提前下达2026年内蒙古自治区采矿损毁土地状况调查项目内财资环[2025]1610号，巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划，巴彦淖尔市生产矿山实测工作及绿色矿山评估项目，巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制、水资源论证报告、社会稳定性评价报告项目，矿业权出让收益评估费用，建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统，苍穹土地利用规划管理信息系统，国土空间规划“一张图”系统建设，业务工作经费等项目支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算871.14万元，与上年相比增加25.29万元，增加2.99%。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为111.18万元，与上年相比减少25.24万元。其中：

　　1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；财政拨款预算数为37.28万元，主要用于单位的离退休人员工资性支出。比上年预算数减少32.38万元，减少46.48%。主要原因是2025年按照相关规定退休人员工资减少。

　　2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;财政拨款预算数68.53万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费公补部分。较上年增加7.11万元，增加11.58%。主要原因：一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，养老保险增加。

　　3、其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）；财政拨款预算数5.37万元，主要用于单位实有人员工伤、失业、工勤人员养老及医疗等公补部分。较上年持平。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为53.04万元，与上年相比增加1.22万元。其中：

　　1、行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数35.03万元，主要用于行政单位人员单位医疗公补部分。比上年预算数增加1.14万元，增加3.36%。主要原因2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排行政单位医疗支出，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，医疗公补增加。

　　2、行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数18万元，主要用于单位职工公务员医疗补助公补部分。较上年持平。

　　(三）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为2443.19万元，与上年相比下降335.44万元。其中：

　　1、自然资源事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 638.05万元。主要用于行政单位的人员工资性支出及公用经费支出。比上年预算数增加43.94万元，增加7.4%。主要原因是一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排人员工资性支出及公用经费支出，人员经费支出在年中增加和调入，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，相关支出增加。

　　2、自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数160万元。主要用于自然资源业务支出。与上年预算数增加8万元，增加5.26%。主要原因为财政根据我局情况安排预算。

　　3、自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：财政拨款预算数216.5万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加16.5万元，增加8.25%。主要原因是本年度增加规划类项目2个。

　　4、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：财政拨款预算数1301.79万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数减少377.33万元，减少22.47%。主要原因是增加自治区转移支付资金安排项目。

　　5、自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：财政拨款预算数50万元。主要用于自然资源专项业务支出。比上年预算数增加35.6万元，增加247.22%。主要原因是财政预算安排。

　　6、自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：财政拨款预算数71.85万元。主要用于基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面支出。比上年预算数增加71.85万元。主要原因是财政预算安排。

　　7、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：财政拨款预算数5万元，主要用于自然资源专项业务支出。与上年预算数减少27万元，减少84.38%，主要原因是财政预算安排。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为68.87万元，与上年相比增加5.36万元。其中：

　　4、住房改革支出(款）住房公积金（项）：财政拨款预算数68.87万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；比上年预算数增加5.36万元，增加8.44%。主要原因是一是2025年部门内人员单位之间调整，部分人员2025年年初预算未在机关本机安排住房公积金支出，2026年度年初预算在本级安排。二是2025年度按照相关规定部门人员职务职级调整，工资增加，住房公积金增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算871.14万元，其中：

　　（一）人员经费776.63万元。主要包括：基本工资239.42万元、津贴补贴211.88万元、奖金32.46万元、住房公积金68.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.53万元，职工基本医疗保险缴费35.03万元、公务员医疗补助缴费18万元、其他社会保障缴费5.37万元、其他工资福利支出53.55万元、退休费37.28万元、生活补助6.23万元。

　　（二）公用经费94.51万元。主要包括：办公费17.11万元、水费0.63万元、电费4.7万元、邮电费3.6万元、取暖费5万元、物业管理费8.74万元、差旅费1.8万元、培训费1.2万元、公务接待费2万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用37.08万元、其他商品和服务支出0.6万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占80.96%；公务接待费支出2万元，占19.05%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元，比上年预算减少0万元；其中：

　　1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出8.5万元，比上年预算减少3万元，主要原因为我局积极压减“三公”经费。

　　3、公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因为我局积极压减“三公”经费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度预算安排项目10个，项目预算总金额1805.14万元。其中，财政本年拨款金额1805.14万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度机构运行经费预算支出94.51万元，与上年相比减少1.37万元，减少1.47 %。主要原因是：我单位厉行节约压缩公用经费支出。

　　机关运行经费具体明细如下：办公费17.11万元、水费0.63万元、电费4.7万元、邮电费3.6万元、取暖费5万元、物业管理费8.74万元、差旅费1.8万元、培训费1.2万元、公务接待费2万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用37.08万元、其他商品和服务支出0.6万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度政府采购支出预算总额394.78万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出394.78万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2026年度填报绩效目标的预算项目10个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1805.14万元，占全部项目预算的100%。 

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 李艺昕         联系电话：0478-8985105