批复时间：2026 年 2 月 9 日
公开时间：2026 年 2 月 24 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市土地收购储备中心是市自然资源局所属的相当于正科级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
（1）指导全市土地储备工作，开展土地储备、土地资产管理等政策研究工作，制定市本级(临河城区)国有土地收购、储备、交易具体办法并组织实施。
（2）负责制定临河城区(包括临河区和开发区)土地储备三年滚动计划，年度土地储备计划和国有土地收购储备方案。
（3）负贵实施临河城区地储备及开发整理工作。
（4）负责入库储备土地的管理和临时利用工作。
（5）负责临河城区集体经营性建设用地入市前的前期开发工作。
（6）承担国土空间规划建设用地规模市级统筹交易工作。
（7）负责市本级土地储备资金的筹集和管理工作。
（8）承担全市占补平衡指标、增减挂钩节余指标统筹管理和跨盟市交易工作。
（9）承担市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市土地收购储备中心单位预算包括：巴彦淖尔市土地收购储备中心1个公益一类事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市土地收购储备中心单位机构及人员基本情况
巴彦淖尔市土地收购储备中心是2023年度成立的公益一类事业单位。
巴彦淖尔市土地收购储备中心编制数为16人。其中事业编制人数16人，2025年末实有人数14人，比上年增加2人，其原因为土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。
（二）巴彦淖尔市土地收购储备中心单位设置
纳入单位预算编制范围的预算单位情况：
三、巴彦淖尔市土地收购储备中心主要工作任务及目标
中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平关于内蒙古的重要讲话重要指示批示精神，牢牢把握高质量发展这个首要任务，持续强化政治引领，紧紧围绕“生态优先，绿色发展”的理念以及市局“两统一”的核心职责认真做实做细业务工作，重点开展“运用地方政府专项债券收回收购存量闲置土地”工作，旨在努力完成“减少市场存量土地规模、向地方财政注入新活力、增强对关键行业的用地保障能力”等方面的既定目标，纵深推进全面从严治党，不断提升履职能力和治理效能，推动各项工作在巩固提升中实现新的突破、迈上新的台阶，为奋力书写好现代化巴彦淖尔建设新篇做好保障。
第二部分 2026年度单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度收入、支出预算总计207.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加38.44万元，增长22.74%。其中：
（一）收入预算总计207.45万元。包括：
1.本年收入合计207.45万元。
（1）一般公共预算拨款收入207.45万元，与上年相比增加38.44万元，增长22.74%。主要原因是:土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计207.45万元。包括：
1.本年支出合计207.45万元。
(1)自然资源海洋气象等支出类支出157.78万元，主要用于我单位人员工资性支出、公用经费支出，与上年相比增加28.96万元，增长22.48%。主要原因是:土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。
(2)社会保障和就业支出类20.65万元，主要用于单位人员生活养老及医疗等公补部分。与上年相比增加4.04万元，增长24.32%。主要原因是：按照国家相关规定单位人员工资调整，职工基本养老保险缴费公补部分、及其他社会保障和就业支出公补部分都相应调整；土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。
(3)卫生健康支出类11.64万元，主要用于单位医疗公补部分。与上年相比增加2.18万元，增长23.06%，主要原因是:土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
(4)住房保障支出类17.38万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；与上年相比增加3.25万元，增长23.03%；主要原因是:土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
2.年终结转结余 0 万元，主要原因是：不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度收入预算总计207.45万元，包括本年收入207.45万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入207.45万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度支出预算合计207.45万元，其中：
基本支出207.45万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度财政拨款收、支总预算207.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.44万元，增长22.74%。主要原因是:土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度一般公共预算拨款收入数为207.45万元，与上年相比增加23.44万元，增长22.74%。具体情况如下：
（一）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等年初预算数为157.78万元，与上年相比增加28.96万元。其中：
1、自然资源事务（款）事业运行 （项）。年初预算157.78万元，与上年相比增加28.96万元，增长22.48%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为20.65万元，与上年相比增加4.04万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.65万元。与上年相比增加3.86万元，增长26.13%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.99万元。与上年相比增加0.17万元，增长9.58%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为11.46万元，与上年相比增加2.18万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.79万元。与上年相比增加1.65万元，增长23.08%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.85万元。与上年相比增加0.53万元。增长23.00%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为17.38万元，与上年相比增加3.25万元。其中：
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.38万元。与上年相比增加3.25万元，增长23.03%。变动原因：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。相应工资福利、公用经费等费用增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算207.45万元，其中：
（一）人员经费194.54万元。主要包括：基本工资61.46万元、津贴补贴44.04万元、绩效工资26.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元，职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金17.38万元、其他工资福利支出12.57万元。
（二）公用经费12.91万元。主要包括：办公费2.36万元、水费0.21万元、电费1.57万元、邮电费0.20万元、取暖费1.67万元、物业管理费2.91万元、差旅费0.40万元、培训费0.60万元、工会经费2.25万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出0.18万元、办公设备购置0.27万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
3、公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1、城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因于本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。主要原因本单位无项目预算支出。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度机构运行经费预算支出12.91万元，与上年相比增加2.35万元，增长22.25%。主要原因是：土地收购储备中心于2025年事业单位考试招聘新考录1人；2025年从市自然资源系统内部调入1人。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度政府采购支出预算总额3.28万元，其中：拟采购货物支出2.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.23万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市土地收购储备中心2026年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
六、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘舒阳 联系电话：0478-8328892
巴彦淖尔市人民政府网站
蒙公网安备 15080202000182号
微信公众号