批复时间： 2026 年 2 月 9 日
公开时间： 2026 年 2 月 24 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心是市自然资源局所属的相当于正科级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于健全完善自然资源督察制度、协助开展督察工作及自身建设等全过程各方面。
2.协助各级自然资源督察机构对全市自然资源管理和利用情况开展督察。
3.承担全市自然资源例行督察、专项督察、随机督察的事务性、辅助性工作。
4.协助完成自然资源督察情况报告、问题反馈、整改落实等相关工作。
5.负责开展全市自然资源督察整改效果评估，提出完善自然资源管理政策和督察制度的建议。
6.承担市自然资源局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括巴彦淖尔市自然资源督察保障中心。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源督察保障中心。详细情况见表：
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）深化理论武装，强化政治引领。一是在党建工作中，要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神作为当前首要政治任务抓紧抓实，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，创新“主题党日”活动，在创建“堡垒支部”、打造过硬的基层干部队伍上下功夫，推动党建工作向更高站位、更实层面、更强实效进阶提升；二是在日常学习中，坚持不懈把集中学习与个人自学结合起来，克服以干代学的问题，持续强化自然资源督察业务学习，及时更新知识储备，不断提升专业素养和水平，为推动自然资源工作高质量发展注入强大动力。
（二）强化责任落实，精准施策整改。一是在重点工作中，对农村乱占耕地建非住宅类房屋政治工作采取有力措施，把政治工作作为当务之急和重中之重抓紧抓实，坚持“实事求是、依法依规、稳妥审慎”原则，确保整改措施精准有效。二是在日常工作中，强化日常调度和督促指导，继续实行日调度、日通报、日报告工作机制，及时掌握各旗县区整改进展情况，认真研究解决整改过程中出现的难点堵点。三是针对历年违法违规未整改到位问题，将通过组织召开专题会议、集中研判会议推动整改工作，分析研判整改方式、整改进展；下发自然资源违法违规问题整改进展通报，指出存在问题，提出工作要求，按时保质完成各项整改任务。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度收入、支出预算总计405.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加282.27万元，增长228.71%。其中：
（一）收入预算总计405.69万元。包括：
1．本年收入合计405.69万元。
（1）一般公共预算拨款收入405.69万元，与上年相比增加282.27万元，增长228.71%。主要原因是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，各项经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计405.69万元。包括：
1．本年支出合计405.69万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出51.32万元，主要用于单位人员生活养老及失业等公补部分。与上年相比增加11.79万元，增长29.82%。主要原因是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，社会保障和就业支出（类）支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出22.11万元，主要用于单位医疗公补部分。与上年相比增加13.89万元，增长169%。主要原因是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，卫生健康支出（类）支出增加。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）支出304.97万元，主要用于我单位人员工资性支出、公用经费支出。与上年相比增加236.4万元，增长342.43%。主要原因是是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，人员工资、公用经费、项目经费等支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出27.29万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分。与上年相比增加20.55万元，增长304.97%。主要原因是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，住房保障支出（类）支出增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度收入预算总计405.69万元，包括本年收入405.69万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入405.69万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度支出预算合计405.69万元，其中：
基本支出355.69万元，占87.68%；
项目支出50万元，占14.06%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度财政拨款收、支总预算405.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加282.27万元，增长228.71%。主要原因是2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算405.69万元，与上年相比增加282.27万元，增长228.71%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为51.32万元，与上年相比增加11.79万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.49万元，与上年相比减少12.9万元，减少42.44%。变动原因：2025年退休人员减少了交通补贴和通讯补贴，因此事业单位离退休费减少 。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.52万元，与上年相比增加23.59万元，增长340.85%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.31万元，与上年相比增加1.10万元，增长49.73%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，其他社会保障和就业支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为22.11万元，与上年相比增加13.89万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.92万元，与上年相比增加10.38万元，增长293.35%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，事业单位医疗支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.2万元，与上年相比增加3.52万元，增长75.11%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，公务员医疗补助支出增加。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为304.97万元，与上年相比增加236.04万元。其中：
1．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算254.97万元，与上年相比增加191.04万元，增长298.81%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，事业运行支出增加。
2．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算50万元，与上年相比增加45万元，增长900%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，其他自然资源事务支出增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为27.29万元，与上年相比增加20.55万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.29万元，与上年相比增加20.55万元，增长304.85%。变动原因：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算355.69万元，其中：
（一）人员经费328.18万元。主要包括：基本工资86.37万元、津贴补贴82.89万元、绩效工资52.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.52万元，职工基本医疗保险缴费13.92万元、公务员医疗补助缴费8.2万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金27.29万元、其他工资福利支出5.94万元、退休费17.49万元等。
（二）公用经费27.51万元。主要包括：办公费8.44万元、水费0.42万元、电费3.14万元、邮电费0.29万元、取暖费3.33万元、物业管理费5.82万元、工会经费3.67万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.9万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.8万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因我单位公务用车运行维护费紧张，无公务接待费支出，因此公务用车运行维护费增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因我单位公务用车运行维护费紧张，无公务接待费支出，因此公务接待费减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额50万元。其中，财政本年拨款金额50万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度机构运行经费预算支出27.51万元，与上年相比增加19.61万元，增长248.27%。主要原因是：2025年预算编制时我单位在编7人，本年新招录21人，2026年预算编制时我单位在编28人，机构运行经费预算支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度政府采购支出预算总额13.81万元，其中：拟采购货物支出3.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.114万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源督察保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算50万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄丽芳 联系电话：0478-898513
巴彦淖尔市人民政府网站
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