2026年度巴彦淖尔市自然资源局临河区分局本级预算公开-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

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2026年度巴彦淖尔市自然资源局临河区分局本级预算公开

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2026-02-12 10:43

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　　批复时间： 2026 年 2 月 9 日

　　公开时间： 2026 年 2 月 12 日

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2026年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能职责

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局属于巴彦淖尔市自然资源局下属单位。我分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．巴彦淖尔市自然资源局临河区分局为行政单位，根据单位职责分工，本单位内设股室包括：综合办公室、纪检监察室、财务室、政策法规室、国土空间规划管理股、确权登记调查监测股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复管理股。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局临河区分局本级。详细情况见表：

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　（一）深化思想建设，推动党建业务融合

　　一是推进党建品牌提升，推动党建与业务工作深度融合。二是持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，将理论学习与实践教育相结合，通过组织专题研讨、案例剖析等多样化形式，引导党员干部深刻领悟中央八项规定精神的核心要义与实践要求。

　　（二）坚持规划引领，优化国土空间布局

　　一是健全完善国土空间规划体系。加快推进临河区国土空间总体规划中期评估工作。二是继续完善国土空间规划“一张图”信息平台，确保空间布局不冲突，功能结构更合理，资源利用更有效，形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果。三是严格落实规划审批职能职责，按照规划先行原则，规范加强乡镇国有建设用地项目的规划管理等工作。

　　（三）保护自然资源，挖掘土地整治潜力

　　一是严守耕地红线，加强基本农田管理。坚决守住耕地和永久基本农田保护红线，掌握耕地流出流入动态情况，全力保障我区耕地总量不减少。二是严格控制耕地转为建设用地，完善耕地占补平衡管理，做好临河区补充耕地、增减挂工作。三是监督、检查耕地占补平衡项目后期管护情况，防止出现耕地撂荒、非农化等非耕地情况。

　　（四）强化要素保障，提升土地利用效率

　　一是加快推进重点项目用地组件报批，加强建设项目用地预审、规划选址审查、临时用地、设施农用地日常管理，加快完成临河区成片开发方案的完善编制工作，积极保障重点项目建设用地需求。二是继续抓好土地节约、集约利用工作，按照节约集约用地的原则，严格审核各类建设用地定额指标。强化建设项目用地跟踪管理，对已供的建设项目用地按照土地批准文件做好监督检查。三是加快推进批而未供、闲置土地的处置工作。继续梳理临河区增存挂钩任务批而未供消化处置台账中可进行消化处置的项目，对清理的闲置土地进行处置。

　　（五）压实整改责任，夯实违法用地治理

　　一是压实主体责任，强化监管力度。构建“村-镇-区”自下而上的动态巡查监管体系，对违法违规用地问题及时上报、及时处置，形成发现早、处置快的良好局面，切实将违法违规用地遏制在萌芽状态。二是积极推动违法用地问题整改工作，严格整改要求和销号标准，深入剖析问题根源，全面整改，系统治理。三是畅通举报渠道。积极鼓励社会参与，共同监督耕地保护，做好线索排查，通过多种渠道广泛收集问题线索，鼓励全社会参与监督举报违法违规用地行为，直面群众主动查找问题，督促部门全面自查，确保问题线索找准找实。

　　（六）优化营商环境，不断提升服务效能

　　一是全面完成宅基地和集体建设用地登记发证工作，分类化解不具备登记发证问题，持续推进宅基地确权登记发证工作，做到清仓见底，应登尽登，应发尽发。二是加强与相关部门的沟通协调，共同研究解决数据共享中存在的问题，统一数据标准和接口规范，进一步提升“互联网+不动产登记”服务水平。

　　第二部分 2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度收入、支出预算总计540.95万元，与上年相比收、支预算总计增加387.07万元，增加251.54 %。其中：

　　（一）收入预算总计540.95万元。包括：

　　1．本年收入合计540.95万元。

　　一般公共预算拨款收入166.89万元，与上年相比增加13.01万元，增加8.45 %，主要原因：本年新增项目预算安排和人员增资。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入100万元，与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是临河区财政拨款。

　　2．上年结转结余274.06万元，与上年相比增加274.06万元，增长100 %。主要原因是结转中央耕地保护专项资金。

　　（二）支出预算总计540.95万元。包括：

　　1．本年支出合计540.95万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出166.89万元，主要用于“机构运转”方面支出，与上年相比增加13.01万元，增加8.45 %，主要原因：本年新增项目预算安排和人员增资。

　　1. 自然资源海洋气象（类）：财政拨款预算数495万元主要用于人员工作和项目支出，比上年预算数增加398.34万元，原因是中央耕地保护专项资金274.06万元，地价动态监测项目6万元，临河区财政拨款100万元，2025年调薪。

　　2、社会保障和就业（类）：财政拨款预算数为23.2万元。行政单位离退休 7.73 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少16.13万元，原因是生活补助有所减少；机关事业单位基本养老保险缴费：13.07万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加1.14万元，原因是2025年调薪；其他社会保障和就业2.4万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加0.4万元，原因是基数调整。

　　3.卫生健康（类）财政拨款预算数为10.18万元。行政单位医疗6.41万元，主要用于社会保障。比上年预算数增加1.12万元，原因是基数调整；公务员医疗补助3.77万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加0.37万元，原因是2025年调薪。

　　4.住房保障支出（类）12.58万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加2.2万元，原因是基数调整。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度收入预算总计540.95万元，包括本年收入266.89万元，上年结转结余274.06万元。其中：

　　本年一般公共预算收入166.89万元，占30.85%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入100万元，占18.12%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入274.06万元，占51.03 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度支出预算合计540.95万元，其中：

　　基本支出160.89万元，占29.74%；

　　项目支出380.06万元，占70.26 %；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度财政拨款收、支总预算540.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比增加387.07万元，增加251.54 %。主要原因是中央耕地保护专项资金274.06万元，地价动态监测项目6万元，临河区财政拨款100万元，2025年调薪。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算166.89万元，与上年相比增加13.01万元，增加8.45 %。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为166.89万元，与上年相比增加13.01万元，增加8.45 %，其中：

　　1.自然资源事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 99.21 万元，主要用于人员经费。比上年预算数增加2.55万元，原因是2025年调薪；其他自然资源事务支出（项）财政拨款预算数6万元，主要用于项目支出，比上年预算数增加6万元，原因是上年度未做次项目预算。

　　2.行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为20.8万元。行政单位离退休（项）7.73 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少16.13万元，原因是退休人员生活补助有所减少，2025年度离岗人员9.97万元预算到退休指标中；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：13.07万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加1.14万元，原因是调整基数；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2.4万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加0.04万元，原因是基数调整。

　　3.行政事业单位医疗（款）财政拨款预算数为10.18万元。行政单位医疗（项）6.41万元，主要用于社会保障。比上年预算数增加1.12万元，原因是调整基数；公务员医疗补助（项）3.77万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加0.37万元，原因是2025年调薪。

　　4.住房改革支出（款）住房公积金（项）12.58万元。主要用于社会保障。比上年预算数增加0.22万元，原因是2025年调薪。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算160.89万元，其中：

　　（一）人员经费145.16万元。主要包括：基本工资37.52万元、津贴补贴50.33万元、奖金4.72万元、机关事业单位基本养老保险13.07万元、住房公积金12.58万元、职工医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗保险缴费3.77万元、其他社会保障缴费2.4万元、其他工资福利支出6.63万元、其他对个人和家庭的补助7.73万元等。

　　（二）公用经费15.73万元。主要包括：办公费2.3万元、培训费0.1万元、电费4.3万元、邮电费1.97万元、工会经费1.36万元、其他交通费用5.22万元、其他商品服务0.48万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度政府性基金支出预算支出274.06万元。与上年相比增加274.06万元，增长0%。主要原因中央耕地保护专项资金。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因.本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度预算安排项目8个，项目预算总金额380.06万元。其中，财政本年拨款金额6万元，财政拨款结转结余274.06万元，财政专户管理资金0万元，单位资金100万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度机构运行经费预算支出15.73万元，与上年相比减少0.22万元，增加1.38%。主要原因是其他交通费有所减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2026年度政府采购支出预算总额1.97万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.97万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位2024年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算380.06万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：段荣联系电话：0478-8239343

第五部分 2026年度单位预算表

表1
收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.20
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.18
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出	495.00
		二十、住房保障支出	12.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	266.89	本年支出合计	540.95
上年结转结余	274.06	年终结转结余
收入总计	540.95	支出总计	540.95

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

602

巴彦淖尔市自然资源局（部门）

540.95

166.89

166.89

100.00

274.06

274.06

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

540.95

166.89

166.89

100.00

274.06

274.06

合计

540.95

166.89

100.00

274.06

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210	卫生健康支出	10.18	10.18
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77
220	自然资源海洋气象等支出	495.00	114.94	380.06
22001	自然资源事务	120.94	114.94	6.00
2200101	行政运行	114.94	114.94
2200199	其他自然资源事务支出	106.00		106.00
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	274.06		274.06
2200601	耕地保护	274.06		274.06
221	住房保障支出	12.58	12.58
22102	住房改革支出	12.58	12.58
2210201	住房公积金	12.58	12.58
合计		540.95	160.89	380.06

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.89	一、本年支出	440.95
（一）一般公共预算拨款	166.89	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	274.06	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款	274.06	（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	23.20
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	10.18
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出	495.00
		（二十）住房保障支出	12.58
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收入总计	440.95	支出总计	440.95

表5
一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40
210	卫生健康支出	10.18	10.18	10.18
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77
220	自然资源海洋气象等支出	120.94	114.94	99.21	15.73	6.00
22001	自然资源事务	120.94	114.94	99.21	15.73	6.00
2200101	行政运行	114.94	114.94	99.21	15.73
2200199	其他自然资源事务支出	6.00				6.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	12.58
22102	住房改革支出	12.58	12.58	12.58
2210201	住房公积金	12.58	12.58	12.58
合计		166.89	160.89	145.16	15.73	6.00

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.43	137.43
30101	基本工资	37.52	37.52
30102	津贴补贴	50.33	50.33
30103	奖金	4.72	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40
30113	住房公积金	12.58	12.58
30199	其他工资福利支出	6.63	6.63
302	商品和服务支出	15.73		15.73
30201	办公费	2.30		2.30
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	1.97		1.97
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	7.73	7.73
30302	退休费	7.73	7.73
合计		160.89	145.16	15.73

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2025年预算数

2025年执行数

2026年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	274.06		274.06
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	274.06		274.06
2200601	耕地保护	274.06		274.06
合计		274.06		274.06

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项资金项目

150800256023200010003

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永久基本农田储备区划定项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

0.82

专项资金项目

150800256023200010004

内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区永久基本农田标志牌设立项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

93.89

专项资金项目

150800256023200010006

内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区耕地摸底评估调查项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

79.76

专项资金项目

150800256023200010001

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区补充耕地资源调查项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

31.34

专项资金项目

150800256023200010005

内蒙古自治区2024年度巴彦淖尔市临河区耕地等级评定项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

19.16

专项资金项目

150800256023200010002

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区耕地保护专项规划项目

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

49.09

专项资金项目

150800266023200010034

2026年提前下达国家级省域地价动态监测项目内财资环【2025】1610号

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

6.00

部门预算项目

150800236023110000054

临河区工作经费

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

100.00

合计

380.06

6.00

274.06

100.00

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

年度考核奖

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

2.02

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

住房公积金公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

12.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

在职取暖补贴

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

1.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

企业职工基本养老保险公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

2.13

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

48号工勤人员工资

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

13.28

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

其它项工资

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

6.63

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

年终一次性奖金

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

2.70

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

离岗工资

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

10.84

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

大额医保公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

0.13

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

公务员医疗保险公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

3.77

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

6.27

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

工伤保险公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

0.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

失业保险公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

0.07

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

机关事业单位养老保险公补

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

13.07

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

在职人员工资

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

11-工资福利支出

62.16

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

离退休取暖补贴

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

12-对个人和家庭补助支出

1.93

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

退休人员工资

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

12-对个人和家庭补助支出

5.80

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

女职工卫生费

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

21-公用经费

0.12

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

公务交通补贴

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

21-公用经费

5.22

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

工会经费

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

21-公用经费

1.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

公务费

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

21-公用经费

6.03

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

水电暖物业费

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

21-公用经费

3.01

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

22.5

2026年提前下达国家级省域地价动态监测项目内财资环【2025】1610号

602002-巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

32-专项资金项目

6.00

2026年1-12月，通过对巴彦淖尔市政府所在地及主城区地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务；为自然资源管理部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据，同时能够满足社会公众的信息需求。

产出指标

成本指标

标准宗地的城市委托业务工作的预算经费

反向

小于等于

万元

监测样点季度监测维护成本

反向

小于等于

1.50

万元

数量指标

地价动态监测成果

正向

大于等于

套

每名土地估价师承担信息采集的标准宗地数量

正向

大于等于

宗

时效指标

成果文件上报时间

定性

2026年3月、6月、9月、12月中旬

成果文件提交时间

定性

2026年3月、6月、9月、12月中旬

质量指标

成果编制合格率

正向

等于

100

监测范围及标准宗地变更规范率

正向

等于

100

效益指标

可持续影响指标

建立长期稳定的地价动态监测运行机制

定性

建立

社会效益指标

为政府制定地价管理政策利用土地价格这一市场杠杆调控土地市场的供需平衡达到土地资源的优化配置和集约利用土地提供依据

定性

成效明显

监测区域覆盖率

正向

等于

100

满意度指标

服务对象满意度指标

政府满意度

正向

大于等于

166.89

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

602002

巴彦淖尔市自然资源局临河区分局

150800266022100010144

公务费

网络接入服务

19720

1.97

合计

19720

1.97

附件下载：

部门预算公开表包含临河区财政1.27 .xlsx