批复时间：2026年2月9日 

公开时间：2026年2月12日 

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　（一）单位主要职能

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心是巴彦淖尔市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。

　　（二）单位主要职责

　　1.承担局机关机要保密、公文运转、政务公开、新闻宣传、舆情监测、信访接待、“放管服”等辅助工作及局机关事务保障相关工作。

　　2.承担局机关和局属事业单位综合档案归档、数字化利用等工作。

　　3.为局机关和局属单位网络及终端提供运转保障和技术支撑。

　　4.承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、档案室、网络数据室和事务保障室。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心。详细情况见表：

　　

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　（一）提升信息化支撑与安全保障能力。中心通过加强日常沟通协调与流程督导，推动各业务科室提高信息报送与更新效率，确保信息发布的及时性与准确性。同时，重点完善网络安全常态化、实战化培训机制，增强培训内容的针对性与操作性，切实提升全员的网络安全防护意识和应急处置实战能力，筑牢网络安全防线。

　　（二）中心将聚焦档案规范化、数字化建设目标，制定统一标准规范，统筹指导各科室有序开展档案整理与数字化工作，并同步优化查询服务机制，着力提升档案资源的利用效率与服务能力，为市局各项工作的开展提供坚实信息支撑。

　　（三）服务大局建强保障。中心2026年着力提升事务保障工作的精细化与规范化水平，重点完善设备日常排查的标准流程，建立健全快速响应与问题处置的闭环管理。同时，加强相关人员业务培训工作，强化与各驻楼单位的沟通交流，推动事务保障工作从“有序运转”向“优质高效”稳步迈进。

　　第二部分2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计345.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.35万元，降低0.39%。其中：

　　（一）收入预算总计345.74万元。包括：

　　1．本年收入合计345.74万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入345.74万元，与上年相比减少1.35万元，降低0.39%。主要原因是巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心基本支出288.94万元，较上年增加1.85万元，增加0.64%；其中人员工资性支出266.32万元，较上年减少0.19万元，降低0.07%，降低原因是由于单位2026年在职人员比2025年减少2人，工资性支出减少；事业单位离退休支出2.96万元，较上年减少0.58万元，减少16.38%，减少原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴，退休支出减少；机关运行经费支出19.66万元，较上年减少0.92万元，减少4.47%，减少原因是工会经费减少，公用经费较上年减少。项目支出56.8万元，较上年减少3.2万元，降低5.33%，降低原因是我单位厉行节约，加强日常办公成本管控，积极提倡节能降耗从严从紧配置各类办公设备，严控一般性支出。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计345.74万元。包括：

　　1．本年支出合计345.74万元。

　　（1）、社会保障和就业支出（类）支出30.52万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、失业保险支出、企业职工基本养老保险支出、退休人员工资支出。与上年相比增加0.85万元，增长2.86%，主要原因是增加退休人员2人，事业单位离退休支出增加，社会保障和就业支出较上年增加。

　　（2）、卫生健康支出（类）支出16.56万元，主要用于职工基本医疗及大额医疗保险支出、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少0.08万元，降低0.48%，主要原因是2025年2名在职人员转退休，调出1人，故职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出较上年减少。

　　（3）、自然资源海洋气象等支出（类）274.84万元，主要用于单位职工工资性支出，机关运行经费支出、信息化建设综合保障运维项目支出。与上年相比减少2.33万元，降低0.84%，主要原因是2025年2名在职人员转退休，调出1人，工资性支出减少，按财政预算安排项目支出减少。

　　（4）、住房保障支出（类）支出23.82万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少增加0.21万元，增加0.89%。主要原因是住房公积金基数提高，住房公积金支出较上年增加。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位严格按预算安排资金，无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度收入预算总计345.74万元，包括本年收入345.74万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入345.74万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度支出预

　　算合计345.74万元，其中：

　　基本支出288.94万元，占83.57%；

　　项目支出56.8万元，占16.43%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算345.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.35万元，降低0.39%。主要原因是巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心基本支出288.94万元，较上年增加1.85万元，增加0.64%；其中人员工资性支出266.32万元，较上年减少0.19万元，降低0.07%，降低原因是由于单位2026年在职人员比2025年减少2人，工资性支出减少；事业单位离退休支出2.96万元，较上年减少0.58万元，减少16.38%，减少原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴，退休支出减少；机关运行经费支出19.66万元，较上年减少0.92万元，减少4.47%，减少原因是工会经费减少，公用经费较上年减少。项目支出56.8万元，较上年减少3.2万元，降低5.33%，降低原因是我单位厉行节约，加强日常办公成本管控，积极提倡节能降耗从严从紧配置各类办公设备，严控一般性支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算345.74万元，与上年相比减少1.35万元，降低0.39%。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为30.52万元，与上年相比增加0.85万元，其中：

　　（1）、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.96万元，与上年相比减少0.58万元，减少16.38%，主要原因是退休人员停发通讯补贴和交通补贴，退休支出减少。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.49万元，与上年相比增加1.38万元，增长5.72%，主要原因是工资基数增加，事业单位养老保险支出较上年增加。

　　（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.07万元，与上年相比增加0.06万元，增加2.99%，主要原因是工资基数增加，工伤失业险较上年增加。

　　（二）、卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为16.56万元，与上年相比减少0.08万元，其中：

　　（1）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.04万元，与上年相比减少0.29万元，降低2.35%，主要原因是2025年2名在职人员转退休，调出1人，故职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出较上年减少。

　　（2）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.52万元，与上年相比增加0.21万元，增加4.87%，主要原因是2025年新考录职工1人且工资基础增加，职工公务员医疗补助支出较上年增加。

　　（三）、自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为274.84万元，与上年相比增加2.33万元，其中：

　　（1）、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算218.04万元。与上年相比增加0.87万元，增加4.01%，主要原因是按照国家相关规定单位人员工资调整，工资性支出增加。

　　（2）、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算56.8万元，与上年相比减少3.2万元，降低5.33%，降低原因是我单位厉行节约，严控一般性支出。

　　（四）、住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.82万元，与上年相比增加0.21万元，增加0.89%，主要原因是住房公积金基数提高，住房公积金支出较上年增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算288.94万元，其中：

　　（一）人员经费269.28万元。主要包括：基本工资89.07万元、津贴补贴59.72万元、奖金5.45万元、绩效工资28.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元、住房公积金23.82万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、公务员医疗补助4.52万元、其他社会保障缴费2.06万元、其他工资福利支出15.79万元、退休费2.96万元。

　　（二）公用经费19.66万元。主要包括：办公费4.58万元、水费0.29万元、电费2.13万元、邮电费0.2万元、取暖费2.26万元、物业管理费3.95万元、培训费0.6万元、工会经费2.95万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出0.9万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位未安排因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加

　　0万元，主要原因我单位未安排公务用车购置费。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因由于我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费支出只减不增。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因下降主要是由于我单位厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额56.8万元。其中，财政本年拨款金额56.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出19.66万元，与上年相比减少0.92万元，减少4.47%，减少原因是工会经费减少，公用经费较上年减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额2.97万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.97万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心共有车辆1辆，其

　　中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算56.8万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家

　　庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：鲁奇昉 联系电话：0478-8985108

　　第五部分2026年度巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心预算表（见附表）