批复时间：2026年2月9日
公开时间：2026年2月24日
目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分单位概况
一、主要职能职责
(一)主要职能
巴彦淖尔自然博物馆是巴彦淖尔市自然资源局部门所属正科级公益一类事业单位。
(二)主要职责
1、承担地质遗迹、古生物化石的调查、发掘、研究、保护工作;开展标本制作、保存、研究、交流、接收捐赠和移交，并进行分类管理。
2、负责承担征集、典藏、陈列自然遗产实物工作，开展自然资源科研、科普工作及研学活动。
3、承担临河馆、 巴彦淖尔市城市规划展览馆及纳林湖陈列室的常设展览、临时展览策划实施与借展、互展和文创产品开发工作。
4、负责城市规划建设成就和规划远景的布展设计与展示。
5、做好对公众开放的组织实施，开展社会教育，普及相关知识。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、研究保护部、科普教育部。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）提升公众服务与品牌影响
1、进一步推进科教品牌建设，重点结合节日、假期等关键节点，创新开展主题研学、文化体验等特色活动，持续扩大活动吸引力与社会覆盖面，着力打造具有辨识度的科教品牌。
2、深化科普教育创新机制，大力推进馆校合作与馆际交流，主动构建长效协作关系，共同推动联合研究、展览交流与资源共享。
（二）强化核心业务与科研保护
1、系统推进地质遗迹与古生物化石的巡查排查、科学发掘、研究保护等工作，按计划落实各项保护任务。
2、联合高水平科研院所，开展国家级重点古生物化石集中产地的综合考察与合作研究，提升科研水平和学术影响力。
（三）筑牢安全防线与运营基础
1、全面开展消防、安防设施设备的常态化排查检修，切实提升应急处突能力，筑牢公众安全与藏品安全的双重防线。
2、持续优化内部管理流程，提升运营效率与专业化水平，强化人才队伍建设，为博物馆可持续高质量发展提供坚实支撑。
第二部分2026 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度收入、支出预算总计291.15万元，与上年相比收、支预算总计增加12.81万元，增加4.6%。其中：
（一）收入预算总计291.15万元。包括：
1．本年收入合计291.15万元。
（1）一般公共预算拨款收入291.15万元，与上年相比增加12.81万元，增加4.6%。主要原因包括：一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。
（二）支出预算总计291.15万元。包括：
1．本年支出合计291.15万元。
（1）自然资源海洋气象等支出（类）支出240.82万元。主要用于职工工资、单位日常运行经费支出、科学技术支出及博物馆运行方面支出。与上年相比增加9.16万元，增加3.95%。主要原因包括：一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪,工资福利支出相应增长。
（2）社会保障和就业支出类 支出21.24万元。主要用于退休
人员工资和在职人员的养老保险和其他社会保障缴费。与上年相比增加0.8万元，增加3.91%。主要原因主要原因是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加,人员养老保险、工伤保险、失业保险等相应增加。
(3)卫生健康支出类 支出11.95万元。主要用于在职和退休人员基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加1.15万元，增加10.65%。2025年新入职1名人员于2026年4月转正，人员经费增加,人员基本医疗保险和公务员医疗补助等相应增加。
（4）住房保障支出类 支出17.15万元。主要用于职工住房公积金补助。与上年相比增加1.72万元，增加11.15%。主要原因2025年新入职1名人员于2026年4月转正，人员经费增加,职工住房公积金补助相应增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是年度结余财政全部收回。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度收入预算总计291.15万元，包括本年收入291.15万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入291.15万元，占99.32%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度支出预算合计291.15万元，其中：
基本支出207.10万元，占71.13%； 项目支出84.05万元，占28.87%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度财政拨款收、支总预算291.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加12.81万元，增长4.6%。主要原因包括：一是 2025 年新入职 1 名人员于 2026 年 4 月转正，相应人员经费增加；二是 2026 年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度一般公共预算财政拨款支出预算291.15万元，与上年相比增长12.81万元，增长4.6%。具体情况如下：
（一）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为240.82万元，与上年相比增长9.16万元。其中：
1、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算156.77万元。与上年相比增加15.11万元，增长10.67%。变动原因主要包括：一是 2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是 2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长。
2、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数84.05万元。与上年相比减少5.95万元，减少6.61%。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为21.24万元，与上年相比增加0.8万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.32万元。与上年相比减少1.81万元。减少43.83%。变动原因是减少发放退休职工通讯和交通补贴，退休费减少。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.08万元。与上年相比增加2.51万元，增长16.12%。变动原因一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长，养老保险缴费相应增加。
3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元。与上年相比增加0.11万元，增长 14.86%。变动原因一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长，其他社会保障和就业支出相应增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为11.95万元，与上年相比增加1.15万元。其中：
1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算
8.67万元。与上年相比增加0.87万元，增长11.15%。变动原因一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长，卫生健康支出事业单位医疗支出相应增加。
2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.28万元。与上年相比增加0.28万元。增加9.33%。变动原因一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长，卫生健康支出公务员医疗补助支出相应增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为17.15万元，与上年相比增加1.72万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数17.15万元。与上年相比增加1.72万元，增长11.15%。变动原因一是2025年新入职1名人员于2026年4月转正，相应人员经费增加；二是2026年度人员正常晋薪，工资福利支出相应增长，住房保障支出相应增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算207.01万元，其中：
（一）人员经费193.21万元。主要包括：基本工资64.44万元、津贴补贴39.64万元、绩效工资25.5万元、机关事业单位基本养老保险18.08万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助3.28万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金17.15万元、其他工资福利支出13.3万元、退休费2.32万元。
（二）公用经费13.89万元。主要包括：办公费3.27万元、水费0.2万元、电费1.46万元、邮电费0.25万元、取暖费2.21万元、物业管理费2.04万元、培训费0.30万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.17万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.42万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.57万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占97.28%；公务接待费支出0.07万元，占2.72%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.57万元，与上年预算相同；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加减少
0万元，主要原因无此项安排。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因无此项安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.50万元，与上年预算持平。
3．公务接待费预算支出0.07万元，与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额84.05万元。其中，财政本年拨款金额84.05万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度机构运行经费预算支出
13.89万元，与上年相比增加0.85万元，增长6.52%。主要原因是新增人员导致运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度政府采购支出预算总额49.78万元，其中：拟采购货物支出6.4万元、拟采购工程支出7.38万元、拟购买服务支出36万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔自然博物馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔自然博物馆2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算84.05万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
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