目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门（单位）概况

　　    一、主要职能、职责

　　  承担全市自然资源基础调查、变更调查、专项调查及动态监测、评价、利用的技术支撑工作；承担全市基础测绘工作，开展测绘基准和测绘系统的建立与维护、基础地理信息数据采集与更新等基础测绘工作；承担全市卫星技术应用服务，开展遥感数据应用管理的技术支撑，全市测量标志的普查、维护工作；承担自然资源基础信息体系的建设和应用工作；承担全市测绘地理信息、自然资源调查监测评价、统一确权登记、矿产资源基础数据、国土空间规划“一张图”及相关业务成果等数据资料的管理、更新、维护和应用；指导全市森林资源资产评估管理，协助开展全市森林资源资产评估监督、评估项目的授权核准和备案工作；开展相关科学技术研发和交流，负责科技成果转化和推广应用工作；承担市自然资源局交办的其他工作。

　　   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　    1.巴彦淖尔市自然资源调查测绘院预算为事业单位决算，本单位无下属单位。

　　    2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表：

　　 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　2024年巴彦淖尔市自然资源调查测绘院把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等重要精神内容作为首要政治任务，在市局党组的正确领导下，秉持科学、精准、高效的测绘原则，坚持创新驱动的发展理念，紧紧围绕自然资源调查、基础测绘等主责业务，持续推动各项工作扎实有序推进，开展的2022年巴彦淖尔市本级自然资源统一确权登记项目和建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统项目荣获自治区2024年优秀测绘工程奖金奖和铜奖。现将具体工作进展情况汇报如下：

　　（一）、政治思想建设

　　市自然资源调查测绘院党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以把学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神作为首要政治任务，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示精神。2024年开展集中学习29次，主题党日活动20次，党员大会5次。此外还加强青年队伍建设，今年共发展2名预备党员转正，培养积极分子1名，着力提高青年干部的政治站位，做到学思用结合，知信行统一。

　　（二）、重点工作完成情况及取得成效

　　1.乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程后续扫尾工作完成情况。试点工程已于2023年12月28日完成整体验收；2024年1月15—19日自治区财政厅、自然资源厅、生态环境厅牵头对试点工程整体验收工作进行了全面复核，并于2024年2月将试点工程整体验收报告上报至三部委。今年以来，联席会议办公室多次组织相关旗县、行业主管部门及企业召开试点工程联席会议，专题研究档案整理、移交管护、完善手续等后续事宜，为高质量迎接国家审计、评估和评价等相关工作奠定基础。

　　2.巴彦淖尔市卫星应用服务平台日常应用及维护情况。巴彦淖尔市卫星应用服务平台已于2024年2月完成全部建设内容，8月29日通过初步验收，目前已试运行十个月。试运行期间，汇集2019年8月至今覆盖全市范围的海量卫星遥感影像数据，其中原始影像数据超过5400景，单景纠正影像数据超过7900景，总数据量已超过30TB。目前，已为市自然资源局系统内部各科室、局属单位、旗县区分局以及乌拉特后旗人民政府、市生态环境局、市农牧局、乌梁素海生态保护中心等多个部门提供数据支撑与技术服务，通过平台提供亚米级数据已累计超过20万平方千米，按照市场采购价25元/km²估算，已为全市节约卫星数据采购费用500万元左右。

　　3.自然资源统一确权登记完成情况。年初，开展对内蒙古乌拉山自治区级自然保护区的自然资源统一确权登记调查工作，已完成资料收集、工作底图编制、登记单元预划分、外也核查、内业审核和数据质检等工作任务、已形成专题调查报告和数据库。目前，主体性工作全部完成并于11月8日通过验收。该项目全部由我院技术人员依靠单位日常办公经费开展，未聘请第三方技术单位，节省财政经费约45万元。

　　4.国土变更调查完成情况。组织专业技术人员做好市级变更调查数据汇总分析工作，完成2023年度数据分析报告和土地利用现状报表的编制及变更调查数据入库等工作。组织开展2024年度变更调查成果市级检查工作，形成检查报告。自2019年以来，巴彦淖尔市三调及其基础上的年度变更调查成果连续五年被自然资源厅评为优秀。

　　5.巴彦淖尔国土空间监测工作完成情况。2024城市国土空间监测工作对2023年数据库进行更新，补充完善了城镇住宅用地、城市房屋建筑、交通、水域、滑雪场等数据。完成数据库建设、成果分析、建设监测成果数据库等工作，并汇交自治区测绘地理信息中心。11月30日，被自然资源厅国土空间监测项目验收组评定为良好等级。此项监测成果可为我市城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作作出基础支撑。

　　6.开展项目荣获内蒙古自治区2024年优秀测绘工程奖。建立2000巴彦淖尔相对独立的平面坐标系统项目于2023年8月开始实施，2024年6月建设完成，9月1日启用，目前，已应用在全市多个工程测绘项目中，并取得良好效果，为全市的国土空间规划、基础测绘、自然资源管理、自然资源调查等工作提供测绘保障服务，该项工作荣获自治区2024年优秀测绘工程铜奖。2022年巴彦淖尔市本级自然资源统一确权登记项目于2022年12月开始实施，2023年10月通过验收。项目完成了内蒙古乌拉特中旗牧羊海自治区湿地公园、内蒙古杭锦后旗屠申泽自治区湿地公园自然资源统一确权登记工作，划定了登记单元，划清了“四条边界”，并对单元内的生态红线、用途管制等信息进行了关联，建立了自然资源地籍调查数据库，为全市自然资源管理做好了坚实基础，荣获自治区2024年优秀测绘工程金奖。

　　7.积极配合业务科室做好技术支撑工作。2023年我院发挥技术优势，积极支撑各业务科室各项工作任务。制作临河城区道路交叉路口现状图，协助国土空间规划院对临河城区内146个交叉路口进行调研分析；协助调查监测科进行报件审核工作；协助矿保科进行40个新增开采规划区坐标上图核查；协助开发利用科对122个项目地块进行坐标转换；制作《中央环保督察反馈破坏草原问题整改项目遥感影像图集》，协助市人民政府对整改项目进度进行检查；继续配合内蒙古测绘地理信息中心开展农作物智能识别模型构建工作。

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度收入、支出决算总计均为 248.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 25.56万元，增长 11.46%，变动原因：是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金公补也随之增加；2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加。

　　与上年决算相比，收、支总计各增加 15.85万元，增长 6.81%。其中：

　　    （一）收入决算总计 248.57万元。包括：

　　    1.本年收入决算合计 248.57万元。与上年决算相比，增加 15.85万元，增长 6.81%，变动原因：1是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金等公补也随之增加；2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加。

　　    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　    （二）支出决算总计 248.57万元。包括：

　　   1.本年支出决算合计 248.57万元。与上年决算相比，增加 15.85万元，增长 6.81%，变动原因：……。

　　    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　   二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度本年收入决算合计 248.57万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 248.57万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　图1.收入决算图

　　    三、支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度本年支出决算合计 248.57万元，其中：

　　    本年基本支出 225.60万元，占 90.76%；

　　    本年项目支出 22.97万元，占 9.24%；

　　    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　    本年经营支出 0万元，占 0%；

　　    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　图2.支出决算图

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 248.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 25.56万元，增长 11.46%，变动原因：：1是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金等公补也随之增加。2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 15.88万元，增长 6.82%，变动原因：1是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金等公补也随之增加；2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加。

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 248.57万元。与年初预算 223.01万元相比，完成年初预算的 111.46%。其中：

　　    （一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为31.43万元，与年初预算相比增加 5.53万元。其中：

　　    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.43万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无变动。

　　    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.50万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的104.65%。决算数与年初预算数的差异原因：1是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、职工医疗保险、公务员医疗公补、住房公积金等公补也随之增加。2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出1人，所以职业年金较预算有所增加。

　　4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.28万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年下半年功能科目调整，从2080801调整至2200150,所以较年初预算减少。

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.63万元。完成年初预算的97.8%.决算数与年初预算数的差异原因：2024年调出1人，相应工伤失业保险缴费减少。

　　    （二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 12.41万元，与年初预算相比增加 0.97万元。其中：

　　  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.36万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的108.6%。决算数与年初预算数的差异原因：是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应事业单位医疗缴费基数提高，所以事业单位医疗支出增加。

　　      2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的180.1%。决算数与年初预算数的差异原因：是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应公务员医疗缴费基数提高，所以其公务员医疗补助支出增加。

　　（三）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类决算数为189.39万元，与年初预算相比增加19.54万元。其中：

　　1、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算146.85万元，支出决算166.42万元，完成年初预算的113.33%。决算数与年初预算数的差异原因：1是2024年职工工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2是2024年招考录用新增加1人因此人员经费较预算有所增加增加。

　　2、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算23万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要及响应勤俭节约要求压缩开支，相应的各项费支出减少。

　　    （四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 15.34万元，与年初预算相比减少 0.50万元。其中：

　　 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.84万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年一人调出，所以支出决算较年初预算减少。

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 225.60万元，其中：

　　（一）人员经费 210.27万元。主要包括：基本工资58.09万元、津贴补贴36.8万元、其他社会保障缴费2.65万元、绩效工资23.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员医疗补助缴费3.33万元、其他工资福利支出30.79万元、退休费5.43万元、生活补助1.49万元、抚恤金1.14万元、住房公积金15.34万元。

　　（二）公用经费 15.33万元。主要包括：办公费3.01万元、电费1.45万元、邮电费0.2万元、取暖费1.55万元、物业管理费3.29万元、差旅费0.11万元、工会经费2.08万元、福利费0.27万元、培训费0.29万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.08万元。

　　 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 22.97万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 22.97万元。主要包括：印刷费1万元、差旅费5.47万元、维修（护）费3万元、劳务费2.5万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出1万元。

　　 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，与预算差异原因：无差异。

　　    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无新增公务车辆购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 0.29%，变动原因：车辆老旧，维修费用增加。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度公用经费支出决算 15.33万元，与上年决算相比，增加 0.31万元，增长 2.07%，变动原因：新增考录人员1人运行经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

　　   十二、政府采购支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度政府采购支出总额 6.69万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.69万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  6.69万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　     十三、国有资产占用情况说明

　　    内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　    十四、预算绩效情况说明

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“自然资源调查及测绘项目”、“市本级自然资源统一确权登记项目”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金支出0万元。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源调查测绘院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.自然资源调查及基础测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分本项目绩效自评得分99.86分，等级为A。全年预算数为13.00万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：组织专业技术人员做好市级变更调查数据汇总分析工作，完成2023年度数据分析报告和土地利用现状报表的编制及变更调查数据入库等工作。组织开展2024年度变更调查成果市级检查工作，形成检查报告。自2019年以来，巴彦淖尔市三调及其基础上的年度变更调查成果连续五年被自然资源厅评为优秀。2024城市国土空间监测工作对2023年数据库进行更新，补充完善了城镇住宅用地、城市房屋建筑、交通、水域、滑雪场等数据。完成数据库建设、成果分析、建设监测成果数据库等工作，并汇交自治区测绘地理信息中心。11月30日，被自然资源厅国土空间监测项目验收组评定为良好等级。此项监测成果可为我市城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作作出基础支撑。2023年我院发挥技术优势，积极支撑各业务科室各项工作任务。制作临河城区道路交叉路口现状图，协助国土空间规划院对临河城区内146个交叉路口进行调研分析；协助调查监测科进行报件审核工作；协助矿保科进行40个新增开采规划区坐标上图核查；协助开发利用科对122个项目地块进行坐标转换；制作《中央环保督察反馈破坏草原问题整改项目遥感影像图集》，协助市人民政府对整改项目进度进行检查；继续配合内蒙古测绘地理信息中心开展农作物智能识别模型构建工作。

　　发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。技术人员较少，如有特殊情况就会导致不能及时、按时完成测量和出图，从而一定程度影响工作实效性。二是对于整年实际工作量预估不到位，预算编制不够精确。资金管理使用存在问题。

　　下一步改进措施：一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。二是加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

　　2.市本级自然资源统一确权登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，等级为A。全年预算数为10.00万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

　　预期目标：开展巴彦淖尔 市两个自治区级湿地公园统一确权登记工作，查清我市两个自治区级湿地公园的自然状况、权属状况、公共管制情况。

　　绩效目标实际完成情况：组织对杭锦后旗屠申泽湿地公园和乌拉特中旗牧羊海湿地公园的自然资源统一确权登记调查工作，完成资料收集、工作底图编制、登记单元预划分、外业核查、内业审核和数据质检等工作任务。形成专题调查报告和数据库。

　　发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。发证前的联合审查工作还需进一步推动。二是资金管理使用存在问题。

　　下一步改进措施：加强项目实施过程中各级各部门工作联动，推进自然资源统一确权登记工作。

　　    （三）部门项目绩效评价结果。

　　    以市本级自然资源确权登记项目绩效为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　项目绩效自评报告

　　（2024年度）

　　项目名称：市本级自然资源统一确权登记工作经费

　　主管部门：巴彦淖尔市自然资源局（部门）

　　年   月   日

　　（盖章）

　　2024年市本级自然资源统一确权登记工作经费项目绩效自评报告

　　一、 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　为开展全市两个自治区级湿地公园（内蒙古乌拉特中旗牧羊海自治区湿地公园、内蒙古杭锦后旗屠申泽自治区湿地公园）自然资源统一确权登记工作，查清两个湿地公园的自然状况、权属状况、公共管制情况等信息进行一系列内外业调查、测绘工作；包括：资料收集及数据处理、编制工作底图、预划登记单元、发布通告、内业调查、关联信息、调查核实、外业调查、调查成果上图和入库、数据入库审核、质量监理工作、登记成果审核等工作。项目生产过程中部分工作需委托第三方开展，主要包括编制工作底图、预划登记单元、内业调查、成果上图和入库，数据入库审核、质量监理工作等，形成数据库成果、图件成果、表册成果、文字成果等各项成果数据；两个湿地公园的设计评审和验收评审、质量检查工作还需聘请专业评审专家进行评审。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：开展巴彦淖尔市两个自治区级湿地公园统一确权登记工作，查清我市两个自治区级湿地公园的自然状况、权属状况、公共管制情况。

　　绩效目标实际完成情况：组织对杭锦后旗屠申泽湿地公园和乌拉特中旗牧羊海湿地公园的自然资源统一确权登记调查工作，完成资料收集、工作底图编制、登记单元预划分、外业核查、内业审核和数据质检等工作任务。形成专题调查报告和数据库。

　　二、 绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　自然资源统一确权登记调查工作目前已完成资料收集、工作底图编制、登记单元预划分、外业核查、内业审核和数据质检等工作任务。形成专题调查报告和数据库。邀请内蒙古测绘地理信息中心、市林草局等相关专家进行验收评审，专家组一致认为项目提交成果资料完整齐全，符合验收要求，通过验收。目前，两个自治区级湿地公园统一确权登记调查工作已全部完成，为将来登簿，发证等后续工作打好了坚实的基础。

　　（四）项目资金管理情况。

　　巴彦淖尔市自然资源调查测绘院执行《政府会计制度》，财务管理制度对规范项目资金使用、保障资金安全、提高资金使用效益发挥了重要作用。评价认为，该项目财务管理制度较健全。 该项目预算10万元，截止到2024年12月31日，实际到位10万元，实际支出10万元。项目会计核算执行《政府会计制度》，会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况。评价认为，资金使用较规范。 该项目对经费支出采取了必要的监控措施。

　　三、 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)完成外业图斑调查，目标值大于等于126块，实际完成126块，分值5，得分5。

　　2)编制工作底图，目标值大于等于14平方公里，实际完成14平方公里，分值5，得分5。

　　3)出具调查成果图表及报告，目标值大于等于20份，实际完成20份，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　4)调查数据合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　5)调查成果使用率，目标值等于100%，实际完成98%，分值3，得分2.94。

　　6)完成登记单元调查数据汇总，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　7)调查成果通过质检，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　8)调查成果通过验收，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　3、时效指标

　　9)查清俩个湿地公园范围内自然资源的基本状况，目标值小于等于20241231年月日，实际完成20241231年月日，分值5，得分5。

　　10)完成单个图斑的调查测绘工作，目标值小于等于1天，实际完成1天，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　11)委托业务费，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

　　12)实地调查，目标值小于等于0万元，实际完成0万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　13)查清了我市两个自治区级湿地公园的基本状况，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

　　14)为依法保护自然资源系统提供重要的数据服务，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

　　15)给地方发展提供及时准确的依据，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值5，得分5。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　16)规范了资源的合理利用，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　17)保障了资源可持续发展，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　18)对城市建设提供数据基础，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　19)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

　　20)委托单位满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

　　21)验收部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.94分，等级为A。

　　四、 存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　目前，两个自治区级湿地公园统一确权登记调查工作已全部完成，为将来登簿，发证等后续工作打好了坚实的基础。积极做好全市确权登记工作的技术支撑，下一年度继续开展对内蒙古乌拉山自治区级自然保护区的自然资源统一确权登记调查工作，继续完成资料收集、工作底图编制、登记单元预划分、外也核查、内业审核和数据质检等工作任务。

　　第三部分 名词解释

　　   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　   二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　   三、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　   四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　    六、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　    七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：杨博文           联系电话：0478-8985077- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　    见附件。