2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位决算公开-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

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2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位决算公开

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2025-09-23 09:41

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

　　信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、承担市国土空间规划体系构建、国土空间规划及相关专项规划的编制、修改、登记备案、技术审查、实施保障和推广应用等技术性、辅助性工作。

　　2、承担国土空间用途监测、转用及管控规则评价的技术工作，开展建设项目用地报批组件、城乡建设用地优化利用的辅助工作。

　　3、承担耕地和永久基本农田保护、耕地占补平衡、国土综合整治、征地区片综合地价更新、耕地质量分类等技术支撑工作。

　　4、承担国土资源开发利用、土地市场分析研判、城乡土地分等定级与公示价格体系评估建设等技术支撑工作。

　　5、承担全民所有自然资源资产权益保护、负债表编制、生态价值核算、清单管理及以土地为主的资产清查统计、储备监测的技术支撑工作。

　　6、承担各类建设项目批前规划方案、修建性详细规划成果、环境景观设计、建筑造型设计、市政工程施工图、日照分析报告等规划技术审查的技术性、辅助性工作。

　　7、开展市自然资源发展战略、中长期规划、自然资源保护和利用等研究工作。

　　8、开展国土空间规划业务技术、理论方法、政策措施研究，承担科研基地建设、技术规范标准研究等工作。

　　9、法律法规规定的其他职责。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．从决算单位构成看，巴彦淖尔市国土空间规划院预

　　算为事业单位决算，本单位无下属单位。

　　2．从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门决算编制范

　　围的决算单位共计1家，详细情况见表：

　　公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　2024年按照市自然资源局、内蒙古自然资源厅相关工作安排，我院开展了配合巴彦淖尔市自然资源局完成城市设计、多规合一、城市双修、海绵城市、田园综合体特色村庄与传统村落保护等工作。承担市国土空间规划体系构建、国土空间规划及相关专项规划的编制、修改、登记备案、技术审查、实施保障和推广应用等技术性、辅助性工作。承担各类建设项目批前规划方案、修建性详细规划成果、环境景观设计、建筑造型设计、市政工程施工图、日照分析报告等规划技术审查的技术性、辅助性工作。

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度收入、支出决算总计694.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.31万元，增长9.5%，变动原因：1是2024年职工工资、退休工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员生活补助、退休费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2 是2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加70.23万元，增加11.25%。其中：

　　（一）收入决算总计694.34万元。包括：

　　1.本年收入决算总计694.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.31万元，增长9.5%，变动原因：1是2024年职工工资、退休工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员生活补助、退休费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2 是2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加；所以2024年决算较上年增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万

　　元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元。

　　（二）支出决算总计694.34万元。包括：

　　1.本年支出决算总计694.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.31万元，增长9.5%，变动原因：1是2024年职工工资、退休工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员生活补助、退休费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2 是2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加；

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上

　　年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年

　　度本年收入决算合计694.34万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入624.11万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年

　　度本年支出决算合计694.34万元，其中：

　　本年基本支出680.11万元，占总收入的97.14%；

　　本年项目支出14.23万元，占总收入的2.86%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　.本年收入决算总计694.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加60.31万元，增长9.5%，变动原因：1是2024年职工工资、退休工资增长，工资性支出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员生活补助、退休费、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2 是2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加；所以2024年决算较上年增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算总计674.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加60.31万元，增长9.5%，完成年初预算的103.5%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为73.58万元，与年初预算相

　　比增加14.57万元。其中：

　　1 ．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.59万元，支出决算50.29万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

　　3 、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

　　出（项）。年初预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为29.07万元，与年初预算相比增加1.6万元。其中：

　　1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.69万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的100%。

　　2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.82万元，支出决算7.82万元，，完成年初预算的 100%。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　（三）事业运行（类）

　　事业运行等支出类决算数为542.94万元，与年初预算相比增加59.28万元。其中：

　　1 、自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（项）。年初预算483.66万元，支出决算542.94万元，完成年初预算的122.56%。决算数

　　与年初预算数的差异原因：1是2024年职工工资增长，工资性支

　　出增加相应机关事业单位基本养老保险缴费、遗属人员生活补助、工伤、失业、工勤人员养老、单位医疗、公务员医疗公补等公补也随之增加；2是2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加增加；

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为49.12万元，与年初预算相比增加0.9万元。其中：

　　1 ．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.22万元，支出决算49.12万元，决算数与年初预算数的差异原因：2024年招考录用新增加4人因此人员经费较预算有所增加增加；

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年

　　度一般公共预算财政拨款基本支出决算694.34万元，其中：

　　（一）人员经费640.63万元。

　　主要包括：基本工资180 万元、津贴补贴140.61万元、其他社会保障缴费1.74万元、绩效工资61.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.59万元、机关事业单位职业年金缴费7.43，职工基本医疗保险缴费20.87万元、公务员医疗补助缴费7.82万

　　元、其他工资福利支出104.91万元、退休费8.15万元、生活补助

　　1.97万元、住房公积金49.12万元支出。

　　（二）公用经费37.65万元。主要包括：办公费7.94万元、水费0.57万元、电费4.37万元、取暖费4.64万元、物业管理费 10.45万元、工会经费6.98万元、邮电费0.04万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他商品和服务支出0.08万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年

　　度一般公共预算财政拨款项目支出决算14.23万元，其中：

　　（一）商品和服务支出9.23万元。主要包括：印刷费1.5万元、差旅费2.87万元、维修（护）费2万元、公车维修维护0.46万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出2万元。

　　（二）资本性支出5万元。主要包括：办公设备购置5

　　万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位 2022 年度财政拨款“三公 ”经费预算1.5万元，支出决算1.28万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.48万元，完成预算的85%。公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算差异原因为公车使用次数减少

　　（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2022 年度财政拨款“三公 ”经费支出1.28万元。因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%；

　　公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：

　　无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原

　　因：无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出1.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.2万元，变动原因：2024项目减少，公车使用次数减少

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：

　　无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、

　　余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨

　　款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额14.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本

　　年财政拨款金额15万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度机构运行经费支出决算37.65万元。比上年决算相比，减少 5.54万元，减少14.71%，变动原因：本单位人员变动，有6人调出，人员经费减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2022年

　　度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

　　0 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位截至 2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的

　　设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉

　　及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总

　　额的100%；

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院单位2024年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基

　　金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

　　1. 国土空间规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。全年预算数为15.00万元，

　　执行数为18万元，完成预算的95.53%。

　　我院利用无人机、手持rtk等技术设备对矿山修复情况进行实施监测，航测共计28架次，航测面积达110平方公里，拍摄照片两万余张。收集矿区文字影像资料1.32TB，现场确认正射影像图77幅，协助市局机关完成《中央环保督察乌拉特前旗重点矿山治理情况》综合报告。年度国土变更调查是一项重要的年度基础调查工作，作为技术支撑单位；我院积极协助调查监测科，组织专业技术人员对2021年度遥感监测、2020年度变更调查等多项数据进行收集，积极参与实地图斑举证及数据处理工作，对各旗县区2021年度变更调查耕地和建设用地流量变化情况进行全面的分析。编写《巴彦淖尔市第三次全国国土调查数据册》和《巴彦淖尔市2020年度全国国土变更调查土地利用现状数据》，全面展示巴彦淖尔市2019年度和2020年度土地利用现状情况，并形成《巴彦淖尔市2021年度耕地和建设用地流量分析报告》及《分析统计汇总表》上报市局审核；我院成立专项

　　工作小组，深入相关旗县自然资源和林草等部门，收集湿地专

　　项调查成果、草地专项调查成果、湿地公园批复范围、生态保护红线划定成果等内业矢量化数据资料。利用无人机进行实地航测，运用五镜头高分辨率数据采集，形成正射影像和三维模

　　型两套影像数据，制作完成初步工作底图。

　　发现的主要问题及原因：1、技术人员较少，如有特殊情况就会导致不能及时、按时完成测量和出图，从而一定程度影响工作实效性。2、对于整年实际工作量预估不到位，预算编制不

　　够精确。

　　下一步改进措施：1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。3、积极通过事业单位招聘招录测绘、地质调查相关类专业，提高工作水平，提高工

　　作效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		自然资源调查及基础测绘
主管部门及代码		巴彦淖尔市自然资源局（部门） 60201					实施单位			巴彦淖尔市国土空间规划院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15	15			14..23			10	95.53		9.55
		其中：财政拨款	15	15			14.23			——	95.53		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		目标1：对本年度全市在建土地整治、高标准农田示范项目建设进行技术指导，实施全面监督管理; 目标2：根据本年度任务指标，完成本年度全市土地整治项目规划设计及预算的技术审查及土地整治项目的监督检查与验收; 目标3：核对土地整治项目监测监管数据库数据的准确性; 目标4：开展本年度土地开发复垦整治资源调查。						（一）利用无人机、手持 rtk 等技术设备对矿山修复情况进行实施监测，航测共计 28 架次，航测面积达 110 平方公里，拍摄照片两万余张。收集矿区文字影像资料 1.32TB，现场确认正射影像图 77 幅，协助市局机关完成《中央环保督察乌拉特前旗重点矿山治理情况》报告。（二）协助调查监测科，编写《巴彦淖尔市第三次全国国土调查数据册》和《巴彦淖尔市 2020 年度全国国土变更调查土地利用现状数据》，全面展示巴彦淖尔市 2019 年度和 2020 年度土地利用现状情况，并形成《巴彦淖尔市 2021 年度耕地和建设用地流量分析报告》及《分析统计汇总表》上报市局审核。收集湿地、草地、湿地公园批复范围、生态保护红线划定成果等内业矢量化数据资料。利用无人机进行实地航测，形成正射影像和三维模型两套影像数据，制作完成初步工作底图。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（9 0）	产出指标 ( 5 0 )	数量指标	开展专业技术培训（人）		正向	大于等于		8	7	人	3	3	相关技术人员调整
			劳务技术服务（次）		正向	大于等于		10	10	次	2	2
			租用越野车（次）		正向	大于等于		25	24	次	2	2	单位公车可以满足部分调研工作

购置设备

（台）

正向

大于等于

台

出差次数

（次）

正向

大于等于

次

2.9

相关技术人员调整

劳务成本

反向

小于等于

2.56

万元

其他交通费

反向

小

1.5

1.31

万元

0.8

			用		于等于
			购置设备成本	反向	小于等于	3	3	万元	2	2
			差旅成本	反向	小于等于	3.5	3.03	万元	2	2	相关技术人员调整
			制作成本	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			印制各类汇总文件成本	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			维修（护）成本	反向		2	2	万元	1	1
	效益指标 ( 3 0 )	社会效益	提高保护耕地服务水平	定性		有效提高	有效提高		6	6
		社会效益	给地方发展提供及时准确的依据	定性		有效提供	有效提高		6	6
		可持续影响	持续规范了资源的合理利用	定性		长期	长期		6	6
			持续保障了资源可持续发展	定性		长期	长期		6	6
			持续保障城市建设基础数据的真实性	定性		长期	长期		6	6
	满意度指标 ( 1 0 )	服务对象满意度	上级单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
	满意度指标 ( 1 0 )	服务对象满意度	验收部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	99.45

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以自然资源调查及基础测绘项目为例，该项目综合评价得分99.45分绩效评价结果为优，重点项目绩效评价得分情况详见

　　具体绩效结果。

　　项目绩效自评报告

　　（2024年度）

　　项目名称：高标准基本农田管理经费

　　主管部门：巴彦淖尔市自然资源局

　　年月日

　　（盖章）

　　项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　巴彦淖尔市城市总体规划（2020-2030年）进行局部修订；参与八一乡2020-2030年总体规划；参与和修订乌粱素海流域山水林田湖草试点工程；使旧城区改造有适用性规划方案和具体措施。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：主要任务：对本年度全市在建土地整治、高标准农田示范项目建设进行技术指导，实施全面监督管理;完成本年度全市土地整治项目规划设计及预算的技术审查及土地整治项目的监督检查与验收;核对土地整治项目监测监管数据库数据的准确性;开展本年度土地开发复垦整治资源调查。

　　绩效目标实际完成情况：绩效目标设定及指标完成情况

　　2022年，巴彦淖尔市土地整治中心在年初设定的主要工作计划如下：

　　目标1：对本年度全市在建土地整治、高标准农田示范项目建设进行技术指导，实施全面监督管理;

　　目标2：根据本年度任务指标，完成本年度全市土地整治项目规划设计及预算的技术审查及土地整治项目的监督检查与验收;

　　目标3：核对土地整治项目监测监管数据库数据的准确性。

　　2024年，各项工作均按计划正常开展，并已保质保量完成。为保证工作顺利实施，成立项目监控管理组织机构。

　　一、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　绩效自评目的

　　巴彦淖尔市国土空间规划院上级主管部门为巴彦淖尔市自然资源局，2024年度项目名称为高标准基本农田管理项目。为保证工作顺利实施，成立项目监控管理组织机构。巴彦淖尔市自然资源局负责年度工作计划和预算制定、项目实施协调监督、日常组织管理等工作；各项具体工作由巴彦淖尔市国土空间规划院实施。

　　为了反映该项目2021年度的工作进展情况、目标完成情况、资金管理与绩效实现情况等，为以后的工作总结经验，特开展该项目绩效自评。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0.00万元。

　　（二）项目资金产出情况。

　　高标准基本农田项目管理项目2024年度预算15万元，由财政全额拨款。用于项目实施、日常组织管理等工作，截止到2024年12月31日，实际到位15万元，实际支出约14.23万元。项目会计核算执行《政府会计制度》，会计科目按照《政府会计制度》相关规定设置，记录和反映项目资金支出情况。项目资金管理严谨，严格实行绩效内控流程，政府财务制度。

　　（三）项目资金管理情况。

　　高标准基本农田项目管理项目2024年度预算15万元，由财政全额拨款。项目资金管理严谨，严格实行绩效内控流程，政府财务制度。项目资金全部用于开展各项工作中，年初设定的成本指标有两项：指标1：监督检查成本（小于3万元/年）；指标2：车辆运行维护费成本（2万元/年），年底实际支出均小于年初设定指标。本年指标全部按计划完成，完成情况较好。

　　二、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)指标1：土地整治项目监督管理覆盖旗县区（个），目标值等于7个，实际完成7个，分值4，得分4。

　　2)指标2：本年指导计划完成土地整治项目数（个），目标值等于50个，实际完成50个，分值4，得分4。

　　3)指标3：土地整治项目建设进展监督检查天数（天），目标值大于等于≥18天，实际完成7天，分值4，得分4。

　　4)指标4：公务车数量（辆），目标值等于1辆，实际完成1辆，分值4，得分4。

　　2、质量指标

　　5)指标1：土地整治竣工项目验收合格率，目标值大于等于≥85%比率，实际完成90比率，分值4，得分4。

　　6)指标2：监督检查问题整改率，目标值等于100%比率，实际完成100比率，分值4，得分4。

　　7)指标3：公务车使用率，目标值大于等于≥90%比率，实际完成90比率，分值4，得分4。

　　8)指标4：监督检查完成率，目标值等于100%比率，实际完成100比率，分值4，得分4。

　　3、时效指标

　　9)指标1：土地整治项目建设进展工作完成时间，目标值等于2021-12-30比率，实际完成100比率，分值4，得分4。

　　10)指标2：本年计划完成土地整治项目时间，目标值等于2021-12-30比率，实际完成100比率，分值4，得分4。

　　4、成本指标

　　11)指标1：监督检查成本（元/年），目标值小于等于≤30000元，实际完成29881元，分值5，得分5。

　　12)指标2：车辆运行维护费成本（元/年），目标值小于等于≤20000元，实际完成19941元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　13)指标1：无，目标值等于0无，实际完成0无，分值0，得分0。

　　6、社会效益

　　14)指标1：提高土地整治项目管理水平的促进作用，目标值有所提高无，实际完成有所提高无，分值7，得分7。

　　15)指标2：改善土地整治项目区内农业生活生产条件，目标值有所改善无，实际完成有所改善无，分值7，得分7。

　　7、生态效益

　　16)指标1：改善土地整治项目区生态环境，目标值长期无，实际完成长期无，分值7，得分7。

　　8、可持续影响

　　17)指标1：土地整治标准持续提高，目标值长期无，实际完成长期无，分值9，得分8。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　18)指标1：土地整治区旗县满意度，目标值大于等于≥90%比例，实际完成0比例，分值10，得分9。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.96分，等级为A。

　　三、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　本项目2024年度开展工作及绩效监控过程中，各项工作均按计划正常开展，并已保质保量完成，暂时没有问题。下一步我部门将在工作人员分配、工作细节的安排和实施，事前、事中、事后的工作总结；成果分析、展示；经验、教训的分享、推广上加大力度；绩效监控的组织、管理、实施方式等方面，保留优良作风，吸取、参考其他部门的先进工作经验和思路，把工作做的更好。

　　（二）措施及办法。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有

　　资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

　　动取得的收入。

　　三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等

　　以外的各项收入。

　　四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

　　使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

　　出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

　　财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结

　　转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目

　　标所发生的支出。

　　十、“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

　　规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

　　理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王景民联系电话：0478-8985180

　　第五部分 2024年度单位决算表

　　见附件。

附件下载：

内蒙古自治区巴彦淖尔市国土空间规划院.xlsx