2024年度巴彦淖尔市自然资源局单位决算公开-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

巴彦淖尔市自然资源局

长者模式 | 无障碍浏览

首页 >> 政务公开 >> 财政预决算

2024年度巴彦淖尔市自然资源局单位决算公开

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2025-09-28 11:26

分享到：

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）单位职能

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作单位。

　　（二）单位职责

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局是巴彦淖尔市人民政府工作单位，为正处级单位。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.贯彻落实国家法律法规和单位规章，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。指导旗县区国土空间规划编制并监督实施。落实城乡规划政策并监督实施。

　　7.按规定权限负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。

　　11.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

　　12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理、出让、审批、登记；监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。

　　14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

　　15.落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。指导地方有关行政执法工作。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。

　　16.负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

　　17.承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。

　　18.负责临河区、开发区自然资源管理工作，指导其他旗县自然资源管理工作。

　　19.统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。

　　20.完成市委、政府交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科、财务与资金运用科、自然资源调查监测科、政策法规科、行政审批科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、矿产资源勘查开发和保护监督科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、耕地保护监督科。测绘地理信息和科技信息科、建筑工程规划管理科、村镇规划管理科、市政工程规划管理科共17个科室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1、国土空间规划体系不断完善。完成了市、县两级国土空间总体规划的编制报批工作；完成51个苏木乡镇国土空间总体规划、523个村庄的“多规合一”实用性村庄规划的编制审批工作；启动《巴彦淖尔市中心城区城镇开发边界内国土空间详细规划》编制工作，完成单元划定50个；包银高铁巴彦淖尔站周边地段城市设计与控制性详细规划成果和丰州路局部地段城市设计成果已完成编制并通过规委会审议；丰州路沿线周边地段城市更新规划（详细规划）已编制完成；相关专项规划编制工作有序推进。优势互补、高质量发展的国土空间体系基本建立。

　　2、耕地保护措施有效落实。一是我市划定耕地保护面积1343.63万亩，永久基本农田保护面积1089.53万亩，根据2023年度国土变更调查数据，我市现有耕地面积1383.73万亩，高于耕地保护任务控制数，通过开展永久基本农田核实处置，增划了12.2366万亩永久基本农田，耕地、永久基本农田保护情况良好。二是组织开展深化排查整治“耕地”上造耕地工作，全市补充耕地疑似存在“耕地”上造耕地项目15个，面积8853.89亩，已通过扣减耕地占补平衡指标的方式完成了整改。三是组织开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作，27个疑似图斑中2个图斑存在耕地上倾倒建筑垃圾情况，目前已全部整改完成。四是会同农牧、林草部门开展未耕种和休耕等耕地分类处置及复种生产工作，结合自治区下发的疑似图斑，已查清休耕、退耕还林、林粮间作等实地情况并上报自治区，待自治区下发相关要求后，分类处置、有序推进。五是做好耕地保护考核奖励基金项目储备库申请入库工作，已对各旗县区申报的10大类45个耕地保护奖励基金项目进行了初步审核论证并上报自治区，申请预算9020.04万元，目前已通过自治区审核，纳入了国家耕地保护考核奖励基金项目储备库。

　　3、土地资源要素保障能力明显提升。一是积极保障国家、自治区重大项目和基础设施等建设项目用地，已取得国家和自治区批复征转用批次和单独选址项目共85个、批准面积1105.4928公顷（16582.39亩），其中新增建设用地1086.3010公顷（其中：使用国家计划指标681.4523公顷，使用我市地方计划指标404.8487公顷）。二是深入开展批而未供、闲置土地大起底，2024年自治区下达我市6000亩批而未供土地消化任务和362亩闲置土地处置任务，目前已消化了6328亩批而未供土地，完成率105.47%，处置了416亩闲置土地，处置率114.92%。三是2024年全市各类开发区内新增工业用地32宗，面积2316亩，出让收益2.26亿元，全部实现“标准地”供应。四是稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点，五原县、乌拉特中旗年内成功入市集体经营性建设用地3宗、49.9亩，总成交价款161.09万元，其中五原县被自然资源部评为2024年度典型示范案例试点地区。

　　4、矿业开发利用秩序逐步规范。一是加大矿业权市场出让力度，挂牌出让了1个脉石英矿探矿权，起始价13.463万元，成交价8227.463万元，溢价超600倍；挂牌出让了1个地热采矿权，成交价69.312万元。二是加快推进绿色矿山建设进度，我市6家矿山企业已完成矿山自评、旗县初审，其中4家矿山企业已完成第三方评估及市级相关部门联合审定，经市人民政府同意后，已于12月4日报至自治区自然资源厅。

　　5、新一轮找矿行动有所突破。一是积极争取自治区地质勘查基金项目，加大自治区在我市的战略性找矿投入，今年自治区在我市实施自治区财政出资地质勘查基金项目11个，总投资金额4946万元，目前已完成投资2473万元。二是积极鼓励矿山企业加强已有矿山深部及外围找矿力度，年内新增了3个战略性矿产深部探矿项目（乌拉特后旗1个萤石矿，乌拉特前旗2个铁矿），乌拉特中旗太平矿业新增金储量46吨；巴彦查干西矿区镍矿新增镍金属量2.15万吨，钴金属量1080吨；乌拉特前旗苏都仑泉胜沟矿区铁矿新增铁矿石量1045.29万吨。

　　6、矿山地质环境治理明显改善。一是成功申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程，拟修复面积24.69平方公里，总预算资金5.42亿元，目前2个子项目设计已批复正在实施，其余4个子项目设计已批复，正在组织施工招投标工作。二是3个历史遗留废弃矿山生态修复项目取得阶段性进展，乌拉特前旗白云常合山—渣尔泰山历史遗留矿山项目（一期）已完成主体工程及竣工验收工作，（二期）项目、北方防沙带乌拉特中旗石哈河镇白三豪废弃沙金矿集中区生态保护修复治理项目已进场施工，按序推进。三是强化在期矿山企业地质环境治理日常监管，从严规范矿山企业年度治理计划编制、基金计提等工作。组织开展矿山地质环境“双随机、一公开”检查，2024年，市本级抽查矿山企业9家，“回头看”2家，对存在问题的矿山企业及时下达了限期整改通知书，督促矿山企业履行矿山地质环境治理义务，认真落实“谁开采谁治理、边开采边治理”的要求，持续巩固提高治理效果。

　　7、数字赋能治理能力显著提升。一是积极推进巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设推广，平台于2023年9月开始建设，总投资661.81万元，2024年8月通过初步验收，成为了全区范围内第二个具备自主生产、加工影像数据能力的盟市，试运行期间，已为我局日常变更调查、土地矿山执法、高标准农田建设、乌梁素海保护动态监测、“林草湿荒”、增减挂钩项目管护等工作提供了大量数据影像支撑，累计为市直相关部门提供亚米级数据超过20万平方千米，节约卫星数据采购费用约500万元。二是完成了巴彦淖尔市国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统的建设工作，达到了“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的建设目标，形成了覆盖全域、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”。

　　8、化解群众住宅“办证难”问题成效显著。组织各旗县区聚焦已销售已入住无法正常办理产权登记的住宅项目进行了摸底排查，全市纳入群众住宅“办证难”问题台账共144个项目、59527套住房，目前通过补办用地手续，开展规划核实、完成竣工验收等措施畅通了135个项目、57692套住房的办证堵点，其中推动办理了分户登记53192套，分户登记率92.2%；其他9个项目、1642套住房因开发企业原因涉法涉诉短时间内难以推动解决，已转入常态化推动。

　　9、例行督察反馈问题整改稳步推进。一是2022年耕地保护和矿产资源督察反馈我市106个问题，目前已完成整改销号103个问题，整改到位率97.17%；二是2023年自然资源例行督察反馈我市36个问题，目前已全部完成整改，整改到位率100%；三是2024年自然资源例行督察反馈我市24个问题，目前已完成整改销号11个问题，其他问题正在采取拆除恢复耕种、完善用地手续的方式整改。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度收入、支出决算总计均为3230万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1543.39万元，增长91.6%，变动原因：一是基本支出增加，全年追加工资津补贴及职业年金等人员经费和公用经费合计62.36万元；二是根据工作需要，项目较2024年初预算拨款增加915.38万元，其中：《包银高铁巴彦淖尔站周边地段城市设计与控制性详细规划》编制追加拨款30万元、巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制项目追加拨款30万元、矿产资源规划编制费用追加拨款21.26万元、巴彦淖尔市国土空间总体规划追加拨款275万元、第三次国土调查项目追加拨款100万元、巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设项目追加拨款100万元、优化营商环境“多规合一”及“互联网+不动产”项目追加拨款120万元、《巴彦淖尔市“十四五”基础测绘规划》测绘项目追加拨款50万元、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护智慧生态环境管理体系建设项目追加拨款180万元、电子政务升级改造追加拨款9.12万元；年初结转和结余较2024年初预算拨款增加565.65万元，主要原因为年初结转和结余中,年初预算数全部为一般公共预算财政拨款,在预算管理一体化系统中下达,以本年财政拨款收入反映;决算数填列本单位基本账户的结转资金,这部分资金未能编入年初预算数。这部分差额为565.65万元。

　　与上年决算相比，收、支总计各减少245.46万元，减少7.1%。其中：

　　（一）收入决算总计3230万元。包括：

　　1.本年收入决算合计2662.43万元。与上年决算相比，减少206.58万元，减少7.2%，变动原因：主要原因为：一是用于项目支出的财政拨款收入比2023年减少224.99万元；二是由于人员工资调整用于基本支出的财政拨款收入比2023年增加18.41万元。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相比,无变化。变动原因:2023 年和 2024 年均未使用非财政拨款结余和专用结余,不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余567.57万元。与上年决算相比，减少36.48万元，减少6%，变动原因：2024 年使用年初结转和结余安排的支出相比 2023 年减少;按要求上缴财政存量资金、收回以前年度支出调整年初结转等,年初结转和结余整体比 2023 年减少 36.48万元。

　　（二）支出决算总计3230万元。包括：

　　1.本年支出决算合计3215.67万元。与上年决算相比，增加336.05万元，增加11.7%，变动原因：一是我单位由于工作调整人员调出，人员经费较上年有所减少，基本支出整体比2023年减少28.1万元;二是我单位项目支出较上年有所增加，主要原因为地质勘察与矿产资源管理类项目支出较上年变动较大,用历年结余结转资金列支项目支出，本单位项目支出整体比2023年增加367.15万元；三是其他支出较2023年减少3万元，我单位本年无此项支出。

　　2.结余分配0万元。不存在结余分配事项,与上年决算数相比,无变化。

　　3.年末结转和结余14.33万元。结转和结余事项：按支出性质划分,全部为基本支出结转14.33万元,主要为单位在职人员尚未完成基本养老保险和职业年金准备期清算工作的社保缴费待缴资金结转部分。

　　与上年决算相比，减少581.51万元，减少97.6%，变动原因：年中盘活存量资金将相关项目经费交回财政,年末将未执行预算指标全部交回财政,同时使用部分上年结转资金补缴以前年度基本养老保险等社保缴费,安排有关项目支出,年末结转和结余总体比 2023 年减少 581.51万元。

　　二、收入决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度本年收入决算合计2662.43万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入2662.43万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入66.03万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度本年支出决算合计3215.67万元，其中：本年基本支出1038.25万元，占32.4%。其中，公用经费106.72万元, 比上年决算相比，增加3.5万元，增加3.4%，变动原因：因业务量增加导致行政运行成本刚性增长。本年项目支出2174.98万元，占67.6%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3216.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1529.88万元，增长90.7%，变动原因：一是基本支出增加，全年追加工资津补贴及职业年金等人员经费和公用经费合计62.36万元；二是根据工作需要，项目较2024年初预算拨款增加915.38万元，其中：《包银高铁巴彦淖尔站周边地段城市设计与控制性详细规划》编制追加拨款30万元、巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制项目追加拨款30万元、矿产资源规划编制费用追加拨款21.26万元、巴彦淖尔市国土空间总体规划追加拨款275万元、第三次国土调查项目追加拨款100万元、巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设项目追加拨款100万元、优化营商环境“多规合一”及“互联网+不动产”项目追加拨款120万元、《巴彦淖尔市“十四五”基础测绘规划》测绘项目追加拨款50万元、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护智慧生态环境管理体系建设项目追加拨款180万元、电子政务升级改造追加拨款9.12万元；年初结转和结余较2024年初预算拨款增加552.14万元，主要原因为年初结转和结余中,年初预算数全部为一般公共预算财政拨款,在预算管理一体化系统中下达,以本年财政拨款收入反映;决算数填列本单位基本账户的结转资金,这部分资金未能编入年初预算数。这部分差额为552.14万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3213.23万元。与年初预算1686.61万元相比，完成年初预算的190.5%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为149.01万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算60.68万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的102.9%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.26万元，支出决算67.29万元，完成年初预算的89.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年中因工作调整调出人员部分基本养老保险缴费停缴造成。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.04万元，年初无预算，本年追加。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据单位实际情况，申请追加机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.29万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%,。决算数与年初预算数的差异原因：本年无该项费用支出。

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算5.93万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的88.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年中因工作调整调出人员部分工伤保险缴费停缴造成。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为55.38万元，与年初预算相比减少3.12万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.98万元，支出决算36.49万元，完成年初预算的91.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年中因工作调整调出人员，在职人员减少，该项支出减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.52万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位今年在职人员工资标准提高，相应公务员医疗补助费用增加。

　　（三）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类决算为2935.38万元，与年初预算相比增加1530.13万元。其中：

　　1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算694.53万元，决算支出760.4万元，完成年初预算的109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，年中追加人员支出，支出实际执行数比年初预算数增加。

　　2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，决算支出135.28万元，完成年初预算的84.6%。决算数与年初预算数的差异原因：严控工作经费支出，减少支出，支出实际执行数比年初预算数减少。

　　3.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，决算支出356.26万元，年初无预算，本年追加。决算数与年初预算数的差异原因：规划类项目年初未安排预算支出，我单位根据工作需要，按照项目实施计划和年度资金需求年中追加项目支出，项目支出实际执行数比年初预算数增加。

　　4.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算405万元，决算支出510.03万元，完成年初预算的125.9%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为我单位根据工作需要，年中追加项目支出及使用结余结转资金列支，项目支出实际执行数比年初预算数增加。

　　5.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，决算支出546.87万元，年初无预算，本年追加。决算数与年初预算数的差异原因：按照项目实施计划和年度资金需求年中将部分盘活资金列支项目支出，项目支出实际执行数比年初预算数增加。

　　6.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算145.72万元，决算支出626.54万元，完成年初预算的430%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位按照项目实施计划和年度资金需求年中追加巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设项目、优化营商环境“多规合一”及“互联网+不动产”项目、《巴彦淖尔市“十四五”基础测绘规划》测绘项目、乌梁素海流域山水林田湖草生态保护智慧生态环境管理体系建设项目，实际执行数比年初预算数增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为73.47万元，与年初预算相比减少2.23万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.7万元，支出决算73.47万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少，实际执行数比年初预算数减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1038.25万元，其中：

　　（一）人员经费931.53万元。主要包括：基本工资181.26万元、津贴补贴272.18万元、奖金52.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.29万元、职业年金缴费14.04万元、职工基本医疗保险缴费36.49万元、公务员医疗补助缴费18.89万元、其他社会保障缴费5.24万元、其他工资福利支出141.49万元、退休费62.44万元、生活补助6.01万元、住房公积金73.47万元等。

　　（二）公用经费106.72万元。主要包括：办公费18.7万元、水费0万元、电费5.6万元、邮电费3.6万元、取暖费5.95万元、物业管理费12.65万元、差旅费2万元、培训费0.7万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.6万元、工会经费8.99万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他交通费用42.14万元、其他商品和服务支出0.78万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2174.98万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。我单位项目支出中没有工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出1326.26万元。主要包括：办公费6万元、印刷费9万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费31.33万元、维修（护）费26万元、会议费0万元、培训费2.6万元、劳务费94.52万元、委托业务费1128.32万元、公务用车运行维护费5.79万元、其他交通费用16.8万元、其他商品和服务支出5.91万元等。

　　（三）资本性支出848.72万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置564.92万元、专用设备购置0万元、基础设施建设180万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新103.8万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度财政拨款“三公”经费支出10.15万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占94.2%；公务接待费支出0.59万元，占5.8%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（0万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年未购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出9.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.98万元，减少17.2%，变动原因：我单位严控公务用车维护费的支出，坚持过紧日子，减少了不必要的支出，相比上年决算支出有所减少。

　　3.公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万元，接待5批次60人次，开支内容：日常学习交流来函接待费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未支出国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上下年无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度机关运行经费支出决算106.72万元。比上年决算相比，增加3.5万元，增加3.4%，变动原因：我单位因业务量增加导致机构运行成本刚性增长。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度政府采购支出总额345.03万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出303.98万元、政府采购服务支出24.13万元。政府采购授予中小企业合同金额338.28万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额336.91万元，占政府采购支出总额的97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　巴彦淖尔市自然资源局单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金2174.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对巴彦淖尔市国土空间生态修复规划编制项目、矿产资源规划编制费用、第三次国土调查项目等 18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2174.98万元，政府性基金支出0万元，其他类资金（非财政资金）项目0万元。从评价情况看，以上项目绩效评价等级基本是良及以上。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　巴彦淖尔市自然资源局单位2024年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，0个其他类资金（非财政资金）项目的绩效自评结果。

　　1.矿产资源规划编制费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.26万元，执行数为21.26万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：正常履行了全市自然资源勘察、开发利用和保护活动职责，落实了国家及自治区规划确定任务目标，调高了矿产资源安全保障能力，推进了资源的高效利用，完成了4家绿色矿山的入库建设工作，加强了矿产资源区域治理体系和治理能力建设。

　　发现的主要问题及原因：矿产资源规划实施中遇到了一些需要调整规划矿区的问题；按照施工计划拨付资金，由于财政资金紧张拨付慢。

　　下一步改进措施：强化数据支撑与科学预测，完善数据库支撑，建立动态更新的矿产资源“一张图”平台；加强能力建设与协同治理，加强专业人才培养，实行产业链协同规划，避免供需脱节。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		矿产资源规划编制费用
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	21.26	21.26		21.26		10	100		10
		其中：财政拨款	21.26	21.26		21.26		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		统筹全市矿产资源勘察、开发利用和保护活动，落实国家及自治区规划确定目标任务，提高矿产资源安全保障能力，推进资源高效利用，完成绿色矿山建设，完善矿产资源区域治理体系和治理能力建设					正常履行了全市自然资源勘察、开发利用和保护活动职责，落实了国家及自治区规划确定任务目标，调高了矿产资源安全保障能力，推进了资源的高效利用，完成了4家绿色矿山的入库建设工作，加强了矿产资源区域治理体系和治理能力建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专题研究	正向	等于	4	4.00	个	10	10
		数量指标	编制报告及数据库建设	正向	等于	2	2.00	套	5	5
		质量指标	质量保证	定性		保质保量	保质保量		10	10
		质量指标	质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	成本控制	正向	等于	71.26	71.26	万元	5	5
		成本指标	成本节约	正向	等于	21.26	21.26	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	促进社会发展	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		生态效益指标	提高资源高效利用	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		可持续影响指标	推动可持续发展	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　2．全国第三次土地调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：通过三调全面范围内的土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用及变化情况；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。对部门管理交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。

　　发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，地方财政财力有限，当年预算安排资金较少。

　　下一步工作及改进措施：努力和财政对接沟通，多争取资金。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		第三次国土调查项目
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	110	110		110		10	1000000		10
		其中：财政拨款	110	110		110		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过三调全面范围内的土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用及变化情况、建立完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。对部门管理交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。					通过三调全面范围内的土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用及变化情况；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。对部门管理交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付笔数	正向	大于等于	1	1.00	笔	10	10
		数量指标	项目完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		质量指标	质量保证	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		质量指标	项目工程完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	硬件成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
		成本指标	软件成本	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	推动社会发展	正向	大于等于	98	98.00	%	10	9
		生态效益指标	维护生态可持续	正向	大于等于	95	95.00	%	5	4
		可持续影响指标	推动可持续发展	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
总分									100	98.00

　　3．巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：目前已完成巴彦淖尔市卫星应用服务平台基本建设，建成集卫星数据的接收管理、处理加工、共享分发、应用服务为一体的多级联动、上下贯通、横向融合、辐射旗县的公益性基础服务平台，在数据源方面为全市各地区各行各业卫星遥感数据应用提供保障。

　　发现的主要问题及原因：建设完善卫星应用服务平台，达成建设目标，建成集数据接收、生产处理、数据管理、服务发布等权流程于一体的卫星应用服务平台，所有设备需符合国家新标准。

　　下一步改进措施：与技术单位沟通协商，新签订补充协议，更换所有设备均符合国家新标准。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设项目
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过巴彦淖尔市卫星应用服务平台建设，不但在数据源方面为全地区各行各业开展卫星遥感数据应用提供了保障，而且在规范和协调统一使用卫星数据源方面提供了重大契机。					目前已完成巴彦淖尔市卫星应用服务平台基本建设，建成集卫星数据的接收管理、处理加工、共享分发、应用服务为一体的多级联动、上下贯通、横向融合、辐射旗县的公益性基础服务平台，在数据源方面为全市各地区各行各业卫星遥感数据应用提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施建设	正向	等于	1	1.00	项	10	10
		数量指标	卫星应用服务平台建设	正向	等于	1	1.00	项	5	5
		质量指标	按时完成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		质量指标	质量保证	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	时效控制	反向	小于等于	12.31	12.00	日	5	5
		时效指标	按时完成	反向	小于等于	12.31	12.00	日	5	5
		成本指标	控制总支出	反向	小于等于	661.81	100.00	万元	5	5
		成本指标	控制成本	反向	小于等于	661.81	100.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10
		社会效益指标	推动社会发展	正向	大于等于	98	96.00	%	10	9.8
		生态效益指标	维护生态可持续	正向	大于等于	95	94.00	%	5	4.95
		可持续影响指标	提升全市可持续发展度	正向	大于等于	98	97.00	%	5	4.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.70

　　4．巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：按要求，完成2022年度国土空间规划城市体检评估工作，形成了城市体检评估报告、图件等成果。

　　发现的主要问题及原因：公众对城市体检评估工作认知不足，难以形成治理合力。

　　下一步改进措施：加大宣传力度，拓宽公众参与渠道。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		巴彦淖尔市国土空间规划城市体检评估项目
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	0		20		10	0		10
		其中：财政拨款	20	0		20		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		开展项目前期调研、资料收集及汇总工作，切实摸清城市现状，着力发现规划实施过程中存在的突出矛盾。按照城市体检评估工作，并形成报告，完成城市体检在线填报并通过自治区审核。					按要求，完成2022年度国土空间规划城市体检评估工作，形成了城市体检评估报告、图件等成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城市体检评估报告文本	正向	等于	1	1.00	项	10	10
		数量指标	报告文本	正向	等于	1	1.00	项	5	5
		质量指标	质量保证	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		质量指标	完成评估工作	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	及时完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	成本控制	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	推动社会发展	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		生态效益指标	维护生态平衡	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100

　　5．土地调查、监测和基准地价更新工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：使当地的社会、经济和生态效益达到最佳，促进当地人民生活水平的提高。着力构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。公布实施巴彦淖尔市征地区片综合地价，切实保护好征地农牧民合法权益，维护社会和谐稳定。

　　发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张无法按照施工进度拨付款项。

　　下一步改进措施：按照国家和自治区要求，严格对项目资金进行监管，进一步做好项目后续工作。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		土地调查、监测和基准地价更新工作
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	80		80		10	100		10
		其中：财政拨款	80	80		80		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		使当地的社会、经济和生态效益达到最佳，促进当地人民生活水平的提高。着力构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。公布实施巴彦淖尔市征地区片综合地价，切实保护好征地农牧民合法权益，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	征地区片综合地价更新工作报告、技术报告	正向	等于	1	1	套	5	5
			永久基本农田数据库及文本资料	正向	等于	1	1	套	5	5
			基准地价数据库及文本资料	正向	等于	1	1	套	5	5
		质量指标	项目完成程度	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		质量指标	偿债完成率	正向	大于等于	80	80	%	10	10
		时效指标	支付完成时间	定性		当年	当年		5	5
		时效指标	偿债完成率	正向	大于等于	80	80	%	5	5
		成本指标	偿债费用6	正向	等于	10	10	万元	1	1
			偿债费用3	正向	等于	9.8	9.8	万元	1	1
			偿债费用4	正向	等于	5	5	万元	1	1
			偿债费用1	正向	等于	11.35	11.35	万元	2	2
			偿债费用2	正向	等于	10	10	万元	1	1
			偿债费用7	正向	等于	10	10	万元	1	1
			偿债费用8	正向	等于	15	15	万元	2	2
			偿债费用5	正向	等于	8.85	8.85	万元	1	1
	效益指标	社会效益指标	加强耕地数量质量生态三位一体坚持耕地保护制度	定性		加强	加强		10	9
		社会效益指标	加强土地供应管理与宏观调控，增强市场监管和调控能力	定性		加强	加强		10	9
		可持续影响指标	构建保护有力集约高效永久基本农田保护新格局	定性		长期	长期		5	4
		可持续影响指标	为自然资源部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据	定性		长期	长期		5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以矿产资源规划编制费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。项目支出绩效评价报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　矿产资源规划报告、四个专题报告及数据库建立均由内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司承担，中标金额162 万元，按照合同约定，规划编制完成80%应支付作业单位121.5 万元，已支付资金140.74万元。

　　绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：统筹全市矿产资源勘查、开发利用和保护活动，落实国家及自治区规划确定的目标任务，提高矿产资源安全保障能力，推进资源高效利用，完成绿色矿山建设，完善矿产资源领域治理体系和治理能力建设。

　　绩效目标实际完成情况：已完成矿产资源规划报告、四个专题报告及数据库建立。

　　二、绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评目的。

　　绩效自评是为了对修编巴彦淖尔矿产资源总体规划进行绩效评价，以确定绩效工作的效果、目标、方法的综述，

　　为日后制定和调整工作计划提供依据，不断推动绩效工作的科学化，更好将绩效工作落到实处并有效运作，提高矿产资源保障能力，推进资源的有效利用，加强绿色矿山建设，夯实部门责任担当，杜绝挪用资金现象及滥用资金现象的滋生，实现专款专用。

　　(二)项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数50万元，其中：财政拨款50

　　万元，其他资金0万元。

　　(三)项目资金产出情况。

　　50万年度预算已全部支付，由市局委托内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司负责实施编制，项目资金全部用于编制巴彦淖尔市矿产资源总体规划，有效的利用了资金并合理合法有效的履行了合同内容，符合专款专用，重点突出，及时拨付，保证效果的要求和目的。通过上级部门审核，成功印发并认真贯彻执行，截至目前，有效为市级部门及各旗县区推进矿产资源开发利用方式和管理方式提供了强劲助力。

　　(四)项目资金管理情况。

　　50万年度预算已全部支付，资金来源财政拨款并于 2023年完成支付，项目资金全部用于编制巴彦淖尔市矿产资源总体规划，有效的利用了资金并合理合法有效的履行了合同内容，符合专款专用，重点突出，及时拨付，保证效果的要求和目的。通过上级部门审核，成功印发并认真贯彻执行，截至目前，有效为市级部门及各旗县区推进矿产资源开发利用方式和管理方式提供了强劲助力。

　　三、项目绩效情况

　　(一)产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)矿产资源规划编制报告，目标值等于4个，实际完成30个，分值10,得分10。

　　2、质量指标

　　1)矿产资源规划编制报告及数据库建立，目标值保质保量，实际完成保质保量，分值15,得分15。

　　3、时效指标

　　1)矿产资源规划编制报告及数据库建立，目标值按时完成，实际按时完成，分值10,得分10。

　　4、成本指标

　　1)矿产资源规划编制费，目标值等于71.26万元，实际完成50万元，分值15,得分10.52。

　　(二)效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　1)提高矿产资源安全保障能力，目标值提高，实际完成提高，分值15,得分15。

　　6、社会效益

　　1)推进资源高效利用，目标值推进，实际完成推进，分值15,得分15。

　　8、可持续影响

　　9、服务对象满意度

　　1)社会满意度，目标值大于等于90%,实际完成 100%,分值10,得分10。

　　(四)自评得分情况

　　本项目绩效自评得分95.52分，等级为 A。

　　四、存在问题

　　预算申请不够及时，导致支付有延误，但是没有影响规划的质量和进度

　　五、其他需要说明的问题

　　(一)后续工作计划。

　　下一步将提高认识，将矿产资源总体规划实施工作摆到重要位置，明确责任，狠抓落实，充分利用好矿产资源总体规划这一理论指导工具，充分规划好资金的预算和使用，让经费真正的用在刀刃上。同时，吸取工作中的经验教训，为下一阶段矿产资源总体规划的编制做好准备，以更合理、更科学、更高效的方式做好地质灾害防治工作及预算资金的使用。

　　(二)措施及办法。

　　日后会积极申请预算，提前做好准备，让项目落实更进一步。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吴桂霞联系电话：0478-8985180

　　第五部分单位决算公开表

　　见附件。

附件下载：

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局（本级）.xlsx