2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆决算公开报告-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

巴彦淖尔市自然资源局

长者模式 | 无障碍浏览

首页 >> 政务公开 >> 财政预决算

2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆决算公开报告

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2025-09-26 16:36

分享到：

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　巴彦淖尔自然博物馆主要职能职责如下：

　　1.承担地质遗迹、古生物化石的调查、发掘、研究、保护、工作；开展标本制作、保存、研究、交流、接收捐赠和移交，并进行分类管理。

　　2.负责承担征集、典藏、陈列自然遗产实物工作，开展自然资源科研、科普工作及研学活动。

　　3.承担临河馆、巴彦淖尔市城市规划展览馆及纳林湖陈列室的常设展览、临时展览策划实施与借展、互展和文创产品开发工作。

　　4.负责城市规划建设成就和规划远景的布展设计与展示。

　　5.做好对公众开放的组织实施，开展社会教育，普及相关知识。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、研究保护部、科普教育部，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.博物馆运行情况。巴彦淖尔自然博物馆（临河馆）全年运行正常，分别在3月、5月、7月、9月进行了多次不闭馆设备设施维修维护，并进行多次消防安全检查，保障馆内安全及设施设备正常运行。10月对馆内设备进行了维修、升级，在馆外新增了无障碍通道。截止目前共接待群众达25000余人次，接待团体30余次。巴彦淖尔市城市规划展览馆，全年正常开放，接待游客参观达3000人次。

　　2.科普宣传工作。我馆充分利用自然资源部的科普教育实践基地和内蒙古自然博物馆科普教育研学基地等平台，积极探索更新更便捷的、受众面更广的宣传方式。通过举办科普宣传及研学活动、参加宣讲比赛等，努力打造新时代“行走的博物馆”，让巴彦淖尔古生物及自然资源知识走进寻常百姓家。科普活动：4月22日开展“珍爱地球人与自然和谐共生”世界地球日主题科普活动；5月18日开展“探寻远古之谜，领略自然之美”国际博物馆日科普活动；6月25日开展“集约节约用地严守耕地红线”全国土地日活动等。研学活动：5月31日，组织水源路学校师生开展“穿越白垩纪”主题研学活动；6月29日组织临河区第三幼儿园师生开展“恐龙来了”主题研学活动；8月14日至16日，巴彦淖尔自然博物馆和恐龙奥秘科学馆联合举办的“2024内蒙古古生物野外科学考察及社会实践志愿者活动”；10月26日，博物馆迎来奋斗小学和陕坝小学一百多名师生参加了由巴彦淖尔市科协举办的“助力乡村科教追梦科学之光——科技教育乡村行”青少年科普研学活动。获得荣誉：今年，博物馆工作人员获得“理润河套·总书记来到我家乡”暨“领航共建先锋暖城”理论宣讲活动优秀理论宣讲员奖；“同心建功新时代巴彦淖尔向未来”庆“七一”主题演讲比赛优秀奖。

　　3.古生物化石研究保护工作。博物馆对乌拉特中旗、乌拉特后旗等古生物化石园区进行了10次常规巡查。在乌拉特后旗巴音努如地区发现硅化木化石。与中科院古脊椎动物与古人类研究所在乌拉特后旗巴音满都呼和楚鲁庙地区开展了为期20天的古生物化石联合考察，发现恐龙蛋3窝，蜥蜴类头骨化石2件，抢救性发掘恐龙化石8件，新发现恐龙足迹点一处。

　　4.编制《2025年古生物化石保护研究项目设计书》，积极向自治区自然资源厅争取项目资金。

　　5.前往中国古动物馆（保定自然博物馆）、鄂托克旗西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局学习交流。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度收入、支出决算总计均为 366.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 84.94万元，增长30.20%，变动原因：新考录人员2人，财政拨入当年追加的人员工资；人员工资增加，追加职工带薪休假、住房公积金公补等经费收入，财政拨入以前年度其他应付款。与上年决算相比，收、支总计各增加 69.24万元，增长23.31%。其中：

　　（一）收入决算总计 366.23万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 363.21万元。与上年决算相比，增加 77.15万元，增长26.97%，变动原因：本年度财政拨入以前年度其他应付款67.91万元、新考录人员2人，财政拨入当年追加的人员工资。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 3.02万元。与上年决算相比，减少7.92万元，下降72.39%，变动原因：24年冲减预付电费款、冲减预付账款。

　　（二）支出决算总计 366.23万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 363.21万元。与上年决算相比，增加 69.56万元，增长 23.69%，变动原因：支付以前年度其他应付款，2024年度新增2人，工资发放增加，社保缴费基数提高，五险一金支付总额增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 3.02万元。结转和结余事项：预付电费列支。与上年决算相比，减少0.33万元，下降 -9.83%，变动原因：2024年底将无法核实的结余款项上交国库。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度本年收入决算合计 363.21万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 363.21万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度本年支出决算合计 363.21万元，其中：

　　本年基本支出 205.30万元，占 56.52%；

　　本年项目支出 157.91万元，占 43.48%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 366.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 84.94万元，增长 30.20%，变动原因：新增清偿工程款项目，未列在年初预算，年中追加67.91万元用于支付该项目，故2024年决算数大于预算数；2024年存在人员调动，工资发放总额较去年有所增加，新增人员导致费用增加，年中预算追加。与上年决算相比，收、支总计各增加 69.24万元，增长 23.31%，变动原因：新增清偿工程款项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 363.21万元。与年初预算 281.29万元相比，完成年初预算的 129.12%。其中：

　　（一）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出决算数为 310.04万元，与年初预算相比增加 75.14万元。其中：

　　1．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算144.9万元，支出决算152.13万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增2人，增加公积金拨款、带薪休假、人员调资五险等相应增加。

　　2．自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算90万元，支出决算157.91万元，完成年初预算的175.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增清偿工程款项目，未列在年初预算，年中追加67.91万元用于支付该项目。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 28.65万元，与年初预算相比增加 9.01万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.76万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的145.65%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.96万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人、调转1人、新增2人，基本养老保险缴费支出减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加调转人员坐实职业年金。

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.91万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人、调转1人，其他社会保障和就业支出减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 10.47万元，与年初预算相比减少0.30万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.02万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人、调转1人，其事业单位医疗支出减少。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.89万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的107.27。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人、调转1人、新增2人，公务员医疗补助支出增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 14.05万元，与年初预算相比减少1.8万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.85万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人、调转1人、新增2人，住房公积金支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 205.30万元，其中：

　　（一）人员经费 192.19万元。主要包括：基本工资50.01万元、津贴补贴27.14万元、绩效工资29.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元、职业年金缴费9.19万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费3.1万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金14.01万元、其他工资福利支出30.12万元、退休费4.03万元。

　　（二）公用经费 13.12万元。主要包括：办公费2.66万元、电费1.34万元、邮电费0.3万元、取暖费1.43万元、物业管理费3.04万元、培训费0.29万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.18万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.04万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 157.91万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 89.00万元。主要包括：办公费0.5万元、印刷费1万元、电费3.5万元、取暖费31.64万元、物业管理费36.62万元、差旅费4万元、维修（护）费5.01万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出3.47万元。

　　（三）资本性支出 1.00万元。主要包括：办公设备购置1万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.75万元，支出决算 2.75万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.68万元，支出决算 2.68万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.07万元，支出决算 0.07万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.75万元，支出决算 2.75万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.75万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.68万元，占 97.45%；公务接待费支出 0.07万元，占 2.55%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 2.68万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 2.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.97万元，增长 56.73%，变动原因：2024年度业务增多，用车频率增加；车辆老化导致维修频率上升、维保费用增加。

　　3.公务接待费支出 0.07万元。其中：国内公务接待支出 0.07万元，接待1 批次，8 人次，开支内容：博物馆恐龙化石交流研讨接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0万元，变动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度公用经费支出决算 13.12万元，与上年决算相比，增加 0.25万元，增长 1.91%，变动原因：2024年度人员增加、办公费用增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度政府采购支出总额 44.38万元，其中：政府采购货物支出 1.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 43.19万元。政府采购授予中小企业合同金额 44.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金157.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行项目”、“清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款”、“清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款（剩余部分）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.91万元，政府性基金支出0万元。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照预期设定的绩效目标开展工作，合理利用资金完成项目实施计划，并取得一定成效。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.“自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：场馆运行所依赖的设施、硬件、人、制度等全部符合标准，功能较为完善，对中小学生爱国主义教育水平、志愿者水平、地区地学水平的提升影响显著，公众对博物馆的满意度较好。

　　发现的主要问题及原因：由于经费压缩，博物馆设施陈旧、展品更新较慢。

　　下一步改进措施：通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进及预算资金的安排，在积极开展专项资金绩效评价试点的同时，博物馆专项资金纳入绩效管理范畴，带动各项预算资金合理整合，全面提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔自然博物馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90	90		90		10	1000000		10
		其中：财政拨款	90	90		90		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		不断丰富馆藏品，不断完善展出内容，积极推进藏品征集，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度;确保博物馆正常运行及开展活动;提升我馆社会教育水平，形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动，加强博物馆业务工作的研究，保障博物馆正常开馆。					博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目成本控制在预算价格之内，总体完成情况较好，该项目保障了博物馆的正常运转，完善了展出内容，扩大了博物馆的影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	正向	大于等于	20	20.00	次	3	3
			印刷数量	正向	小于等于	1000	1000.00	册	4	4
			巡查次数	正向	大于等于	6	6.00	次	4	4
			博物馆开放次数	正向	大于等于	300	300.00	次	4	4
		质量指标	公车利用率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			巡查覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			博物馆开放率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	完成博物馆宣传展示工作	正向	等于	1	1.00	年	4	4
			国内或国际地质古生物会议	正向	等于	1	1.00	次	3	3
			古生物园区检查巡查保护	正向	大于等于	6	6.00	次	3	3
		成本指标	博物馆单位运行成本	反向	小于等于	72.84	72.84	万元	4	4
			博物馆维修维护成本	反向	小于等于	3.5	3.50	万元	2	2
			检查巡查保护收集古生物成本	反向	小于等于	7.16	7.16	万元	2	2
			宣传培训及设备更新成本	反向	小于等于	6.5	6.50	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	博物馆开放对地区经济效益提升的影响	正向	大于等于	95	95.00	%	6	6
		社会效益指标	项目的开展对于提升地区地学水平的影响	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		生态效益指标	博物馆开放对地区经济效益提升的影响	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		可持续影响指标	对于地区古生物化石和矿物标本保护水平提升的影响	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　3．“清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款”项目自评综述：该项目总体完成情况较好，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。化解了应付账款，进一步推进了巴彦淖尔政务诚信建设。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔自然博物馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	1000000		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					该项目成本控制在预算之内，总体完成情况较好，该项目化解了拖欠企业账款，更好推进巴彦淖尔市政务诚信建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路硬化	正向	等于	1	1.00	项	8	8
		数量指标	广场硬化	正向	等于	1	1.00	项	7	7
		质量指标	道路硬化合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		质量指标	广场硬化合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	道路硬化及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	广场硬化及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	道路硬化材料成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
		成本指标	广场硬化施工成本	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提升城市经济	正向	等于	100	100.00	&	7	7
		社会效益指标	满足市民休闲娱乐需求	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益指标	使用环保材料减少能源消耗	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		可持续影响指标	提升城市空间利用率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地市民接受度和满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　4．“清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款（剩余部分）”项目自评综述：该项目总体完成情况较好，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47.91万元，执行数为47.91万元，完成预算的100%。化解了应付账款，进一步推进了巴彦淖尔政务诚信建设。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		清偿内蒙古金桥建筑有限责任公司工程款（剩余部分）
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔自然博物馆
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	47.91	47.91		47.91		10	1000000		10
		其中：财政拨款	47.91	47.91		47.91		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					该项目成本控制在预算之内，总体完成情况较好，该项目化解了拖欠企业账款，更好推进巴彦淖尔市政务诚信建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5
			科目调整次数	反向	小于等于	10	0.00	次	22.5	22.5
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	0.00	%	22.5	22.5
总分									100	100.00

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2024年巴彦淖尔自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆建设及运行经费项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）基本情况简介。

　　开展自然资源科研、科普工作及研学活动;开展地质遗迹、古生物化石的调查发掘、研究、保护;开展标本制作、保存、研究、交流、接收捐赠和移交，并进行分类管理;保障临河馆、磴口馆、巴彦淖尔市城市规划展览馆及纳林湖陈列室的常设展览、临时展览策划实施与借展、互展和文创产品开发;做好对公众开放的组织实施开展社会教育,普及相关知识;完成自然资源局交办的其他任务。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　预期目标：不断丰富馆藏品，不断完善展出内容，积极推进藏品征集，扩大博物馆影响力，有效提高宣传度;确保博物馆正常运行及开展活动;提升我馆社会教育水平，形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动，加强博物馆业务工作的研究，保障博物馆正常开馆。

　　绩效目标实际完成情况：场馆运行所依赖的设施、硬件、人、制度等全部符合标准，功能较为完善，对中小学生爱国主义教育水平、志愿者水平、地区地学水平的提升影响显著，公众对博物馆的满意度较好。

　　二、项目自评综述

　　（一）绩效自评目的。

　　通过开展对巴彦淖尔自然博物馆、三盛公地质博物馆、规划展览馆工作绩效评价，将更加高质量完成各级领导到我馆的考察工作，不定期举行形式多样的科普活动。突出重点，发挥地域科普特色，依托巴彦淖尔市丰富的地质遗迹资源、巴音满都呼恐龙化石园区珍贵的古生物化石以及博物馆的馆藏标本；突出重点，发挥地域特色，形成以古生物知识为重点、普及地球科学知识为主的科普教育模式，打造具有地域特色的科普宣传平台，从而更好地满足广大古生物爱好者的需求。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　项目资金年初预算90.00万元，全年支出90.00万元，预算执行率100%，绩效目标实际完成情况。总体来说完成了年初既定目标。

　　（四）项目资金管理情况。

　　严格按照预算批复使用资金，以功能科目与经济分类使用资金，专款专用，无超预算支出。产生的项目支出，确认工作完成后要经分管业务领导、主要领导审核签字后方可支付。大额费用支出要经过领导班子“三重一大”会议研究决定同意后，方可支付。全部资金使用为国库集中支付，审批支付责任分离，确保资金使用安全。剩余资金按照财政要求全部退回财政，不截留使用。

　　三、自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　四、发现的问题及原因

　　由于经费压缩，博物馆馆陈更新较慢。

　　五、下一步改进措施

　　通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进及预算资金的安排，在积极开展专项资金绩效评价试点的同时，博物馆专项资金纳入绩效管理范畴，带动各项预算资金合理整合，全面提高财政资金使用效益。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵圆圆联系电话：0478-8982541

　　第五部分部门（单位）决算表

　　见附件。

附件下载：

内蒙古自治区巴彦淖尔自然博物馆 (2024决算公开全表导出).xlsx