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巴彦淖尔市自然资源局

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2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局决算公开

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2025-09-25 15:59

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　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局属于巴彦淖尔市自然资源局下属单位。我分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、纪检监察室、财务室、政策法规室、国土空间规划管理股、确权登记调查监测股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、国土空间生态修复管理股。本单位下属单位包括：无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局临河区分局。详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1、抓规划引领管控，全力服务项目落地

　　一是完成巴彦淖尔市临河区国土空间总体规划（2021-2035年）和临河区城关镇等7个乡镇国土空间规划（2021-2035年）的编制报审工作。二是完成办理居民、农民危房翻建手续、建设用地规划条件书、用地红线图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等187件。三是开展临河区城镇开发边界调整与优化工作。目前按照程序完善临河区人大审议的前期资料中。

　　2、抓耕地保护落实，坚决守住永久基本农田红线

　　一是完成基本农田核实处置工作，临河区“三区三线”划定永久基本农田面积为194.8830万亩，临河区比下达指标多补划1.0511万亩。二是完成城乡建设用地增减挂钩项目验收并上报自治区规划院完成入库工作。三是完成2017年新华镇红旗村（大）、狼山农场、胜丰村等3个村占补平衡项目。完成建设规模为235.1公顷（3526.5亩）的4个耕地占补平衡项目的设计初审工作。四是完成耕地保护4个监管类项目和3个工程类项目设计入库工作。

　　3、抓土地要素保障，服务经济高质量发展

　　一是供应土地112宗(其中出让土地48宗，划拨土地64宗)，供应土地面积共166.828公顷，成交金额共3.5029亿元。办理临时用地32宗,其中办理临时用地续签手续16宗。二是2024年处置批而未供土地2347.7805亩，处置7宗闲置土地416.4375亩。三是4家欠缴出让金企业已查封财产进入执行裁定程序,其中2家企业拟将进入法院拍卖程序。四是完成园地林地草地定级和基准地价制定有关工作，成果已提交自治区土勘院核验。五是完成城市地价动态监测工作和2024年度临河区标定地价更新项目，成果已报自治区土勘院验收。七是完成建设项目组件报批15个，批复面积为107.7284公顷。

　　4、抓执法监察力度，切实维护自然资源管理秩序

　　一是完成历年遗留违法用地问题整改销号128个，剩余未完成整改问题共49个（其中位于城区及双河区闲置土地16个）正在积极推进整改。二是临河区2024年耕地保护督察问题共13个，包括重点问题1个。完成整改销号6个，剩余未完成整改7个问题正在积极推进整改。三是共收到上级转办、系统交办信访事项26件（自然资源网上信访系统交办17件，上级转办9件）已全部结案，结案率100%。

　　5、抓生态文明建设，一体推进国土空间生态修复

　　一是完成36宗单独选址报批建设项目压覆已查明重要矿产资源查询。二是加强地质灾害防治工作，汛期前加强组织领导，落实职能职责，制定防范措施，明确24小时值班制度和值班电话及地质灾害隐患点警示标识牌的设立，在汛期间对地质灾害开展5次定期巡查和不定期巡查。三是完成29个历史遗留矿山图斑核查工作。四是制定2024年临河区自然资源系统“安全生产月”活动工作方案，并开展自然资源领域重大事故隐患专项排查整治行动，对华北油田巴彦勘探开发分公司、测绘公司开展33次安全生产排查。五是依据《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》规定，组织相关部门完成13宗临时用地土地复垦方案评审审查。六是按照自然资源厅要求征求相关行业部门意见，对内蒙古自治区整装出让矿业权备选库区块进行核查并上报。

　　6、抓为民办实事，全面提升自然资源服务水平

　　一是完成临河区不动产“办证难”项目4个，剩余1个项目正在推进。二是办理37宗林权首次登记和1宗林权抵押权登记。三是完成集体土地所有权确权登记更新成果集体土地所有权数据汇交工作。四是完成9个乡镇53281户土地承包经营权接收及整合入库的数据工作。五是完成57177宗宅基地登记发证工作。

　　第二部分部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度收入、支出决算总计均为431.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加275.48万元，增长176.61%，变动原因：我分局属于市本级预算单位，临河区无预算，故年初预算不包含临河区财政预算；与上年决算相比，收、支总计各增长93.64万元，增长27.72%。其中：

　　（一）收入决算总计431.46万元。包括：

　　1.本年收入决算合计431.46万元。与上年决算相比，增加249.74万元，增长137.43%，变动原因：我分局属于市本级预算单位，临河区无预算，故年初预算不包含临河区财政预算。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少156.1万元，减少100%，变动原因：该项结余为临河区财政拨款，本年度无结余。

　　（二）支出决算总计431.46万元。包括：

　　1.本年支出决算合计431.46万元。与上年决算相比，增加93.54万元，增长27.71%，变动原因：上年度使用上级转移支付26万元，本年度减少到4万元，本年度抚恤金有所增加40.06万元，临河区财政拨款增加73.9万元。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余3.16万元。结转和结余事项：印花税结转。与上年决算相比，增加3.16万元，增长100%，变动原因：出让土地需要缴纳产权转移数据，我分局缴纳流程是三方协议扣收，年初预算资金无法下达，该笔资金留作2025年初进行缴纳印花税。

　　二、收入决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度本年收入决算合计431.46万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入201.46万元，占46.69%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入230万元，占53.31%。

　　三、支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度本年支出决算合计428.3万元，其中：

　　本年基本支出197.46万元，占46.1%。其中，公用经费14.55万元, 比上年决算相比，增加0.21万元，增长1.46%，变动原因：新入职员工发放公务交通补贴。

　　本年项目支出230.84万元，占53.9%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为201.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.48万元，增长29.16%，变动原因：本年度减少2名退休人员发放死亡40.06万元，增发选调生经济补助4万元；与上年决算相比，收、支总计各增加45.48万元，增长29.16%，变动原因：本年度减少2名退休人员发放死亡40.06万元，增发选调生补贴4万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算201.46万元。与年初预算155.98万元相比，完成年初预算的129.16%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为66.3万元，与年初预算相比增加36.9万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.46万元，支出决算13.89万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数的差异原因：减少退休人员2名。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.67万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略高，年末已交回财政。

　　3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算40.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年末死亡2名退休人员，本年新增该项支出。

　　4．其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算2.26万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略高，年末已交回财政。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为9.9万元，与年初预算相比增加0.52万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.7万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数，缴费略有提高。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.69万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略高，年末已交回财政。

　　（三）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类决算数为113.97万元，与年初预算相比增加7.92万元。其中：

　　1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算102.05万元，支出决算109.97万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数的差异原因：选调生经济补助4万元。

　　2.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为11.29万元，与年初预算相比增加0.14万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.15万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.46万元，其中：

　　（一）人员经费182.91万元。主要包括：基本工资30.17万元、津贴补贴39.17万元、奖金2.88万元、社会保障缴费21.38万元、其他工资福利支出24.05万元、退休费13.89万元、抚恤金40.06万元、住房公积金11.29万元。

　　（二）公用经费14.55万元。主要包括：办公费1.85万元、水费0.9万元、电费4万元、邮电费1.5万元、工会经费1.29万元、福利费0.05万元、其他交通费用4.95万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4万元，其中：

　　（一）商品和服务支出4万元。主要包括：委托业务费4万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异：不存在此项内容。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度机关运行经费支出决算14.55万元。比上年决算相比，增加0.21万元，增加1.46%，变动原因：本年新考入人员补发公务交通补贴。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度政府采购支出总额180.15万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.68万元。政府采购授予中小企业合同金额179.18万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额179.18万元，占政府采购支出总额的99.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对国家级省域地价动态监测项目1个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。其中，对国家级省域地价动态监测项目等项目分局开展绩效评价。从评价情况看，该项目全面准确地把握土地市场运行态势，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个其他收入项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.国家级省域地价动态监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已向内蒙古国土空间规划院上报四个季度及年度成果，内容：在第四季度工作基础上形成年度成果，年度成果包括表格类成果、报告类成果和图件类成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下年度我单位依旧负责对土地估价师提交的标准宗地价格信息进行初步审核、整理、汇总形成汇总表格，测算地价动态监测指标数据；同时定期采集土地市场数据、标准宗地基础数据及城市基准地价数据等。每季度都按时上报自己负责的监测样点数据到技术承担单位和中央端数据库，保证上报数据的及时性与完备性。

　　2.临河区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.13分。全年预算数为170万元，执行数为230万元，60 万元是财产转移书据的税费，三方扣缴税费，系统指标不支持基本户支付给基本户，故只能手工录入凭证项目绩效目标完成情况：已完成临河区年度工作计划，充分发挥自然资源职能职责，保证我分局日常基本的行政运行，已完成年度工作任务达成以下目标：1坚定不移加快规划体系建设；2持续推进农村乱占地建房问题整治工作；3强化自然资源政策支持，助理乡村振兴建设；4抓好地质灾害防治工作。发现的主要问题及原因：1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性不高。2.经费严重紧缺。在经费保障方面一直得到了区政府及区财政的关怀与大力支持，但随着工作的深入开展，各项支出的增加，经费短缺的矛盾越来越突出。下一步改进措施：1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称				2024年自治区提前下达国家级省域地价动态监测项目
主管部门				巴彦淖尔市自然资源局（部门）								实施单位			巴彦淖尔市自然资源局临河区分局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		4		4				4			10		100.00				10
				其中：财政拨款		4		4				4			——		100.00				——
				上年结转资金		0		0				0			——		0				——
				其他资金		0		0				0			——		0				——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				全面准确地把握土地市场运行态势，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务。										已向内蒙古国土空间规划院上报四个季度及年度成果，内容：在第四季度工作基础上形成年度成果，年度成果包括表格类成果、报告类成果和图件类成果.
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值	计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		工业监测点地价价格计算		正向		等于		20		18.00	个		5		4.5
						商业监测点地价价格计算		正向		等于		21		19.00	个		5		4.52
						住宅监测点地价价格计算		正向		等于		24		20.00	个		5		4.17
				质量指标		报批通过率		正向		大于等于		98		95.00	%		8		7.76
						数据合格率		正向		大于等于		98		95.00	%		7		6.79
				时效指标		完成项目成果制定任务		正向		大于等于		98		95.00	%		5		4.85
						验收备案时间		正向		大于等于		98		95.00	%		5		4.85
				成本指标		前期准备工作		反向		小于等于		5		5.00	万元		2		2
						外业调查与资料搜集		反向		小于等于		2		2.00	万元		2		2
						成果制订阶段		反向		小于等于		2		2.00	万元		2		2
						上报成果阶段		反向		小于等于		1		1.00	万元		2		2
						修改完善备案阶段		反向		小于等于		3		3.00	万元		2		2
		效益指标		社会效益指标		为政府提供基础数据和决策数据		正向		大于等于		10		8.00	分值		10		8
						保障各用途用地地价的稳定		正向		大于等于		10		8.00	分值		10		8
				可持续影响指标		有效使用土地资源避免土地资源粗放		正向		大于等于		10		8.00	分值		10		8
		满意度指标		服务对象满意度指标		相关部门满意度		正向		大于等于		90		86.00	%		10		9.56
总分																	100		91.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称			临河区工作经费
主管部门			巴彦淖尔市自然资源局（部门）								实施单位					巴彦淖尔市自然资源局临河区分局
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数					分值		执行率（%）				得分
			年度资金总额		170		230				170					10		135.29				7.39
			其中：财政拨款		0		0				0					——		0				——
			上年结转资金		0		0				0					——		0				——
			其他资金		170		230				170					——		135.29				——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			为完成临河区年度工作计划，充分发挥自然资源职能职责，保证我分局日常基本的行政运行，完成年度工作任务达成以下目标：1坚定不移加快规划体系建设；2持续推进农村乱占地建房问题整治工作；3强化自然资源政策支持，助理乡村振兴建设；4抓好地质灾害防治工作										已完成临河区年度工作计划，充分发挥自然资源职能职责，保证我分局日常基本的行政运行，已完成年度工作任务达成以下目标：1坚定不移加快规划体系建设；2持续推进农村乱占地建房问题整治工作；3强化自然资源政策支持，助理乡村振兴建设；4抓好地质灾害防治工作。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值			计量单位		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		租用车辆		正向		大于等于		3		3			辆		2		2
					基层中心所		正向		等于		6		6			所		2		2
					培训次数		正向		大于等于		10		15			次		2		2
					出差次数		正向		大于等于		50		46			次		3		2.76
					第三方作业单位		正向		大于等于		10		12			家		2		2
					宣传美工制作个数		正向		大于等于		10		8			次		2		1.6
					印刷品数量		正向		大于等于		5000		5200			册		2		2
			质量指标		培训合格率		正向		大于等于		100		96			%		2		1.92
					单位正常运转率		正向		等于		100		96			%		2		1.92
					印刷品合格率		正向		大于等于		100		95			%		2		1.9
					资产使用率		正向		大于等于		90		92			%		9		9
			时效指标		各项完成及时率		正向		等于		100		96			%		9		8.64
					测试		正向		大于		1		1			个		1		1
			成本指标		培训成本		反向		小于等于		2		0.458			万元		1		1
					差旅成本		反向		小于等于		5		5			万元		1		1
					劳务成本		反向		小于等于		80		80			万元		1		1
					租车成本		反向		小于等于		30		9.4			万元		1		1
					宣传制作成本		反向		小于等于		10		0.3			万元		1		1
					办公设备购买成本		反向		小于等于		30		0.1			万元		2		2
					印刷品成本		反向		小于等于		5		0.26			万元		1		1
					委托作业单位成本		反向		小于等于		500		41.64			万元		2		2
	效益指标		社会效益指标		保障政府职能职责正常运转		正向		大于等于		7		6			保障		7		6
					促进辖区稳定健康和谐发展		正向		大于等于		7		6			促进		7		6
					提高政府综合服务水平		正向		大于等于		8		7			提高		8		7
			可持续影响指标		建立健全政府行政运行管理长效机制		正向		大于等于		8		7			健全		8		7
	满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众满意度		正向		大于等于		90		95			%		10		10
总分																		100		92.13

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以国家级省域地价动态监测项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2024年度2024年自治区提前下达国家级省域地价动态监测项目项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　全面准确地把握土地市场运行态势，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务。项目实施方式：外业核查和监测样点测算、填报。每宗地的地价信息由两名土地估价师独立采集，每名土地估价师承担信息采集的标准宗地数量不超过30个。每名土地估价师均能保证在每个季度最后一个月的10号之前上报自己负责的监测样点数据（包括表1-7、表1-9和评估报告）到技术承担单位和中央端数据库，保证了上报数据的及时性与完备性。项目资金来源：内蒙古国土空间规划院、巴彦淖尔市自然资源局临河区分局。项目风险：数据的误差，宗地权属信息的变更。项目实施情况：完成填报工作。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：全面准确地把握土地市场运行态势，更好地为土地供应管理参与宏观调控服务。

　　年度绩效目标完成情况：已向内蒙古国土空间规划院上报四个季度及年度成果，内容：在第四季度工作基础上形成年度成果，年度成果包括表格类成果、报告类成果和图件类成果.

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　巴彦淖尔市临河区2024年城市地价动态监测数据采集与维护项目绩效自评目的:绩效自评是从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，分析项目实施的必要性，以及检验项目工作的完成情况，通过自评的情况，来检查项目有没有达到预期的目标，从而改进下一次实施方案。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数4万元、执行率为100%，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　巴彦淖尔市临河区2024年城市地价动态监测数据采集与维护项目项目资金产出情况:1、前期组织准备、资料收集、技术设计、表册准备、人员培训等准备工作；2、外业调查与资料搜集；3、成果制订阶段；4、上报成果阶段；5、修改完善备案阶段。外业核查和监测样点测算、填报。每宗地的地价信息由两名土地估价师独立采集，每名土地估价师承担信息采集的标准宗地数量不超过30个。每名土地估价师均能保证在每个季度最后一个月的10号之前上报自己负责的监测样点数据到技术承担单位和中央端数据库，保证了上报数据的及时性与完备性。

　　（四）项目资金管理情况。

　　巴彦淖尔市临河区2024年城市地价动态监测数据采集与维护项目项目资金管理情况:巴彦淖尔市临河区地价动态监测工作总经费为13万元，分别由巴彦淖尔市自然资源局临河区分局承担经费9万元，内蒙古国土空间规划院承担经费4万元（费用由内蒙古自治区自然资源厅下拨4万）。目前已上报四个季度及年度成果，并以验收成果。目前下拨4万元，均已用于项目中，不足部分，由临河区财政拨付。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标

　　1.数量指标

　　（1）工业监测点地价价格计算(个)，目标值20，完成值18，分值5，得分4.5。

　　（2）商业监测点地价价格计算(个)，目标值21，完成值19，分值5，得分4.52。

　　（3）住宅监测点地价价格计算(个)，目标值24，完成值20，分值5，得分4.17。

　　2.质量指标

　　（1）报批通过率(%)，目标值98，完成值95，分值8，得分7.76。

　　（2）数据合格率(%)，目标值98，完成值95，分值7，得分6.79。

　　3.时效指标

　　（1）完成项目成果制定任务(%)，目标值98，完成值95，分值5，得分4.85。

　　（2）验收备案时间(%)，目标值98，完成值95，分值5，得分4.85。

　　4.成本指标

　　（1）前期准备工作(万元)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。

　　（2）外业调查与资料搜集(万元)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

　　（3）成果制订阶段(万元)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

　　（4）上报成果阶段(万元)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

　　（5）修改完善备案阶段(万元)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。

　　(二) 效益指标

　　5.社会效益

　　（1）为政府提供基础数据和决策数据(分值)，目标值10，完成值8，分值10，得分8。

　　（2）保障各用途用地地价的稳定(分值)，目标值10，完成值8，分值10，得分8。

　　6.可持续影响

　　（1）有效使用土地资源避免土地资源粗放(分值)，目标值10，完成值8，分值10，得分8。

　　(三) 满意度指标

　　7.服务对象满意度

　　（1）相关部门满意度(%)，目标值90，完成值86，分值10，得分9.56。

　　(四) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分91分，等级为优。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　下年度我单位依旧负责对土地估价师提交的标准宗地价格信息进行初步审核、整理、汇总形成汇总表格，测算地价动态监测指标数据；同时定期采集土地市场数据、标准宗地基础数据及城市基准地价数据等。每季度都按时上报自己负责的监测样点数据到技术承担单位和中央端数据库，保证上报数据的及时性与完备性。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　六、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：段荣联系电话：0478-8239343

　　第五部分单位决算公开表

　　见附件。

附件下载：

内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局临河区分局 (报表).xls