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2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心决算公开

来源：巴彦淖尔市自然资源局发布时间：2025-09-24 10:37

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心是主管全市矿产资源开发利用、地质环境治理验收等矿政管理的综合经济部门。主要职责：

　　1、开展全市基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源及水资源调查评价；开展生态保护与修复、矿山地质环境保护与土地复垦及地质灾害调查评价；开展自然资源科学普及和科技成果转化及地质、生态等方面的科学研究工作；

　　2、承担矿产资源基础数据的更新维护、统计及矿业权管理的技术支撑工作；承担矿山地质环境监测与生态修复、绿色矿山建设等技术支撑工作；开展矿产资源资产统计、资产价值评估和资产核算及资产负债表编制的技术支撑工作；

　　3、协助开展矿产资源规划、国土空间生态保护与修复规划及矿政业务其他规划编制工作；协助开展矿产资源相关规划、报告、方案及设计的审查工作；

　　4、承担基础性地质调查项目和地质环境治理项目的技术管理工作；

　　5、开展地质灾害防治监测、地质灾害气象预警预报和地下水监测等工作；

　　6、承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、地质调查部、综合研究部、监测评价部。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：自然资源部门本级巴彦淖尔市地质调查研究中心。详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.及时完成矿产资源有关数据统计工作

　　一是认真开展非油气矿产资源开发利用统计网络直报和矿产资源储量统计数据库填报工作。组织相关旗县自然资源局及采矿权人严格按照“一证一表”原则，按时按要求填报2023年度非油气矿产资源开发利用统计表和储量统计数据库。全市171户矿山企业填报数据已通过自治区自然资源厅审核；二是配合市局矿权科完成了2024年一、二季度砂石土情况统计表审核、汇总、上报工作。三是编制完成了2023年度《巴彦淖尔市矿产资源储量通报》《巴彦淖尔市矿产资源开发利用分析报告》。

　　2.做好地质灾害防治工作

　　一是以全面提升防灾减灾救灾能力为总体目标，于每年主汛期前拟定了《巴彦淖尔市地质灾害防治方案》，向社会公布；二是逐点落实防灾责任人和群测群防员，实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖；三是拟定了汛期地质灾害24小时值班制度、地质灾害灾情险情速报制度，严格执行汛期24小时值班制度；四是每年6月份开始对全市重点地灾隐患点进行了巡查。同时，在开展全市地质灾害隐患点排查、地质灾害气象预警预报和汛期地质灾害巡查工作中发挥了中坚力量。

　　3.积极推动评审工作“规范、精简、提速”

　　一是打造专业化人才队伍，积极组织业务人员参加了全区矿产资源储量管理相关业务线上线下培训，提升业务人员专业化水平。二是现场审查为主，结合线上审查，对评审时限再次提速，做到不拖件、不压件。2024年，共组织评审矿产资源相关方案报告59件。

　　4.认真完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作

　　按照矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作要求，组成核查组，对抽取的34宗勘查开采项目开展了实地核查工作，并填写了核查记录表和编制完成了实地核查报告，实地核查工作总结已上报市局。

　　5.扎实做好矿山地质环境保护与治理工作

　　一是聘请有关专家对旗县局申请的矿山进行地质环境治理闭坑项目验收。二是按照开展矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求，组成核查组，对市级随机抽取的9家矿山开展了实地核查工作，对2023年度2家矿山的整改情况进行了“回头看”检查。

　　6.按时完成地下水监测工作

　　一是完成了国网、区网、山水林田湖涉及六个旗县区共184眼监测井在当地水利部门的备案工作。二是完成全市国网72眼井和区网112眼井的集中水样采集及运行维护工作。三是完成了2024年国网监测报告的编制工作。四是完成了2024年全年度地下水监测井实时监测数据的整编工作，并按照内蒙古地质调查研究院新的要求，整改了国网、区网历年的数据，进行数据补充，曲线平滑，不合理校正等工作。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度收入、支出决算总计均为 372.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加131.48万元，增长54.65%，变动原因：增加地下水业务经费拨款、追加人员调资及五险、公积金拨款等原因；与上年决算相比，收、支总计各减少 -32.29万元，下降 -7.99%。其中：

　　（一）收入决算总计 372.04万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 326.61万元。与上年决算相比，增加 3.21万元，增长0.99%，变动原因：新招录两人，人员工资、五险缴费增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　3.年初结转和结余 45.43万元。与上年决算相比，减少 -35.50万元，下降 -43.86%，变动原因：地下水监测运行经费本年结转和结余比上年减少。

　　（二）支出决算总计 372.04万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 340.70万元。与上年决算相比，减少 -18.20万元，下降 -5.07%，变动原因：地质调查与管理项目业务经费较上年减少、地下水检测运行工作经费较上年支出减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 31.34万元。结转和结余事项：结转和结余资金全部为地下水监测运行经费。与上年决算相比，减少 -14.09万元，下降 -31.01%，变动原因：本年业务经费减少，使用上年度结转和结余资金，年末结转和结余减少。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度本年收入决算合计326.61万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 260.58万元，占 79.78%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 66.03万元，占 20.22%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度本年支出决算合计 340.70万元，其中：

　　本年基本支出 232.72万元，占 68.31%；

　　本年项目支出 107.97万元，占 31.69%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 260.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 20.02万元，增长 8.32%，变动原因：新招录两人，人员工资、五险增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 -2.04万元，下降 -0.77%，变动原因：地质调查与管理项目经费较上年减少、调出一人，调出人员工资高于新招录人员，导致本年支出较上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 260.58万元。与年初预算 240.56万元相比，完成年初预算的 108.32%。其中：

　　（一）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出（类）决算数为 210.33万元，与年初预算相比增加18.78万元。其中：

　　1．自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算163.55万元，支出决算182.47万元，完成年初预算的111.57%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两人，人员调资、五险等相应增加。

　　2.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算28万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少评审会议次数，会议费减少，导致预算执行率下降。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 20.45万元，与年初预算相比增加 0.52万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.54万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两人，养老保险缴费增加。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数的差异原因：调出一人。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 12.50万元，与年初预算相比增加0.71万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.71万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两人，增加医疗保险支出。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两人，增加公务员医疗补助支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 17.31万元，与年初预算相比增加0.02万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.29万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录两人，增加住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 232.72万元，其中：

　　（一）人员经费 218.08万元。主要包括：基本工资65.20万元、津贴补贴35.60万元、绩效工资33.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.23万元、职工基本医疗保险缴费9.26万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金17.31万元、其他工资福利支出33.53万元、退休费1.36万元等。

　　（二）公用经费 14.64万元。主要包括：办公费2.53万元、电费1.34万元、邮电费0.3万元、取暖费1.63万元、物业管理费2.84万元、培训费0.3万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.3万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.02万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 27.86万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 27.36万元。主要包括：印刷费2.5万元、差旅费2.49万元、会议费2万元、培训费1万元、劳务费15万元、其他交通费用2.37万元、其他商品和服务支出2万元等。

　　（三）资本性支出 0.50万元。主要包括：办公设备购置0.5万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.06万元，支出决算 3.06万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.06万元，支出决算 0.06万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.06万元，支出决算 3.06万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 3.06万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 97.91%；公务接待费支出 0.06万元，占 2.09%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项工作内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无项目内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无项目内容。

　　3.公务接待费支出 0.06万元。其中：国内公务接待支出 0.06万元，接待1 批次，5 人次，开支内容：业务工作检查接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无项目内容。与上年决算相比，减少 -0.14万元，下降 -68.05%，变动原因：检查指导工作较上年减少，接待费减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度公用经费支出决算 14.64万元，与上年决算相比，减少 -1.37万元，下降 -8.54%，变动原因：本年调出一人，公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无项目内容。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心 2024年度政府采购支出总额 8.92万元，其中：政府采购货物支出 0.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 8.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 8.92万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.15%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　我单位未开展预算项目支出单位评价工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1. 地质矿产调查与管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.2分。全年预算数为28万元，执行数为27.86万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：

　　预期目标：1、矿产资源相关方案报告的评审；2、矿山地质环境治理闭坑验；3、矿业权人勘查开采信息公示年度实地核查检查；4、矿山地质环境治理和绿色矿山建设“双随机、一公开”检查；5、矿山年度储量动态管理工作检查指导；6、地质灾害隐患点排查检查等工作。

　　绩效目标实际完成情况：1.及时完成矿产资源有关数据统计工作。一是认真开展非油气矿产资源开发利用统计网络直报和矿产资源储量统计数据库填报工作。组织相关旗县自然资源局及采矿权人严格按照“一证一表”原则，按时按要求填报2023年度非油气矿产资源开发利用统计表和储量统计数据库。全市171户矿山企业填报数据已通过自治区自然资源厅审核；二是配合市局矿权科完成了2024年一、二季度砂石土情况统计表审核、汇总、上报工作。三是编制完成了2023年度《巴彦淖尔市矿产资源储量通报》《巴彦淖尔市矿产资源开发利用分析报告》。2.做好地质灾害防治工作。一是以全面提升防灾减灾救灾能力为总体目标，于每年主汛期前拟定了《巴彦淖尔市地质灾害防治方案》，向社会公布；二是逐点落实防灾责任人和群测群防员，实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖；三是拟定了汛期地质灾害24小时值班制度、地质灾害灾情险情速报制度，严格执行汛期24小时值班制度；四是每年6月份开始对全市重点地灾隐患点进行了巡查。同时，在开展全市地质灾害隐患点排查、地质灾害气象预警预报和汛期地质灾害巡查工作中发挥了中坚力量。 3.积极推动评审工作。“规范、精简、提速”产资源相关方案报告59件。4.认真完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。按照矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作要求，组成核查组，对抽取的34宗勘查开采项目开展了实地核查工作，并填写了核查记录表和编制完成了实地核查报告，实地核查工作总结已上报市局。5.扎实做好矿山地质环境保护与治理工作。一是聘请有关专家对旗县局申请的矿山进行地质环境治理闭坑项目验收。二是按照开展矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求，组成核查组，对市级随机抽取的9家矿山开展了实地核查工作，对2023年度2家矿山的整改情况进行了“回头看”检查。6.按时完成地下水监测工作。一是完成了国网、区网、山水林田湖涉及六个旗县区共184眼监测井在当地水利部门的备案工作。二是完成全市国网72眼井和区网112眼井的集中水样采集及运行维护工作。三是完成了2024年国网监测报告的编制工作。四是完成了2024年全年度地下水监测井实时监测数据的整编工作，并按照内蒙古地质调查研究院新的要求，整改了国网、区网历年的数据，进行数据补充，曲线平滑，不合理校正等工作。

　　发现的主要问题及原因：

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　我中心是以职能职责开展项目工作，属于公益性基础地质工作，项目对专业技术要求比较高，存在专业技术人员配备不够、技术力量薄弱现象。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　我中心严格按照预算批复使用资金，按工作需要申请经费，按工作完成情况进行费用列支，审批严格，不存在资金使用问题。

　　下一步改进措施：通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进，制定新的绩效目标及预算资金申报。加强对项目绩效管理工作的认识。要保证项目资金落到实处。产生最大的社会效益，同时，项目预算时要对项目所在区域的地质环境、气候情况等因素进行全面考虑，在做项目绩效申报时要周密、细致，保证各项工作的完成及资金的合理安排。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		地质矿产调查与管理经费
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市地质调查研究中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28.00	30.00		27.86		10	99.5		9.95
		其中：财政拨款	28.00	30.00		27.86		——	99.5		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		1.及时完成矿产资源有关数据统计工作，2.做好地质灾害防治工作，3.积极推动评审工作，4.认真完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，5.扎实做好矿山地质环境保护与治理工作，6.按时完成地下水监测工作。					1.及时完成矿产资源有关数据统计工作。一是认真开展非油气矿产资源开发利用统计网络直报和矿产资源储量统计数据库填报工作。组织相关旗县自然资源局及采矿权人严格按照“一证一表”原则，按时按要求填报2023年度非油气矿产资源开发利用统计表和储量统计数据库。全市171户矿山企业填报数据已通过自治区自然资源厅审核；二是配合市局矿权科完成了2024年一、二季度砂石土情况统计表审核、汇总、上报工作。三是编制完成了2023年度《巴彦淖尔市矿产资源储量通报》《巴彦淖尔市矿产资源开发利用分析报告》。2.做好地质灾害防治工作。一是以全面提升防灾减灾救灾能力为总体目标，于每年主汛期前拟定了《巴彦淖尔市地质灾害防治方案》，向社会公布；二是逐点落实防灾责任人和群测群防员，实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖；三是拟定了汛期地质灾害24小时值班制度、地质灾害灾情险情速报制度，严格执行汛期24小时值班制度；四是每年6月份开始对全市重点地灾隐患点进行了巡查。同时，在开展全市地质灾害隐患点排查、地质灾害气象预警预报和汛期地质灾害巡查工作中发挥了中坚力量。 3.积极推动评审工作。“规范、精简、提速”产资源相关方案报告59件。4.认真完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。按照矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作要求，组成核查组，对抽取的34宗勘查开采项目开展了实地核查工作，并填写了核查记录表和编制完成了实地核查报告，实地核查工作总结已上报市局。5.扎实做好矿山地质环境保护与治理工作。一是聘请有关专家对旗县局申请的矿山进行地质环境治理闭坑项目验收。二是按照开展矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求，组成核查组，对市级随机抽取的9家矿山开展了实地核查工作，对2023年度2家矿山的整改情况进行了“回头看”检查。6.按时完成地下水监测工作。一是完成了国网、区网、山水林田湖涉及六个旗县区共184眼监测井在当地水利部门的备案工作。二是完成全市国网72眼井和区网112眼井的集中水样采集及运行维护工作。三是完成了2024年国网监测报告的编制工作。四是完成了2024年全年度地下水监测井实时监测数据的整编工作，并按照内蒙古地质调查研究院新的要求，整改了国网、区网历年的数据，进行数据补充，曲线平滑，不合理校正等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	评审矿产资源相关方案报告	正向	大于等于	50	59	个	3	3
			矿山地质环境治理及勘查开采信息公示	正向	大于等于	35	45	个	2	2
			绿色矿山建设“双随机、一公开”检查	正向	大于等于	25	0	个	2	0	本年度主管部门按照工作要求未下达我单位开展此项工作。
			资源储量动态检测	正向	大于等于	50	73	次	2	2
			地质灾害防治隐患点排查	正向	大于等于	158	104	个	2	1.32
			召开评审会议	正向	大于等于	20	29	次	2	2
			业务培训	正向	等于	2	3	次	2	2
		质量指标	评审方案报告完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			检查排查验收覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3
			储量动态检测覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3
			地质灾害预警宣传覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2
			召开评审会议完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
			业务培训完成率	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	完成地质灾害防治工作时间	正向	等于	1	1	年	5	5
		时效指标	完成监督检查工作	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	评审各类方案报告及检查验收劳务成本	正向	大于等于	58	15	万元	2	0.52	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
			方案报告宣传资料印刷及制作成本	正向	大于等于	3	4.5	万元	2	2	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
			排查检查验收出差及车辆成本	正向	大于等于	12.5	4.8	万元	2	0.77	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
			评审方案报告会议成本	正向	大于等于	4.5	2	万元	2	0.89	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
			业务培训成本	正向	大于等于	2	1	万元	1	0.5	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
			设备购置成本	正向	大于等于	2	0.5	万元	1	0.25	由于系统原因，成本数据为一上数据，与预算批复数据存在差别，年度指标值是按照预算批复数据填报，所以产生偏差。
	效益指标	社会效益	提高矿产资源综合利用率	正向	等于	100	100	%	7	7
		社会效益	有效减少地质灾害险情发行	正向	等于	100	100	%	7	7
		生态效益	加强矿山地质环境治理改善生态环境	正向	等于	100	100	%	7	7
		可持续影响	对矿产资源合理开发综合利用保护监督的可持续影响	正向	等于	100	100	%	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门和矿山企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	92.2

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“地质矿产调查与管理项目”为例，该项目绩效评价综合得分 92.20 分，结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2024年地质矿产调查与管理经费项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　1、开展生态保护与修复、矿山地质环境保护与土地复垦及地质灾害（地面沉降）调查评价；2、承担矿产资源基础数据的更新维护、统计及矿业权管理，承担矿山地质环境监测与生态修复、绿色矿山建设等技术支撑工作；3、承担基础性地质调查顶上和地质环境治理项目的技术管理工作；4、开展地质灾害防治监测、地质灾害气象预警预报和地下水监测等工作。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　3.积极推动评审工作。“规范、精简、提速”产资源相关方案报告59件。4.认真完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。按照矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作要求，组成核查组，对抽取的34宗勘查开采项目开展了实地核查工作，并填写了核查记录表和编制完成了实地核查报告，实地核查工作总结已上报市局。5.扎实做好矿山地质环境保护与治理工作。一是聘请有关专家对旗县局申请的矿山进行地质环境治理闭坑项目验收。二是按照开展矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求，组成核查组，对市级随机抽取的9家矿山开展了实地核查工作，对2023年度2家矿山的整改情况进行了“回头看”检查。6.按时完成地下水监测工作。一是完成了国网、区网、山水林田湖涉及六个旗县区共184眼监测井在当地水利部门的备案工作。二是完成全市国网72眼井和区网112眼井的集中水样采集及运行维护工作。三是完成了2024年国网监测报告的编制工作。四是完成了2024年全年度地下水监测井实时监测数据的整编工作，并按照内蒙古地质调查研究院新的要求，整改了国网、区网历年的数据，进行数据补充，曲线平滑，不合理校正等工作。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过对地质矿产调查与管理项目的工作绩效评价，对本年度开展的项目工作有总体认识。如何应用取得的成绩为全市矿产资源开发利用和地质环境治理提供数据支撑，对工作中的不足之处进行分析研究，提高资源管理及环境保护工作，进一步完善和规范矿政管理措施，有效提高资源利用率，营造良好的资源开发利用环境，保护生态屏障不受破坏。同时，严格执行财政预算绩效管理，强化支出责任，提高资金利用率，保证投入最少的资金，产出最大效益，为政府对矿产资源利用提供决策依据。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数28.00万元，其中：财政拨款28.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数28.00万元，其中：财政拨款28.00万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数27.86万元，其中：财政拨款27.86万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　项目资金年初预算28万元，全年支出27.86万元，预算执行率99.5%。根据绩效自评表反馈，有一项工作实际执行为0，是由于本年度主管部门根据工作要求未安排此项绿色矿山建设“双随机、一公开”检查工作，除此之外年初各项指标计划都基本完成，并且达到目标水平，其中有部分工作超计划完成。总体来说较好完成了本年计划，实现了目标。

　　（四）项目资金管理情况。

　　严格按照预算批复使用资金，以功能科目与经济分类使用资金，专款专用，无超预算支出，按季度需要申请资金，产生的项目支出要经分管业务领导审核签字，确认工作完成后方可支付，大额费用支出要经过领导班子“三重一大”会议研究决定同意后，方可支付。全部资金使用为国库集中支付，审批支出责任分离，确保资金使用安全，剩余资金按照财政要求全部退回财政，不截留使用。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)评审矿产资源相关方案报告，目标值大于等于50个，实际完成59个，分值3，得分3。

　　2)矿山地质环境治理及勘查开采信息公示，目标值大于等于35个，实际完成45个，分值2，得分2。

　　3)绿色矿山建设“双随机、一公开”检查，目标值大于等于25个，实际完成0个，分值2，得分0。

　　4)资源储量动态检测，目标值大于等于50次，实际完成73次，分值2，得分2。

　　5)地质灾害防治隐患点排查，目标值大于等于158个，实际完成104个，分值2，得分1.32。

　　6)召开评审会议，目标值大于等于20次，实际完成29次，分值2，得分2。

　　7)业务培训，目标值等于2次，实际完成3次，分值2，得分2。

　　2、质量指标

　　8)评审方案报告完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　9)检查排查验收覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　10)储量动态检测覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。

　　11)地质灾害预警宣传覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　12)召开评审会议完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　13)业务培训完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

　　3、时效指标

　　14)完成地质灾害防治工作时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

　　15)完成监督检查工作，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　16)评审各类方案报告及检查验收劳务成本，目标值大于等于58万元，实际完成15万元，分值2，得分0.52。

　　17)方案报告宣传资料印刷及制作成本，目标值大于等于3万元，实际完成4.5万元，分值2，得分2。

　　18)排查检查验收出差及车辆成本，目标值大于等于12.5万元，实际完成4.8万元，分值2，得分0.77。

　　19)评审方案报告会议成本，目标值大于等于4.5万元，实际完成2万元，分值2，得分0.89。

　　20)业务培训成本，目标值大于等于2万元，实际完成1万元，分值1，得分0.5。

　　21)设备购置成本，目标值大于等于2万元，实际完成0.5万元，分值1，得分0.25。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　22)提高矿产资源综合利用率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

　　23)有效减少地质灾害险情发行，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

　　7、生态效益

　　24)加强矿山地质环境治理改善生态环境，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

　　8、可持续影响

　　25)对矿产资源合理开发综合利用保护监督的可持续影响，目标值等于100%，实际完成100%，分值9，得分9。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　26)主管部门和矿山企业满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　(四)自评得分情况

　　本项目绩效自评得分92.2分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　我中心是以职能职责开展项目工作，属于公益性基础地质工作，项目对专业技术要求比较高，存在专业技术人员配备不够、技术力量薄弱现象。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　我中心严格按照预算批复使用资金，按工作需要申请经费，按工作完成情况进行费用列支，审批严格，不存在资金使用问题。

　　五、其他需要说明的问题

　　后续工作计划：通过项目绩效评价，分析项目取得的成绩和不足，指导下年度项目工作改进，制定新的绩效目标及预算资金申报。加强对项目绩效管理工作的认识。要保证项目资金落到实处。产生最大的社会效益，同时，项目预算时要对项目所在区域的地质环境、气候情况等因素进行全面考虑，在做项目绩效申报时要周密、细致，保证各项工作的完成及资金的合理安排。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈国俊联系电话：0478-8985154

　　第五部分单位决算表

见附件。

附件下载：

2024年决算公开总表.xlsx