目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局为内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局局属分局，为正科级单位。
（二）单位职责
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局为内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局局属分局，为正科级单位。主要职责如下：
负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用； 负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作； 承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度； 负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督； 负责矿产资源管理工作； 负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位没有内设机构，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作完成情况
1.规划引领与空间管控
积极推进国土空间规划编制工作，结合甘其毛都口岸发展需求，优化各类空间布局，积极对接自治区自然资源厅，完成口岸国土空间规划专篇编制及口岸集中建设区控制性详细规划编制等各项工作，完善和调整了相应指标指数。为口岸的长远发展提供科学的规划依据。同时，加强对各类建设项目的规划审批管理，确保项目建设符合规划要求。落实口岸用地结构责任，坚定不移的加快国土空间规划体系建设，形成高效精细的规划审批服务体系。
协助口岸管委会到市自然资源局、乌拉特中旗自然资源局办理完成了重载通道改扩建等相关手续。协助管委会相关部门完成了AGV跨境运输、重箱、空箱、空轨等项目的初步选址、口岸地区物流交通枢纽项目初步选址等工作。
2.要素保障与服务发展
按照自治区自然资源厅下达的口岸园区建设指标，到自然资源厅进行对接，积极保障重点项目用地需求，通过优化审批流程、加强与相关部门的沟通协调等方式，加快项目用地报批进度。完成了口岸镇区和物流园区的城镇开发边界划定和口岸物流园区四至范围划定修改完善上报工作。为口岸的产业发展、基础设施建设等提供有力的土地要素保障。
协助中旗自然资源局完成了口岸AGV专用通道项目组件报批工作以及完成了口岸重载通道二期项目组件报批、对口岸国土空间规划重点项目清单进行了修订，同时完成了对口岸AGV外调项目组件以及口岸大桥项目组件的报批。
3.资源保护与合理利用
严格落实耕地保护制度，加强对耕地的动态监测和执法监管，合理开发利用矿产资源，加强对辖区内矿产资源的勘查、开采监管，推进绿色矿山建设，提高资源利用效率。协助口岸管委会与规划编制单位进行沟通对接，初步完成了口岸国土空间规划专篇编制工作，现在正在按照统一时间节点要求积极报审。
4.权益维护与营商环境
推进国土空间生态修复工作，对辖区企业实施矿山地质环境治理、等项目，改善生态环境。加强对辖区内自然保护区、生态保护红线区域等的监管，确保生态系统的完整性和稳定性。助力口岸营商环境优化和提升。采取提前介入、靠前指导方式，坚持“一企一策”精准服务，围着企业转、围着项目转，企业办事一次性告知、减少补正，方便企业便捷办理。用实实在在的举措为企业提供高效便捷的服务，以一流的自然资源营商环境，吸引更多的大项目、好项目在口岸落地生根、开花结果。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度收入、支出决算总计均为52.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9.58万元，增长22.51%，变动原因：
(一）2024年度决算收入总计较年初预算收入增加原因如下：
1.2024年年初结转结余收入0.65万元。
2.2024年度年初预算收入42.56万元，2024年度本单位决算收入51.49万元，其中：财政拨款收入49.69万元，其他收入1.8万元；较年初预算增加8.93万元。变动原因;
财政拨款收入增加了7.13万元。财政拨入当年新招录1名公务员追加的人员工资、五险、住房公积金公补等经费收入共计7.13万元。
其他资金收入增加了1.8万元。口岸财政拨入业务工作经费1.8万元。
(二）2024年度决算支出总计较年初预算支出增加原因如下：
2024年度年初预算支出42.56万元，2024年度本单位决算支出52.14万元，其中：财政拨款资金支出50.34万元，其他资金支出1.8万元；较年初预算增加9.58万元。变动原因：
1.财政拨款支出增加了7.78万元。财政拨入当年新招录1名公务员追加的人员工资、五险、住房公积金公补等经费支出共计7.13万元。使用上年结余结转资金列支0.65万元。
2.其他资金支出增加了1.8万元。口岸财政拨入业务工作经费支出1.8万元。
与上年决算相比，收、支总计各减少7.48万元，减少12.55%。其中：
（一）收入决算总计52.14万元。包括：
1.本年收入决算合计51.49万元。与上年决算相比，减少5.04万元，减少8.92%，变动原因：本年项目安排较上年减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.65万元。与上年决算相比，减少2.44万元，减少78.96%，变动原因：使用历年结余结转资金列支。
（二）支出决算总计52.14万元。包括：
1.本年支出决算合计52.14万元。与上年决算相比，减少6.83万元，减少11.58%，变动原因：本年项目安排较上年减少。
2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.65万元，减少100%，变动原因：使用上年度结余结转资金列支。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度本年收入决算合计51.49万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入49.69万元，占96.5%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入1.8万元，占3.5%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度本年支出决算合计52.14万元，其中：
本年基本支出49.76万元，占95.44%。其中，公用经费3.17万元, 比上年决算相比，增加0.33万元，增长11.62%，变动原因：2024年本单位新招录1名公务员。
本年项目支出2.38万元，占4.56%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为50.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.78万元，增长18.28%，变动原因：本单位新招录1名公务员；与上年决算相比，收、支总计各减少3.56万元，减少6.6%，变动原因：上年度新增1名退休人员，产生职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算50.34万元。与年初预算42.56万元相比，完成年初预算的118.28%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为4.63万元，与年初预算相比增加0.42万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际发生数列支。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.9万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的116.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录1名公务员。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算0.08万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的62.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际发生数列支。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2.59万元，与年初预算相比增加0.05万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.81万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际发生数列支。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度按照实际发生数列支。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类决算数39.23万元，与年初预算相比增加7万元。其中：
1.自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算32.23元，决算支出38.65万元，完成年初预算的119.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录1名公务员。
2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，决算支出0.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年度结余结转资金列支。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为3.89万元，与年初预算相比增加3.57万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.57万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录1名公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算49.76万元，其中：
（一）人员经费46.59万元。主要包括：基本工资10.77万元、津贴补贴13.95万元、奖金2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费1.8万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、其他社会保障缴费0.05万元、其他工资福利支出7.8万元、退休费1.21万元、住房公积金3.89万元。
（二）公用经费3.17万元。主要包括：办公费0.99万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.44万元、其他交通费用1.62万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.58万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出0.58万元。主要包括：办公费0.58万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元；公务接待费全年预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.1万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待1批次，9人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.03万元，减少23.1%，变动原因：我单位坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度机关运行经费支出决算3.17万元。比上年决算相比，增加0.33万元，增长11.62%，变动原因：本年度新招录1名公务员。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
对内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目进行评价，评价如下：本项目绩效自评得分100分，等级为A。2024年需要项目资金0.58万元，资金全部来源于甘其毛都口岸财政拨款。本年项目资金实际到位0.58万元，已执行0.58万元，执行率为100%。协助口岸管委会圆满完成甘其毛都口岸出入境AGV专用通道建设项目、监管场所外调专用通道建设项目、重载通道改扩建工程、口岸大桥项目、AGV项目、重箱、空箱、空轨等口岸重点项目的选址、用地保障工作。完成口岸国土空间规划专篇编制工作，完成口岸集中建设区控制性详细规划编制工作，完善和调整了相应指标指数。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责辖区内自然资源资产有偿使用好自然资源的合理开发利用各种；负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作；承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督；负责矿产资源管理工作；负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。发现的问题及原因：因单位业务工作较多，而单位人员较少、专业人员欠缺，开展项目工作中存在问题。下一步改进措施：争取上级部门引进专业人员，加强人员业务知识培训，提高业务水平，更加高质量完成各项工作。提高项目绩效管理意识，强化项目绩效评价的重要性，把绩效评价置于项目工作的首位，并根据实际情况进一步细化年度工作计划，保证各项目标按时完成。
1、内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目
|
项目支出绩效自评表
(2024年度）
|
|
项目名称
|
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目
|
|
主管部门
|
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局（部门）
|
实施单位
|
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
0
|
2.38
|
2.38
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
0
|
0.58
|
0.58
|
——
|
100
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
1.8
|
1.8
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：通过开展自然调查，全面查清全市资源利用状况，实现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要.
|
负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作；承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督；负责矿产资源管理工作；负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
|
数量指标
|
指标1：租车次数（次）
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
次
|
8
|
8
|
|
|
指标2：宣传美工制作个数（个）
|
正向
|
小于等于
|
1
|
1
|
个
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
指标1：租车达标率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
指标2：宣传合格率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
指标1：按时完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
指标7：劳务费总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
3
|
0.18
|
万元
|
4
|
4
|
|
|
指标9：租车费总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
10
|
0.27
|
万元
|
3
|
3
|
|
|
指标10：宣传总成本（万元）
|
反向
|
小于等于
|
2
|
0.47
|
万元
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
指标1：促进自然资源工作顺利完成
|
定性
|
|
有效促进
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
指标2：提高资源节约集约利用循环率
|
定性
|
|
有所提高
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
|
现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要
|
定性
|
|
长期
|
10
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
指标1：部门满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
（三）部门项目绩效评价结果。
以内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局自然资源业务支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
一、项目基本情况
（一）项目概况
我单位负责辖区内自然资源资产有偿使用和工作自然资源的合理开发利用，2024年全年预算安排为2.38万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：通过开展自然调查，全面查清全市资源利用状况，实现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要。
绩效目标实际完成情况：协助口岸管委会到市自然资源局、乌拉特中旗自然资源局办理完成了重载通道改扩建等相关手续。协助管委会相关部门完成了AGV跨境运输、重箱、空箱、空轨等项目的初步选址、口岸地区物流交通枢纽项目初步选址等工作。协助中旗自然资源局完成了口岸AGV专用通道项目组件报批工作以及完成了口岸重载通道二期项目组件报批、对口岸国土空间规划重点项目清单进行了修订，同时完成了对口岸AGV外调项目组件以及口岸大桥项目组件的报批。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
部门绩效评价的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部门财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本年度资金全年预算数2.38万元，其中：财政拨款0.58万元，其他资金1.8万元。
本年度资金全年执行数2.38万元，其中：财政拨款0.58万元，其他资金1.8万元。
（三）项目资金产出情况
2024年实际支出2.38万，其中办公费1.44万元，用于查清全市资源利用状况所需的办公耗材；劳务费0.18万元用于搬迁办公室；其他交通费用0.27万元，其他商品和服务支出0.47万元，培训费0.02万元，预算执行率100%。
（四）项目资金管理情况
为确保项目顺利实施及资金使用的合规性、合法性，主要依据有关资产财务管理制度、项目管理办法进行。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1、数量指标
1)租车次数，目标值大于等于1，实际完成1，分值8，得分8。
2)宣传美工制作次数，目标值大于等于1，实际完成1，分值7，得分7。
2、质量指标
1)宣传合格率，目标值100%，实际完成100%，分值7，得分7。
2)租车达标率，目标值100%，实际完成100%，分值8，得分8。
3、时效指标
按时完成率，目标值100%，实际完成100%，分值3，得分3。
4、成本指标
1)租车成本，目标值小于等于10万元，实际完成0.27万元，分值3，得分3。
2)宣传成本，目标值小于等于2万元，实际完成0.47万元，分值3，得分2。
6)劳务成本，目标值大于等于3万元，实际完成0.18万元，分值4，得分4。
（二）效益指标完成情况
1、社会效益指标
1)促进自然资源工作顺利完成。目标值为有效促进，实际目标达成，分值10，得分10。
2)提高资源节约集约利用循环率。目标值为有所提高，实际目标达成，分值10，得分10。
2、可持续影响指标
实现资源信息的社会化服务，实现资源宏观调控及资源管理的需要。目标值为长期，实际目标达成，分值10，得分10。
（三）满意度指标完成情况
1、服务对象满意度
1)主管部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
2)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
（四）评价得分情况
本项目绩效评价得分100分，等级为A。
四、其他需要说明的问题
根据内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局职能职责开展各项业务工作。严格按照《巴彦淖尔市自然资源局财务管理办法》支出。按照预算批复使用资金，专款专用，力求资金规范使用，无挪用、挤占、截留现象发生，坚持单位财务管理制度，严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，用途明确。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张少华 联系电话：0478-8985160
第五部分单位决算公开表
见附件。
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