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2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心是巴彦淖尔市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）单位职责
1.承担局机关机要保密、公文运转、政务公开、新闻宣传、舆情监测、信访接待、“放管服”等辅助工作及局机关事务保障相关工作。
2.承担局机关财务管理、预决算管理、政府采购、内部审计、资金绩效评价等辅助工作。
3.承担局机关和局属事业单位综合档案归档、数字化利用等工作。
4.为局机关和局属单位网络及终端提供运转保障和技术支撑。
5.承担市自然资源局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、网络数据与事务保障室、宣传与效能监测室、档案管理室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）财务工作方面
综合保障中心承担了局机关财务与资金运行科所有工作。
1.完成会计信息质量和财务信息公开工作。按照市财政局有关规定和要求，及时在市自然资源局门户网站和自治区预决算平台上公开了2024年预算和2023年决算。完成2024年度政府部门财务报告编报、2024年财政供给人员信息采集、2024年度行政事业单位内部控制报告编报等工作。
2.积极协调，大力争取专项资金。
3.积极推进自治区对下转移支付资金的支付进度。
4.健全市局财务管理内审内控防线.
（二）信息化相关工作方面。
1.做好门户网站信息发布统计工作。我局门户网站2024年发布各类信息共2324条，其中政务公开类1373条、新闻动态类457条、业务查询类277条、互动平台类49条、机关党建类73条、专题专栏类95条。
2.做好视频会议保障工作。
3.加强机房软硬件维护。中心对机房环境和硬件设备定期巡查巡检，及时排除物理环境故障。全面完成机房改造，优化网络整体环境。
4.加强网络安全维护，提升网络安全防御能力。积极整改机房基础环境存在的问题，保障市局重要信息系统正常运行。2024年，市自然资源局电子政务系统已完成三级等保测评工作。
（三）档案管理工作
1.扎实做好档案日常工作。共设有综合档案室1间，财务档案室3间，保管综合档案16172盒，财务档案4600盒。2024年，接收入库各科室、局属各单位档案3268件、100卷，提供单位和个人查询调阅档案299人次。
2.档案数字化工作取得阶段性成果。高质量完成市自然资源系统20年存量文书档案数字化，规范化整理档案3万6千余件，稳步实现档案从“纸间”到“指尖”的蜕变，筑牢市自然资源工作的信息支撑。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度收入、支出决算总计均为383.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加22.82万元，增长 6.3%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2024年基本支出319.44万元，较年初预算增加23.48万元，增长7.9%；其中人员工资福利支出296.72 万元，较年初预算增加23.46万元，增长8.58%。增长原因是2024年发放2023、2024年俩年带薪休假工资，其他工资福利支出增加，人员工资福利支出增加；对个人和家庭补助退休费2.6万元，与上年相同，原因是退休人员未变动。机关运行经费支出20.12万元，较年初预算增加0.02万元，增长0.099%，增长原因是我单位厉行节约，机关运行经费与上年持平。项目支出64.34万元，较年初预算减少0.66万元，减少1.02%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本；与上年决算相比，收、支总计各增加50.29万元，增长15.08%。其中：
（一）收入决算总计 383.78万元。包括：
1.本年收入决算合计383.78万元。与上年决算相比，增加 50.29万元，增长15.08%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2024年基本支出319.44万元，较上年决算增加55.77万元，增长21.15%；其中人员工资福利支出 296.72万元，较上年决算增加51.62万元，增长21.06%。增长原因是2024年发放2023、2024年俩年带薪休假工资，其他工资福利支出增加，在职人员岗位变动，试用期人员转正定级，人员工资福利支出较上年增加。对个人和家庭补助退休费2.6万元，与上年相同，原因是退休人员未变动。机关运行经费支出20.12万元，较上年决算增加4.14万元，增长25.91%，增长原因是人员办公费及工会经费较上年增加，公用经费增加。项目支出64.34万元，较上年决算减少5.47万元，减少7.8%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无非财政拨款结余（含专用结余）。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无年初结转和结余。
（二）支出决算总计 383.78万元。包括：
1.本年支出决算合计 383.78万元。与上年决算相比，增加 50.29万元，增长15.08%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2024年基本支出319.44万元，较上年决算增加55.77万元，增长21.15%；其中人员工资福利支出 296.72万元，较上年决算增加51.62万元，增长21.06%。增长原因是2024年发放2023、2024年俩年带薪休假工资，其他工资福利支出增加，在职人员岗位变动，试用期人员转正定级，人员工资福利支出较上年增加。对个人和家庭补助退休费2.6万元，与上年相同，原因是退休人员未变动。机关运行经费支出20.12万元，较上年决算增加4.14万元，增长25.91%，增长原因是人员办公费及工会经费较上年增加，公用经费增加。项目支出64.34万元，较上年决算减少5.47万元，减少7.8%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 383.78万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 383.78万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度本年支出决算合计 383.78万元，其中：
本年基本支出 319.44万元，占 83.24%；
本年项目支出64.34万元，占 16.76%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 383.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加22.82万元，增长 6.3%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2024年基本支出319.44万元，较年初预算增加23.48万元，增长7.9%；其中人员工资福利支出296.72 万元，较年初预算增加23.46万元，增长8.58%。增长原因是2024年发放2023、2024年俩年带薪休假工资，其他工资福利支出增加，人员工资福利支出增加；对个人和家庭补助退休费2.6万元，与上年相同，原因是退休人员未变动。机关运行经费支出20.12万元，较年初预算增加0.02万元，增长0.099%，增长原因是我单位厉行节约，机关运行经费与上年持平。项目支出64.34万元，较年初预算减少0.66万元，减少1.02%，减少原因是我单位开源节流，减少运行成本；与上年决算相比，收、支总计各增加50.29万元，增长15.08%。变动原因：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2024年基本支出319.44万元，较上年决算增加55.77万元，增长21.15%。其中其中人员工资福利支出 296.72万元，较上年决算增加51.62万元，增长21.06%。增长原因是2024年发放2023、2024年俩年带薪休假工资，其他工资福利支出增加，在职人员岗位变动，试用期人员转正定级，人员工资福利支出较上年增加。对个人和家庭补助退休费2.6万元，与上年相同，原因是退休人员未变动。机关运行经费支出20.12万元，较上年决算增加4.14万元，增长25.91%，增长原因是人员办公费及工会经费较上年增加，公用经费增加。项目支出64.34万元，较上年决算减少5.47万元，减少7.8%，原因是我单位厉行节约，开源节流，减少各项开支，项目经费较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算383.78万元。与年初预算 360.96万元相比，完成年初预算的 106.32%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为29.13万元，与年初预算相比增加 0.18万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算与决算无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.09万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员转正定级3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.26万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的 92.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员失业保险核定基数下降，其他社会保障和就业支出减少。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 16.35万元，与年初预算相比减少0.42万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.45万元，支出决算12.1万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：以社保核定基数为准，事业单位医疗支出减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：以社保核定基数为准，公务员医疗补助支出减少。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类决算数为314.91万元，与年初预算相比增加24.35万元。其中：
1．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算225.56万元，支出决算250.57 万元，完成年初预算的 111.09 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员岗位变动，试用期人员转正定级，人员工资性支出增加，公用经费增加。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算65万元，支出决算64.34万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数的差异原因：受减少外出培训要求差旅费、其他交通费未支出0.66万元。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 23.39万元，与年初预算相比减少 1.29万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.68万元，支出决算23.39万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数的差异原因：以住房公积金核定数额为准，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 319.44万元，其中：
（一）人员经费 299.32万元。主要包括：基本工资88.46万元、津贴补贴24.08万元、奖金19.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.44万元、职工基本医疗保险缴费12.1万元、公务员医疗补助缴费4.25万元、社会保障缴费2.09万元、绩效工资56.92万元、其他工资福利支出41.47万元、退休费2.6万元、住房公积金23.39万元。
（二）公用经费 20.12万元。主要包括：办公费5.9万元、电费2.24万元、邮电费0.1万元、取暖费2.38万元、物业管理费4.11万元、培训费0.5万元、工会经费3.33万元、福利费0..76万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他商品和服务支出0.04万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 64.34万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等，以上均为零。
（二）商品和服务支出41.11万元。主要包括：办公费3万元、印刷费1.27万元、差旅费0.97万元、维修（护）费13万元、劳务费21.7万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出1万元。
（三）资本性支出23.23万元。主要包括办公设备购置费23.23万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.76万元，支出决算 0.76万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严控“三公”经费支出，预算决算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出0.76万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.76万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.32万元，减少29.63%，变动原因：我单位厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位厉行节约，严控招待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度机关运行经费支出决算20.12万元。比上年决算相比，增加 4.14万元，增长 25.91%，变动原因：人员办公费及工会经费较上年增加，公用经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 22.22万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出5.82万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 22.22万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心信息化运维综合保障经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出64.34万元，从评价情况看，以上项目结果为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
信息化运维综合保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为65万元，执行数为64.34万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：1、完成全系统财务管理及会计核算监督管理工作，提高资金使用效益，保障全系统财务管理工作顺利运行。2、完成自然资源局门户网站更新，实现电子政务审批系统与电子政务外网相关平台互联互通。为局机关及局属事业单位网络及终端提供运转保障及技术支撑。3、完成局机关及局属事业单位综合档案归档工作。发现的主要问题及原因：目前存在问题是项目评价指标体系还不够完善，下一步我们将在实施过程中不断修正完善。下一步改进措施：该项工作总体完成情况较好，建议进一步规范管理、加强人员培训，以便更加规范、有序、高效开展财务管理和会计核算工作。
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
信息化运维综合保障经费 |
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|
主管部门 |
巴彦淖尔市自然资源局（部门） |
实施单位 |
巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
65 |
64.34 |
64.34 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
65 |
64.34 |
64.34 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
电子政务审批系统与工改系统互联互通项目 、机房等级保护、维护 、全系统各类报销凭证、专用档案盒印制 、各旗县检查工作， 信息化管理人员提升业务素质培训 |
1.财务工作方面完成了 预决算公开工作，及时公开了2023年局本级及部门决算报告及2024年局本级及部门预算，完成2023年内控报告、政府财务报告编制工作。积极协调，大力争取专项资金。积极推进自治区对下转移支付资金的支付进度。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
出差次数 |
正向 |
大于 |
6 |
3.00 |
次 |
2 |
1 |
节约差旅成本减少外出结余0.5万元由财政收回 |
|
印刷数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
批 |
2 |
2 |
节约印刷成本杜绝不合理开支 |
|||
|
购置办公设备数量 |
正向 |
大于等于 |
8 |
10.00 |
台 |
2 |
2 |
|
|||
|
档案管理信息化服务项目 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
项 |
2 |
2 |
|
|||
|
购买办公用品批次 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3.00 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
培训次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0.00 |
次 |
2 |
2 |
节约培训成本减少外出培训机会 |
|||
|
机房维护次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5.00 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
宣传项目次数 |
反向 |
小于 |
2 |
2.00 |
次 |
1 |
1 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
正向 |
大于 |
90 |
0 |
百分比 |
3 |
0 |
节约培训成本减少外出培训机会合格率为达标 |
||
|
验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
3 |
3 |
|
|||
|
政府采购率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
3 |
3 |
|
|||
|
服务完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
数据共享率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
故障排除率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100.00 |
百分比 |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
5 |
5 |
|
||
|
系统故障修复响应时间 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2.00 |
小时 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
差旅成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
0.97 |
万元 |
1 |
1 |
节约差旅成本减少外出 |
||
|
培训成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
0 |
万元 |
1 |
1 |
节约培训成本减少外出培训机会 |
|||
|
印刷成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
1.27 |
万元 |
1 |
1 |
节约印刷成本杜绝不合理开支 |
|||
|
设备购置成本 |
反向 |
小于等于 |
15 |
23.23 |
万元 |
1 |
0 |
因工作需要差旅培训指标调为购置费 |
|||
|
软件服务费审计服务费档案管理电子化服务成本 |
反向 |
小于等于 |
21.7 |
21.70 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
办公用品成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3.00 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
维修整体机房成本 |
反向 |
小于等于 |
16 |
13.00 |
万元 |
1 |
1 |
因工作需要维护费调剂为购置费 |
|||
|
宣传制作成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1.00 |
万元 |
2 |
2 |
|
|||
|
租车费 |
反向 |
小于等于 |
0.3 |
0.18 |
万元 |
1 |
1 |
节约租车成本，结余由财政收回 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高财政资金使用效益 |
定性 |
|
明显提高 |
明显提高 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
行政审批以及办公效率 |
定性 |
|
明显提高 |
明显提高 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态优先绿色发展水平 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保证自然资源网上业务正常运行可持续程度 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.00 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以“信息化运维综合保障经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。
2024年信息化运维综合保障经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
电子政务系统新增功能建设项目 、档案管理信息化项目 、机房等级保护、维护 、全系统各类报销凭证、专用档案盒印制 、各旗县检查工作，局属单位及旗县财务人员 、信息化管理人员及档案管理人员提升业务素质培训
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：电子政务审批系统与工改系统互联互通项目 、机房等级保护、维护 、全系统各类报销凭证、专用档案盒印制 、各旗县检查工作， 信息化管理人员提升业务素质培训
年度绩效目标完成情况： 1.财务工作方面完成了 预决算公开工作，及时公开了2023年局本级及部门决算报告及2024年局本级及部门预算，完成2023年内控报告、政府财务报告编制工作。积极协调，大力争取专项资金。积极推进自治区对下转移支付资金的支付进度。
2.信息化工作加强网络安全维护，提升网络安全防御能力。加强机房软硬件维护。形成了安全可靠的机房应急供电保障体系，确保市自然资源系统重点业务不间断运行。
3.档案工作档案数字化工作取得阶段性成果。高质量完成市自然资源系统20年存量文书档案数字化，规范化整理档案3万6千余件，稳步实现档案从“纸间”到“指尖”的蜕变，筑牢市自然资源工作的信息支撑
（三）偏差分析及整改措施。
为节约差旅费培训费印刷费成本，杜绝不合理开支，为保障大楼机房正常运转将三项指标调剂为购置费，给机房提供一个良好的环境，今后精准预算工作，努力实现财政资金效益最大化
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效自评的目的是为了规范单位财务管理和会计核算工作，合理配置预算资金，降低单位履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用单位公共资源，提高单位管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握单位财政支出资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数65万元，其中：财政拨款65万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额-0.66万元，其中：财政拨款-0.66万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数64.34万元，其中：财政拨款64.34万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数64.34万元、执行率为100%，其中：财政拨款64.34万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本年度资金年初预算数65.00万元，其中：财政拨款65.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数64.34.00万元，其中：财政拨款64.34.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数64.34万元，其中：财政拨款64.34万元，其他资金0.00万元。
（四）项目资金管理情况。
为确保项目顺利实施及资金使用的合法性、合规性，我单位制订了《巴彦淖尔市自然资源局财务管理内部控制制度》、《巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心工作制度》，明确各项工作的目标责任与组织框架，确保工作有目标，行为有准则，办事有规范，管理有制度。项目预算资金65万元，实际支付64.34万元，做到了合理配置预算资金，降低了单位履行职能任务成本，提高了财政资金支出效率。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标
1.数量指标
（1）出差次数(次)，目标值6，完成值3，分值2，得分1。
（2）印刷数量(批)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。
（3）购置办公设备数量(台)，目标值8，完成值10，分值2，得分2。
（4）档案管理信息化服务项目(项)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。
（5）购买办公用品批次(次)，目标值3，完成值3，分值2，得分2。
（6）培训次数(次)，目标值10，完成值0，分值2，得分2。
（7）机房维护次数(次)，目标值5，完成值5，分值2，得分2。
（8）宣传项目次数(次)，目标值2，完成值2，分值1，得分1。
2.质量指标
（1）培训合格率(百分比)，目标值90，完成值0，分值3，得分0。
（2）验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。
（3）政府采购率(百分比)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。
（4）服务完成率(百分比)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
（5）数据共享率(百分比)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。
（6）故障排除率(百分比)，目标值95，完成值100，分值2，得分2。
3.时效指标
（1）各项工作完成及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（2）系统故障修复响应时间(小时)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。
4.成本指标
（1）差旅成本(万元)，目标值3，完成值0.97，分值1，得分1。
（2）培训成本(万元)，目标值2，完成值0，分值1，得分1。
（3）印刷成本(万元)，目标值3，完成值1.27，分值1，得分1。
（4）设备购置成本(万元)，目标值15，完成值23.23，分值1，得分0。
（5）软件服务费审计服务费档案管理电子化服务成本(万元)，目标值21.7，完成值21.7，分值1，得分1。
（6）办公用品成本(万元)，目标值3，完成值3，分值1，得分1。
（7）维修整体机房成本(万元)，目标值16，完成值13，分值1，得分1。
（8）宣传制作成本(万元)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。
（9）租车费(万元)，目标值0.3，完成值0.18，分值1，得分1。
(二) 效益指标
5.经济效益指标
（1）提高财政资金使用效益，目标值明显提高，完成值明显提高，分值10，得分10。
6.社会效益指标
（1）行政审批以及办公效率，目标值明显提高，完成值明显提高，分值10，得分10。
7.生态效益指标
（1）生态优先绿色发展水平，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。
8.可持续影响指标
（1）保证自然资源网上业务正常运行可持续程度，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。
(三) 满意度指标
9.服务对象满意度指标
（1）服务对象满意度(百分比)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分95分，等级为优。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据绩效评价结果建立整改机制。针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和单位工作效率。 一是成立绩效考评工作小组，切实加强对此项工作的组织领导，负责单位绩效考评工作的组织、实施、指导、监督和检查等工作，确保绩效考评工作顺利开展。二是注重绩效考评结果运用，为科学做好下一年的预算编制等工作奠定了基础。
（二）措施及办法。
1. 精准预算达到财政资金效益最大化
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李红霞 联系电话：0478-8985108
第五部分 单位决算公开表
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