2024年度巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队决算公开-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

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2024年度巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队决算公开

来源：发布时间：2025-09-18 10:35

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　　批复时间：2025年9月16日

　　公开时间：2025年9月18日

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队为巴彦淖尔市自然资源局所属的相当于正科级参照公务员管理事业单位。核定编制数37人，年末实有在职人员7人，离岗1人，退休23人（包括2名工勤人员）。

　　（二）主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关土地、矿产、测绘方面行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

　　2.按照国家法律法规规定，受市自然资源局委托，行使土地、矿产、测绘方面的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权。

　　3.查处跨旗县土地、矿产、测绘方面的重大违法案件。

　　4.承担临河区、经济技术开发区土地、矿产、测绘方面的动态巡查和行政执法工作。

　　5.指导各旗县自然资源综合行政执法工作。

　　6.开展全市土地矿产卫片执法检查的业务培训和技术指导等工作。

　　7.配合开展全域土地例行督察。

　　8.承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队内设机构包括综合办公室、执法一大队、二大队、三大队，卫片室。巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队本级。详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.例行督察持续开展。一是国家自然资源督察北京局反馈我市2022年耕地保护和矿产资源督察问题106个，要求2024年3月底前完成整改，截止12月底，已完成整改103个问题，整改到位率97.17%，未完成整改3个问题（乌拉特前旗）。二是国家自然资源督察北京局反馈我市2023年自然资源例行督察问题36个，要求2024年7月底前完成整改，已于2024年12月全部完成整改。三是国家自然资源督察北京局反馈我市2024年自然资源例行督察反馈24个问题，截止12月底，已完成整改12个问题，整改完成率50.00%，未完成整改12个问题。四是2024年日常督察涉及我市7个问题，已完成整改3个问题，整改完成率50%，未完成整改3个问题。2.存量违法用地“回头看”问题整改情况。2023年自治区存量违法用地“回头看”问题涉及我市121个问题，目前，已整改到位79个问题，整改到位率65.29%，剩余42个问题未整改到位。3.稳步推动农村乱占耕地建房专项整治行动。新增农村乱占耕地建房问题涉及我市59个，要求2024年6月底前完成整改。截至12月底，已完成整改47个问题，整改完成率79.66%，未完成整改12个问题。4.积极开展矿产资源领域专项行动。一是按照自治区自然资源厅要求，2024年共开展了矿产资源开发利用监管、打击矿产资源违法违规行为、联合政法委打击破坏生态环境犯罪专项行动，截至12月底，自然资源厅将上述三项工作台账合并为一项台账，共涉及我市4个问题，3个问题已结案，1个问题已移交公安部门，正在调查核实。二是按照自然资源厅《矿产资源领域违法违规行为集中整治工作方案》要求，立即组织涉矿旗县认真开展排查工作，涉矿旗县针对厅下发的线索台账进行了复核，重点排查了2021年至今的违法采矿案件，摸清了全市废弃、停产矿山底数，分别建立了整治台账，按要求更新报送台账，共同全力推动工作部署和要求落到实处。5.常态化开展扫黑除恶斗争工作。一是继续保留市自然资源局扫黑除恶斗争办事机构和办公场所，明确专人负责日常工作，实现扫黑除恶常态化运行。二是在全市自然资源2024年工作行事历、工作要点中，对常态化开展扫黑除恶斗争进行再强调、再部署。三是按时报送扫黑除恶月报、战果统计表、扫黑除恶季度五张表。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度收入、支出决算总计均为413.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少119.78万元，减少22.46%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少308.36万元，减少42.73%。其中：

　　（一）收入决算总计413.58万元。包括：

　　1.本年收入决算合计413.58万元。与上年决算相比，减少308.2万元，减少42.7%，变动原因：由于机构改革调出19人，经费转到调出单位，所以收入决算减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.43万元，减少100%，变动原因：24年9月份上缴沉淀资金，全部上缴国库。

　　（二）支出决算总计413.58万元。包括：

　　1.本年支出决算合计413.58万元。与上年决算相比，减少308.52万元，减少42.73%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以支出决算减少。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.11万元，减少100%，变动原因：24年9月份上缴沉淀资金，0.11万元上缴国库。

　　二、收入决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度本年收入决算合计413.58万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入413.58万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度本年支出决算合计413.58万元，其中：

　　本年基本支出391.13万元，占95%。其中，公用经费38.2万元, 比上年决算相比，减少20.98万元，减少35.45%，变动原因：由于机构改革调出19人，公用经费转到调出单位。

　　本年项目支出22.45万元，占5%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为413.58万元，与年初预算相比，收、支总计各减少119.78万元，减少22.46%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以财政拨款收支减少；与上年决算相比，收、支总计各减少308.63万元，减少42.73%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以财政拨款收支减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出决算413.58万元。与年初预算533.36万元相比，完成年初预算的77.54%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为64.9万元，与年初预算相比减少2.16万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.58万元，支出决算29.2万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数的差异原因：24年新增2名退休人员。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.62万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的61.28%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以机关事业单位基本养老保险缴费减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的109.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排机关事业职业年金缴费预算。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.87万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的 80.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数大于实际支出数。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为22.59万元，与年初预算相比减少6.47万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.69万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以行政单位医疗减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.37万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的90.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以公务员医疗补助减少。

　　（三）自然资源海洋气象（类）

　　自然资源海洋气象类决算数为301.49万元，与年初预算相比减少97.07万元。其中：

　　1.自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算350.56万元，决算支出279.04万元，完成年初预算的79.6%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以行政运行减少。

　　2.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算48万元，决算支出22.45万元，完成年初预算的46.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以其他自然资源事务支出减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为24.6万元，与年初预算相比减少14.09万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.69万元，支出决算24.6万元，完成年初预算的63.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革调出19人，所以住房公积金减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算391.13万元，其中：

　　（一）人员经费352.93万元。主要包括：基本工资74.45万元、津贴补贴73.15万元、奖金9.83万元、机关基本养老保险缴费22.44万元、职业年金缴费10.94万元；职工基本医疗保险缴费14.13万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出83.41万元、退休费29.2万元、住房公积金24.6万元等。

　　（二）公用经费38.2万元。主要包括：办公费5.52万元、电费3.02万元、邮电费0.36万元、取暖费3.21万元、物业管理费6.83万元、公务接待费0.9万元、工会经费4.66万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出1.02万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算22.45万元，其中：

　　（一）商品和服务支出21.08万元。主要包括：印刷费1.94万元、差旅费2.59万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.35万元、培训费0.26万元、劳务费2.2万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用8.95万元、其他商品和服务支出0.99万元等。

　　（二）资本性支出1.37万元。主要包括：办公设备购置1.37万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.2万元，支出决算5.71万元，完成预算的69.63%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6万元，支出决算4.81万元，完成预算的80.17%；公务接待费全年预算2.2万元，支出决算0.9万元，完成预算的40.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：由于机构改革调出19人，所以“三公”经费支出减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度财政拨款“三公”经费支出5.71万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，占84.24%；公务接待费支出0.9万元，占15.76%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项预算安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出4.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.19万元，减少19.83%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以公务用车运行维护费减少。

　　3.公务接待费支出0.9万元。其中：国内公务接待支出0.9万元，接待9批次，62人次，开支内容：上级部门人员接待，旗县对接工作人员接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，减少1.4万元，减少60.87%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以公务接待费减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增长0万元，增长0%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出决算38.2万元。比上年决算相比，减少20.98万元，减少35.45%，变动原因：由于机构改革调出19人，所以机关运行经费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.57万元。政府采购授予中小企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的91.34%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的87.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.14%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队截至2024年12月31日，巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金22.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对自然资源执法检查工作经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出22.45万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.自然资源执法检查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.78分。全年预算数为22.45万元，执行数为22.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我支队2024年根据部门职责和当年工作任务共设立5个目标,通过产出指标、效益指标和满意度指标进一步细化、分解并量化目标。产出指标共设立数量、质量、时效、成本指标,到2024年年底根据预设目标产出指标已完成:效益指标共设立生态效益、社会效益、可持续影响指标,到2024年年底根据预设目标效益指标已完成;满意度指标共设立上级部门满意度和服务对象满意度指标,根据问卷调查以及年终上级部门对巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队的考核结果,根据预设目标满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：持续推动执法专项工作，跟踪问效，一抓到底，以“钉钉子”精神切实加强各个领域的用地监管，规范用地秩序，巩固专项工作成果，推动专项工作常态化。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		自然资源执法检查工作经费
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市自然资源督察保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.45	22.45		22.45		10	100		10
		其中：财政拨款	22.45	22.45		22.45		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		目标：1、查处土地、矿产、测绘违法行为，履行法宝查处职责；目标：2、督查、指导、检查全市自然资源执法工作；目标：3、组织开展执法培训，提升执法队伍自然建设；目标：4加大卫片执法检查力度，切实做好整改工作；目标5：做好例行督察反馈问题的整改工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法工作业务督查指导次数	正向	大于等于	20	20.00	次	2	2
			卫片执法检查疑似图斑个数	正向	大于等于	5100	6000.00	个	2	2
			自然资源及专项工作宣传次数	正向	大于等于	4	4.00	次	1	1
			出差次数	正向	大于等于	40	35.00	次	2	1.75
			案卷评查件数	正向	大于等于	10	15.00	件	2	2
			业务培训次数	正向	大于等于	3	2.00	次	2	1.33
			购置设备台数	正向	大于等于	5	0.00	台	2	0
			雇佣专业技术人员次数	正向	大于等于	10	15.00	次	2	2
		质量指标	执法工作业务督查指导率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			卫片执法检查疑似图斑核查率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			自然资源及专项工作宣传完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			案卷评查参评率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			验收合格使用率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	2	2
			劳务费支出率	正向	大于等于	100	80.00	百分比	1	0.8
			核查成果使用率	正向	大于等于	100	95.00	百分比	2	1.9
		时效指标	项目计划完成时间	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		时效指标	项目目标完成时间	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	培训费	反向	小于等于	2.5	0.26	万元	1	1
			劳务费	反向	小于等于	9.5	2.20	万元	0.5	0.5
			公务用车运行维护费	反向	小于等于	4.5	3.30	万元	1.5	1.5
			其它商品和服务支出费	反向	小于等于	3	0.99	万元	1	1
			办公设备购置费	反向	小于等于	2	1.67	万元	1	1
			其它交通费	反向	小于等于	12.2	8.95	万元	1	1
			印刷费	反向	小于等于	2	1.94	万元	1	1
			维修维护费	反向	小于等于	1.3	0.50	万元	1	1
			会议费	反向	小于等于	1	0.34	万元	1	1
			差旅费	反向	小于等于	10	2.59	万元	1	1
	效益指标	经济效益指标	保障自然资源合理利用	定性		明显提高	明显提高		7.5	7
		社会效益指标	降低自然资源违法行为发生	定性		显著降低	显著降低		7.5	7
		生态效益指标	保护自然资源生态环境	定性		长期	长期		7.5	7
		可持续影响指标	规范自然资源管理秩序	定性		长期	长期		7.5	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	3	3
			企业满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	3	3
			人民群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	4	4
总分									100	94.78

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　自然资源执法检查工作经费项目绩效评价综合得分为94.78分，绩效评价结果为优。

　　2024年度自然资源执法检查工作经费项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　1、与自然资源部、自然资源厅、旗县区分局对接相关业务工作；2、对旗县区的执法工作进行督查、指导；3、对旗县区的建设用地项目预审、报批、矿业权设置、变更、延续、注销、规划调整、卫片图斑的实地核查；4开展自然资源行政执法案卷评查；5配合国家自然资源督察北京局开展例行督查；6开展自然资源执法工作业务培训；7、对自然资源执法相关法律法规进行宣传、制作、印制；8、开展其它专项工作及市局交办的工作。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：目标：1、查处土地、矿产、测绘违法行为，履行法宝查处职责；目标：2、督查、指导、检查全市自然资源执法工作；目标：3、组织开展执法培训，提升执法队伍自然建设；目标：4加大卫片执法检查力度，切实做好整改工作；

　　目标5：做好例行督察反馈问题的整改工作。

　　年度绩效目标完成情况：我支队2024年根据部门职责和当年工作任务共设立5个目标,通过产出指标、效益指标和满意度指标进一步细化、分解并量化目标。产出指标共设立数量、质量、时效、成本指标,到2024年年底根据预设目标产出指标已完成:效益指标共设立生态效益、社会效益、可持续影响指标,到2024年年底根据预设目标效益指标已完成;满意度指标共设立上级部门满意度和服务对象满意度指标,根据问卷调查以及年终上级部门对我单位的考核结果,根据预设目标满意度指标已完成。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　按照财政部门预算支出绩效评价要求，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给项目绩效的设置提供政策依据。单位通过自评工作，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和单位管理水平，总结经验，强化支出责任，在自评中发现存在问题，为以后的预算资金安排提供重要参考。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数22.45万元，其中：财政拨款22.45万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数22.45万元，其中：财政拨款22.45万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数22.45万元、执行率为100%，其中：财政拨款22.45万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　2024年，按照年初签订的目标考核责任状要求，我支队认真贯彻落实上级部门的决策部署，持续开展专项整治和专项督查检查工作，全力落实土地矿产卫片执法监督检查工作责任制，稳步推进专项督查检查工作，确保了全市土地矿产违法案件的持续下降。2023年执法检查工作经费下达及时，确保了我支队按照履职绩效目标开展工作。2024年，全年项目预算资金22.45万元，实际支出22.45万元。支出情况如下：印刷费1.94万元；差旅费2.59万元；维修（护）费0.5万元；会议费0.345万元；培训费0.26万元；劳务费2.2万元；公务用车运行维护费3.31万元；其它交通费（租车费）8.95万元；其它商品服务支出0.99万元。

　　（四）项目资金管理情况。

　　为了更好的使用项目资金，对项目资金做好检查、监控、验收等管理工作，我单位建立财务内部控制制度，成立了绩效监控、内控工作领导小组，严格把控资金使用管理进度，以财务管理制度、财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，合理合规使用资金，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标

　　1.数量指标

　　（1）执法工作业务督查指导次数(次)，目标值20，完成值0，分值2，得分0。

　　（2）卫片执法检查疑似图斑个数(个)，目标值5100，完成值0，分值2，得分0。

　　（3）自然资源及专项工作宣传次数(次)，目标值4，完成值0，分值1，得分0。

　　（4）出差次数(次)，目标值40，完成值0，分值2，得分0。

　　（5）案卷评查件数(件)，目标值10，完成值0，分值2，得分0。

　　（6）业务培训次数(次)，目标值3，完成值0，分值2，得分0。

　　（7）购置设备台数(台)，目标值5，完成值0，分值2，得分0。

　　（8）雇佣专业技术人员次数(次)，目标值10，完成值0，分值2，得分0。

　　2.质量指标

　　（1）执法工作业务督查指导率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（2）卫片执法检查疑似图斑核查率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（3）自然资源及专项工作宣传完成率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（4）案卷评查参评率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（5）培训合格率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（6）验收合格使用率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　（7）劳务费支出率(百分比)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

　　（8）核查成果使用率(百分比)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

　　3.时效指标

　　（1）项目计划完成时间(百分比)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

　　（2）项目目标完成时间(百分比)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

　　4.成本指标

　　（1）差旅费(万元 )，目标值10，完成值0，分值1，得分1。

　　（2）培训费(万元 )，目标值2.5，完成值0，分值1，得分1。

　　（3）劳务费(万元 )，目标值9.5，完成值0，分值0.5，得分0.5。

　　（4）公务用车运行维护费(万元 )，目标值4.5，完成值0，分值1.5，得分1.5。

　　（5）其它商品和服务支出费(万元 )，目标值3，完成值0，分值1，得分1。

　　（6）办公设备购置费(万元 )，目标值2，完成值0，分值1，得分1。

　　（7）其它交通费(万元 )，目标值12.2，完成值0，分值1，得分1。

　　（8）印刷费(万元 )，目标值2，完成值0，分值1，得分1。

　　（9）维修维护费(万元 )，目标值1.3，完成值0，分值1，得分1。

　　（10）会议费(万元 )，目标值1，完成值0，分值1，得分1。

　　(二) 效益指标

　　5.经济效益指标

　　（1）保障自然资源合理利用，目标值明显提高，完成值0，分值7.5，得分0。

　　6.社会效益指标

　　（1）降低自然资源违法行为发生，目标值显著降低，完成值0，分值7.5，得分0。

　　7.生态效益指标

　　（1）保护自然资源生态环境，目标值长期，完成值0，分值7.5，得分0。

　　8.可持续影响指标

　　（1）规范自然资源管理秩序，目标值长期，完成值0，分值7.5，得分0。

　　(三) 满意度指标

　　9.服务对象满意度指标

　　（1）主管部门满意度(百分比)，目标值90，完成值0，分值3，得分0。

　　（2）企业满意度(百分比)，目标值90，完成值0，分值3，得分0。

　　（3）人民群众满意度(百分比)，目标值90，完成值0，分值4，得分0。

　　(四) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分20分，等级为差。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的财务管理工作中，严格按照财务制度及年初预算安排，合理使用资金，确保在资金使用过程中的安全性，并按绩效设定目标提升资金使用率及执行率。同时，随时与相关科室沟通联系，及时掌握资金使用情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划，使项目资金使用更加科学化、规范化。在设定目标值时，根据工作进展情况，精确设定年度指标及完成值。

　　（二）措施及办法。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：黄丽芳联系电话：0478-8985131

　　第五部分单位决算公开表

　　见附件。

附件下载：

24年公开决算表.xlsx