2024年度巴彦淖尔市土地收购储备中心决算公开-财政预决算- 巴彦淖尔市自然资源局

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2024年度巴彦淖尔市土地收购储备中心决算公开

来源：发布时间：2025-09-17 15:32

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　　批复时间：2025年9月16日

　　公开时间：2025年9月17日

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1．主要职能。

　　（1）指导全市土地储备工作，开展土地储备、土地资产管理等政策研究工作，制定市本级(临河城区)国有土地收购、储备、交易具体办法并组织实施。

　　（2）负责制定临河城区(包括临河区和开发区)土地储备三年滚动计划，年度土地储备计划和国有土地收购储备方案。

　　（3）负贵实施临河城区地储备及开发整理工作。

　　（4）负责入库储备土地的管理和临时利用工作。

　　（5）负责临河城区集体经营性建设用地入市前的前期开发工作。

　　（6）承担国土空间规划建设用地规模市级统筹交易工作。

　　（7）负责市本级土地储备资金的筹集和管理工作。

　　（8）承担全市占补平衡指标、增减挂钩节余指标统筹管理和跨盟市交易工作。

　　（9）承担市自然资源局交办的其他任务。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

序号	单位	单位类型
1	巴彦淖尔市土地收购储备中心	公益一类

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.本单位无内设机构，无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市土地收购储备中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市土地收购储备中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）强化理论武装，做到对党忠诚。

　　始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照“党要管党、从严治党，以党建促业务，以业务促发展”的思路，扎实推进了中心党员的思想、政治、组织、作风和党风廉政建设，充分发挥中心对于党员干部的组织力、凝聚力和战斗力，促进各项工作取得了明显成效。

　　一是自觉履行在全面管党治党中的政治责任。以机关第二党支部开展的各类主题教育为契机，组织中心党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实“生态优先绿色发展”的理念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为旗帜鲜明讲政治的具体行动，推动习近平总书记重要讲话精神在自然资源领域中的贯彻落实，真正做到出实招、求实效、见成效。

　　二是进一步推进党风廉政建设深入发展。为加强党风廉政建设和反腐败工作，认真落实“一岗双责”，抓好党风廉政建设，坚决整治形式主义、官僚主义和怕、慢、假、庸、散等作风问题，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，狠抓纠正工作不正之风，严抓工作纪律，进一步转变中心干部职工的精气神。

　　（二）强化业务建设，建强实干中心

　　一是补充耕地指标跨盟市交易工作有序进行。2024年，全市共完成跨盟市指标交易7次，交易面积3620.4315亩，交易总金额约2.0209亿元，平均每亩约5.6万元（包含补充耕地指标和粮食产能），购入盟市为呼和浩特市、乌海市、乌兰察布市。

　　二是信访矛盾化解工作取得成效。信访人吕桂珍因“认为土地补偿价格不合理，要求提高补偿标准”不合理诉求，自2013年以来，信访人20余次在国家、自治区重要会议期间和敏感节点进京、赴呼上访，曾向中央巡视组写信4次，特别是2024年以来，信访人已进京2次、赴呼3次，且欲以极端方式反映诉求。经我中心和临河区城关镇多次对吕桂珍进行约访、家访、慰问，并经过多次协商，信访人同意给予其一次性救助15万元解决该信访事项，其中，申请市级信访储备金7.5万元，临河区配套7.5万元。目前，我中心已将市级信访储备金7.5万元给吕桂珍拨付到位，吕桂珍已签署了《息诉罢访承诺书》。

　　三是财政借款的偿还计划初步制定。2012年4月至2018年8月，原土地收购储备中心借市财政局15447.95万元用于新区市医院新址、广电传媒等项目拆迁补偿和农行贷款。2024年8月6日偿还82万元、2024年12月24日偿还4370.95万元，目前账面欠款仍有10995万元。按照《内蒙古自治区自然资源厅关于做好土地储备三年滚动计划和年度计划编制及备案的通知》结合我市国民经济和社会发展规划等有关规划，中心未来三年计划储备7个地块共3610.77亩土地，通过出让其中1个地块的132.01亩土地（预计出让收入46203.5万元）用于偿还市财政局借款。

　　四是进一步修编《巴彦淖尔市市级土地储备三年滚动计划》，以便符合我市的国民经济社会发展规划、国土空间规划等和土地市场调控的需要。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度收入、支出决算总计均为183.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 29.78万元，增长19.35%，变动原因：巴彦淖尔市土地储备中心于2024年新考录1名事业单位工作人员，所以收入支出决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加173.35万元，增长1673.26%。

　　其中：

　　（一）收入决算总计183.71万元。包括：

　　1.本年收入决算合计183.71万元。与上年决算相比，增加173.35万元，增长1673.26%，变动原因：巴彦淖尔市土地储备中心为2023年新成立单位，2023年仅发放新考录3名事业单位工作人员工资，2024年发放在职12名事业单位工作人员工资，所以收入决算数增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计183.71万元。包括：

　　1.本年支出决算合计183.71万元。与上年决算相比，增加173.35万元，增长1673.26%，变动原因：巴彦淖尔市土地储备中心为2023年新成立单位，2023年仅发放新考录3名事业单位工作人员工资，2024年发放在职12名事业单位工作人员工资，所以支出决算数增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度本年收入决算合计183.71万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入183.71万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度本年支出决算合计183.71万元，其中：

　　本年基本支出167.99万元，占91.44%。其中，公用经费10.30万元, 比上年决算相比，增加10.3万元，增长100.00%，变动原因：2023年仅发放新考录3名事业单位工作人员工资，不涉及公用经费，2024年涉及公用经费，所以支出决算数增加。

　　本年项目支出15.72万元，占8.56%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为183.71万元，收、支总计各增加 29.78万元，增长19.35%，变动原因：巴彦淖尔市土地储备中心于2024年新考录1名事业单位工作人员，所以财政拨款收支决算数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加173.75万元，增长1673.26%，变动原因：2023年仅发放新考录3名事业单位工作人员工资，不涉及公用经费，2024年支出12名工作人员工资和公用经费，所以财政拨款收支决算数增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算183.71万元。与年初预算153.93万元相比，完成年初预算的119.35%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　信访事务支出决算数为7.50万元，与年初预算相比增加7.50万元.其中：

　　信访事务支出（款）信访业务支出（项）。年初预算0.00元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：根据巴信联发〔2024〕86号文件，由我单位用市信访储备金支付信访人员吕桂珍一次性救助金7.5万元。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为14.47万元，与年初预算相比减少0.28万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.44万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年养老保险基数调整，所以机关养老保险支出决算数减少。

　　2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的121.54%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市土地储备中心于2024年新考录1名事业单位工作人员，所以其他社会保障和就业支出决算数增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为10.04万元，与年初预算相比增加7.87万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.07万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的10828.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初事业单位医疗功能分类错误，年终进行修改，最终以年终数据为准，所以事业单位医疗支出决算数增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的116.59%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市土地储备中心2024年新考录1名事业单位工作人员，所以公务员医疗补助支出决算数增加。

　　（四）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出决算数为139.29万元，与年初预算相比增加15.12万元。其中：

　　1.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算124.17万元，支出决算131.07万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市土地储备中心2024年新考录1名事业单位工作人员，所以事业运行支出决算数增加。

　　2.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新增一个项目，用于办公设备购置，所以其他自然资源事务支出决算数增加。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为12.41万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.84万元，支出决算12.41万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为系统测算，实际支付时以人事算出公积金基数为准，所以决算数比年初预算数减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算167.99万元，其中：

　　（一）人员经费157.69万元。主要包括：基本工资39.67万元、津贴补贴31.97万元、绩效工资20.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.88万元、职工基本医疗保险缴费7.58万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金12.41万元、其他工资福利支出28.45万元。

　　（二）公用经费10.3万元。主要包括：办公费2.15万元、电费1.23万元、邮电费0.30万元、取暖费1.31万元、物业管理费2.78万元、维修（护）费0.60万元、工会经费1.82万元、福利费0.11万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15.72万元，其中：

　　（一）商品和服务支出2.27万元。主要包括：印刷费0.20万元、差旅费0.81万元、培训费0.23万元、其他交通费用1.03万元。

　　（二）对个人和家庭的补助支出7.50万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助7.50万元。说明：根据巴信联发【2024】86号文件，由我单位用市信访储备金支付信访人员吕桂珍一次性救助金7.50万元。

　　（三）资本性支出5.94万元。主要包括：办公设备购置5.94万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.98万元。政府采购授予中小企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金15.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对土地储备工作经费项目、信访储备金吕桂珍事宜项目2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出15.72万元，政府性基金支出0万元。其中，对土地储备工作经费项目、信访储备金吕桂珍事宜项目开展单位绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.土地储备工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心2024年根据部门职责和当年工作任务共设立1个目标,通过产出指标、效益指标和满意度指标进一步细化、分解并量化目标。产出指标共设立数量、质量、时效、成本指标,到2024年年底根据预设目标产出指标已完成:效益指标共设立生态效益、社会效益、可持续影响指标,到2024年年底根据预设目标效益指标已完成;满意度指标共设立群众满意度指标,根据问卷调查结果,根据预设目标满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，在预算执行中，使用资金年底进行调整调剂，在绩效目标设定和成本指标执行时存在差异。下一步改进措施：我单位将加强资金使用的计划安排，完善资金绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

　　2.信访储备金吕桂珍事宜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心2024年根据部门职责和当年工作任务共设立1个目标,通过产出指标、效益指标和满意度指标进一步细化、分解并量化目标。产出指标共设立数量、质量、时效、成本指标,到2024年年底根据预设目标产出指标已完成:效益指标共设立生态效益、社会效益、可持续影响指标,到2024年年底根据预设目标效益指标已完成;满意度指标共设立信访人员满意度指标,根据当面调研结果,根据预设目标满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，在预算执行中，使用资金年底进行调整调剂，在绩效目标设定和成本指标执行时存在差异。下一步改进措施：我单位将加强资金使用的计划安排，完善资金绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		土地储备工作经费
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市土地收购储备中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	8.22		8.22		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	8.22		8.22		——	100.00		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		指导全市土地储备工作，开展土地储备、土地资产管理等政策研究工作，制定市本级（临河城区）国有土地收购、储备、交易具体办法并组织实施；负责制定临河城区（包括临河区和开发区）土地储备三年滚动计划，年度土地储备计划和国有土地收购储备方案					指导全市土地储备工作，开展土地储备、土地资产管理等政策研究工作，制定市本级（临河城区）国有土地收购、储备、交易具体办法并组织实施；负责制定临河城区（包括临河区和开发区）土地储备三年滚动计划，年度土地储备计划和国有土地收购储备方案
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	正向	大于等于	500	500	册	10	10
		数量指标	培训次数	正向	大于等于	2	5	次	5	5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		质量指标	印刷品合格率	正向	大于等于	90	100	%	10	10
		时效指标	各项指标完成率	正向	大于等于	90	98	%	5	5
		时效指标	项目如期完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
		成本指标	差旅成本	正向	大于等于	1	0.81	万元	5	4
		成本指标	办公设备购置成本	正向	大于等于	2	5.94	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	定性		明显提高	明显提高		10	8
		社会效益指标	促进社会有序发展	定性		长期影响	长期影响		10	8
		生态效益指标	促进生态优先绿色发展	定性		长期影响	长期影响		5	4
		可持续影响指标	可持续发展	定性		长期影响	长期影响		5	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	93

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		信访储备金吕桂珍事宜
主管部门		巴彦淖尔市自然资源局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市土地收购储备中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	7.5		7.50		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	0	7.5		7.5		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救助信访人员	正向	等于	1	1	人	7	7
		数量指标	发放信访救助金次数	正向	等于	1	1	次	8	8
		质量指标	信访救助金化解及时率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		质量指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	90	90	%	8	8
		时效指标	资金拨付时间	定性		12月	12月		5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		12月	12月		5	5
		成本指标	项目总成本	正向	等于	7.5	7.5	万元	5	5
		成本指标	信访救助资金金额	正向	等于	7.5	7.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	无	定性		无	无		2	0
		社会效益指标	促进信访的健康发展	定性		有效促进	有效促进		13	10
		生态效益指标	无	定性		无	无		2	0
		可持续影响指标	促进可持续发展	定性		可持续影响	可持续影响		13	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	90

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以土地储备工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：田瑞霞联系电话：0478-8328892

　　第五部分单位决算公开表

　　见附件。

附件下载：

巴彦淖尔市土地收购储备中心2024年决算公开总表.xlsx