巴彦淖尔市国土空间规划院2025年部门预算公开报告

　　2025年 2 月14 日

　　目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、基本构成情况

　　第二部分  2024年单位预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

　　第三部分   其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、 国有资产占有使用情况说明

　　四、单位组织征收非税收入计划情况

　　五、项 目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 第五部分 第六部分

　　名词解释

　　预算公开联系方式及信息反馈渠道 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项 目支出绩效目标申报表

　　十一、 国有资本经营预算支出表

　　十二、部门项目支出

　　第一部分   单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市国土空间规划院是巴彦淖尔市自然资源局所 属的全额拨款事业单位。

　　（二）主要职责

　

　　1、承担市国土空间规划体系构建、 国土空间规划及相关专 项规划的编制、修改、登记备案、技术审查、实施保障和推广应 用等技术性、辅助性工作。

　　2、承担国土空间用途监测、转用及管控规则评价的技术工 作，开展建设项目用地报批组件、城乡建设用地优化利用的辅助 工作。

　　3、承担耕地和永久基本农田保护、耕地占补平衡、 国土综

　　合整治、征地区片综合地价更新、耕地质量分类等技术支撑工作。

　　4、承担国土资源开发利用、土地市场分析研判、城乡土地 分等定级与公示价格体系评估建设等技术支撑工作。

　　5、承担全民所有自然资源资产权益保护、负债表编制、生 态价值核算、清单管理及以土地为主的资产清查统计、储备监测 的技术支撑工作。

　　6、承担各类建设项目批前规划方案、修建性详细规划成果、 环境景观设计、建筑造型设计、市政工程施工图、 日照分析报告 等规划技术审查的技术性、辅助性工作。

　　7、开展市自然资源发展战略、 中长期规划、 自然资源保护 和利用等研究工作。

　　8、开展国土空间规划业务技术、理论方法、政策措施研究， 承担科研基地建设、技术规范标准研究等工作。

　　9、法律法规规定的其他职责。

　　二、基本构成情况

　　人员基本情况:  巴彦淖尔市国土空间规划院编制人数 46 人，实有在职人数 38 人，退休人员7 人。

　　第二部分    2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算650.8万元， 比上年预算增加16.77 万元，上升2.6%，

　　增加的原因是由于我单位人员工资增加

　　支出预算650.8万元， 比上年预算增加16.77 万元，上升2.6%，增加的原因是由于我单位人员工资增加

　　（一）部门预算收入情况说明

　　单位预算收入650.8万元，其中：一般公共预算拨款收入  650.8万元， 占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占比 0%；，其他收入 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 万元， 占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占比 0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　单位预算支出650.8万元，其中：基本支出 626.8 万元， 占 比98.12%；项目支出 12万元， 占比 1.88%；事业单位经营支

　　出 0 万元， 占比 0%。

　　主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 650.8 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 650.8万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.  社会保障和就业类   65.33万元， 比上年预算数减少 0 万元。主要用于事业单位离退休8.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.02万元；其他社会保障和就业支出2.55 万 元。

　　2、卫生健康支出 36.33万元， 比上年预算数减少 0 万元。 要用于事业单位医疗26.62万元、公务员医疗补助支出9.72 万

　　元。

　　3、 自然资源海洋气象等支出  499.85万元， 比上年预算减少 0 万元。 主要用于人员经费 349.86 万元、公用经费 25.29万  元、单位开

　　展各项专项业务经费12 万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款 需注明此项说明）

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“ 三公 ”经费支出预算1.5万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 元，增长 0 %。其中：

　　1、 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加原 因主要是由于我单位未安排此项支出。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0%， 本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。增加原因主要是 由于我单位未安排此项支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元， 比上年预算增加 0元 , 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 元，

　　增长 0。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加 0

　　万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%； 公务用车运行维护费1.5 万元，本年预算比上年预算增加 0万元， 增长0%， 比上年执行数增加0 万元，增长0 %。 

　　第三部分   其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2025 年，我单位机关运行经费财政拨款预算38.32 万元， 比上年增加3.86万元，增加11.2 %。主要原因是由于我单位是 我单位新承担了部分上级单位职能，故增加了预算。机关运行经费具体明 细如下：办公费8.83万元，水费0.6 5 万元， 电费 4.82万元，邮电费 0.5 万元，取暖费5.48 万元，物业费 8.58 万元，工会经 费 7.46 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 1万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.58 万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至 2024 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆 等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

　　四、部门组织征收非税收入计划情况 本单位无非税收入。

　　五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算 12万元， 占全部项目支出预算的 100%。

　　六、国有资本经营预算支出预算情况说明 本单位无国有资本经营预算支出

　　七、 项目支出预算情况说明

　　项目预算共 15 万元， 比上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原 因是由于我单位是 2021 年机构改革新成立的单位，上年未做预 算。

　　第四部分   名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

　　第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王景民        联系电话：17691229868

　　第六部分   部门预算公开表

　　详见附表：

　　1.  社会保障和就业类   65.33万元， 比上年预算数减少 0 万元。主要用于事业单位离退休8.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.02万元；其他社会保障和就业支出2.55 万 元。

　　2、卫生健康支出 36.33万元， 比上年预算数减少 0 万元。 要用于事业单位医疗26.62万元、公务员医疗补助支出9.72 万

　　元。

　　3、 自然资源海洋气象等支出  499.85万元， 比上年预算减少 0 万元。 主要用于人员经费 349.86 万元、公用经费 25.29万  元、单位开

　　展各项专项业务经费12 万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款 需注明此项说明）

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“ 三公 ”经费支出预算1.5万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 元，增长 0 %。其中：

　　1、 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加原 因主要是由于我单位未安排此项支出。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0%， 本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。增加原因主要是 由于我单位未安排此项支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元， 比上年预算增加 0元 , 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 元，

　　增长 0。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加 0万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%； 公务用车运行维护费1.5 万元，本年预算比上年预算增加 0万元， 增长0%， 比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

　　第三部分   其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 34.46 万元， 比上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是由于我单位是 2021 年机构改革新成立的单位，上年未做预算。机关运行经费具体明 细如下：办公费 7.5 万元，水费 0.57 万元， 电费 4.26 万元，邮 电费 0.5 万元，取暖费 3.99 万元，物业费 10.94 万元，工会经 费 4.48 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 0.14 万元，其他商品和服务支出 0.58 万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 10.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.58 万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至 2024 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆 等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

　　四、部门组织征收非税收入计划情况 本单位无非税收入。

　　五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算 12万元， 占全部项目支出预算的 100%。

　　六、国有资本经营预算支出预算情况说明 本单位无国有资本经营预算支出

　　七、 项目支出预算情况说明

　　项目预算共 12 万元， 比上年减少 3万元，下降20 %。主要原 因是由于我单位是项目预算减少

　　第四部分   名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

　　第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王景民        联系电话：0478-8985180

　　第六部分   部门预算公开表

　　详见附表：

 

附件下载：
部门收支总体情况表.xlsx