巴彦淖尔市自然资源局
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    2025年度巴彦淖尔市地质调查研究中心预算公开

    来源： 发布时间：2025-02-11 15:38
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    　　批复时间： 2025年 1月26 日
    　　公开时间： 2025年2 月 11日
    　　目    录
    　　第一部分 单位概况
    　　一、主要职能、职责
    　　二、单位机构设置及预算单位构成情况
    　　三、2025年度单位主要工作任务及目标
    　　第二部分 2025年度单位预算情况说明
    　　一、收支预算总体情况说明
    　　二、收入预算情况说明
    　　三、支出预算情况说明
    　　四、财政拨款收支预算总体情况说明
    　　五、一般公共预算支出预算情况说明
    　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明
    　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
    　　八、政府性基金预算支出预算情况说明
    　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明
    　　十、项目支出预算情况说明
    　　十一、机构运行经费支出预算情况说明
    　　十二、政府采购支出预算情况说明
    　　十三、国有资产占用情况说明
    　　十四、项目绩效目标情况说明 
    　　第三部分 名词解释
    　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
    　　第五部分 2025年度单位预算表
    　　一、收支总表
    　　二、收入总表
    　　三、支出总表
    　　四、财政拨款收支总表
    　　五、一般公共预算支出表
    　　六、一般公共预算基本支出表
    　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
    　　八、政府性基金预算支出表
    　　九、国有资本经营预算支出表
    　　十、项目支出表
    　　十一、项目绩效目标表
    　　十二、政府采购预算表
    　　第一部分  单位概况
    　　一、主要职能职责
    　　（一）单位职能
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心是主管全市矿产资源开发利用、地质环境治理验收等矿政管理的综合经济部门。
    　　（二）单位主要职责
    　　1、开展全市基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源及水资源调查评价；开展生态保护与修复、矿山地质环境保护与土地复垦及地质灾害调查评价；开展自然资源科学普及和科技成果转化及地质、生态等方面的科学研究工作；
    　　2、承担矿产资源基础数据的更新维护、统计及矿业权管理的技术支撑工作；承担矿山地质环境监测与生态修复、绿色矿山建设等技术支撑工作；开展矿产资源资产统计、资产价值评估和资产核算及资产负债表编制的技术支撑工作；
    　　3、协助开展矿产资源规划、国土空间生态保护与修复规划及矿政业务其他规划编制工作；协助开展矿产资源相关规划、报告、方案及设计的审查工作；
    　　4、承担基础性地质调查项目和地质环境治理项目的技术管理工作；
    　　5、开展地质灾害防治监测、地质灾害气象预警预报和地下水监测等工作；
    　　6、承担市自然资源局交办的其他相关工作。
    　　二、单位机构设置及预算单位构成情况
    　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监测评价部、地质调查部、综合研究部。本单位无下属单位。
    　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
    　　
    　　三、2025年度单位主要工作任务及目标
    　　（一）党建工作
    　　2025年我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于自然资源工作的重要论述等，一是必须牢固树立和践行生态优先、绿色发展理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展；二是严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，不断加强党支部“规范化+特色化”建设；三是传承红色基因，充分发挥党员的引领作用和党员模范带头作用，攻坚克难，让党的建设“扎根”到一线；四是紧紧围绕“资源共享、优势互补、互助合作、协同发展”的思路，持续做好区市党组织结对共建工作，按照“长期结对、定期考核、服务中心、示范引领”的原则，通过共建活动平台，分享工作资源、交流工作经验、解决实际问题等途径，实现党建和业务的深度融合；五是做强“红色引领 绿色发展”党建品牌，充分发挥党建引领作用，进一步凝聚思想共识、汇聚奋进力量，高质量完成好习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，助推巴彦淖尔市经济社会高质量发展。六是将继续严格按照上级工作部署要求坚持把理论学习、调查研究、推动发展融会贯通，有机融合、一体推进，有力有序做好各项工作，不断创新方式方法，切实把学习成果转化为推动生态文明建设和矿产资源管理工作。
    　　（二）业务工作
    　　1.做好矿产资源储量管理工作
    　　一是做好技术支撑工作。积极配合市局做好矿业权人勘查开采信息公示实地核查、年度储量动态管理实地核查等技术指导工作。二是做好数据统计工作。持续做好矿产资源基础数据的更新维护和统计工作，编制完成2024年度《巴彦淖尔市矿产资源储量通报》《巴彦淖尔市矿产资源开发利用分析报告》，为矿政管理决策提供数据支撑。
    　　2.积极推动找矿行动显成效
    　　一是要积极申报战略性非金属矿产财政出资勘查项目，抢抓国家、自治区新一轮找矿突破战略行动利好政策，组织申报在巴彦淖尔市实施的国家级、自治区级、市级地勘项目。二是充分挖掘“边角资源”，组织各旗县区对辖区内采矿权整合需求进行摸排调查，梳理现有采矿权周边符合出让的“边角资源”，提升资源节约集约利用率。三是大力支持推动采矿权深部勘查，充分利用好国家关于深部勘查无需办理深部探矿权的政策，鼓励支持矿山采矿权开展深部勘查，提升现有矿产资源储量。
    　　3.推进矿产资源数据信息化管理
    　　一是根据实际情况推进与发展改革、工信、应急管理、交通、税务、统计等部门信息归集共享与研究，加强矿产资源储量、产量、运输量和税收等数据信息逻辑一致性对比分析，研究探索从数据逻辑性、一致性上分析比对矿产资源储量数据的真实性、准确性。二是主动对接地调院评审中心及矿权人，收集我市矿产资源相关方案报告评审审查备案情况，建立储量评审备案信息数据库，定期调度、定期更新。三是整合矿业权统计、储量动态管理、开发利用系统直报、环境治理验收、矿产资源相关方案报告评审等多项业务数据，构建高效便捷的矿政管理数据库，从空间上全面掌握全市矿产资源家底，从时间上精准把握矿山发展脉络。
    　　4.完善矿产资源相关方案报告评审审查工作
    　　一是比照自治区地调院标准，制定我市矿产资源评审审查工作规则，确保申请资料更全面、工作流程更规范。二是参照自治区矿产资源评审专家库和国土空间生态修复专家库，建立本市专家库，规范管理专家库，提高矿产资源相关方案报告评审审查效率。
    　　5.做好地质环境监测和地质灾害防治工作
    　　一是持续做好2025年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦和绿色矿山建设“双随机、一公开”检查和相关专项检查的技术支撑服务；二是结合实际，继续优化矿山地质环境闭坑项目验收流程，完善相关资料管理工作；三是扎实开展地质灾害隐患巡查工作，严格执行汛期24小时值班制度和落实灾情速报制度，持续加大宣传教育力度，有效防范和坚决遏制地质灾害发生。
    　　6.做好地下水监测工作。
    　　一是完成2025年每月区网、国网的35万个地下水位数据整编工作。二是高质量完成2025年区网112眼、国网72眼井监测井的日常维护和地下水取水采样工作。三是完成2025年国网、区网各项监测报告的编写工作。
    　　第二部分  2025年度单位预算情况说明
    　　一、收支预算总体情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度收入、支出预算总计253.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加13万元，上升5.40%。其中：
    　　（一）收入预算总计253.56万元。包括：
    　　1．本年收入合计253.56万元。
    　　（1）一般公共预算拨款收入253.56万元，与上年相比增加13万元，上升5.40%。主要原因是新招录两人，人员经费增加。
    　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
    　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是年末结余全部交回财政。
    　　（二）支出预算总计253.56万元。包括：
    　　1．本年支出合计253.56万元。
    　　（1）自然资源海洋气象等支出（类）支出200.21万元。主要用于人员工资、公用支出等运行保障经费及项目支出。与上年相比增加8.66万元，上升4.52%。主要原因是新考录2人，人员工资及保险缴费增加。
    　　（2）社会保障和就业（类）支出21.61万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费、工伤保险、失业保险支出。与上年相比增加2.08万元，上升10.65%。主要原因人员增加，相关保险缴费增加。
    　　（3）卫生健康支出（类）支出12.81万元。主要用于人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出，与上年相比增加1.02万元，上升8.65%。主要原因是人员增加，基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加。
    　　（4）住房保障支出（类）支出18.94万元。主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加1.65万元。上升9.54%。原因是本年新招录2人，人员增加，公积金公补部分增加。
    　　2．年终结转结余0万元，主要原因是年末结余财政全部收回。
    　　二、收入预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2024年度收入预算总计253.56万元，包括本年收入253.56万元，上年结转结余0万元。其中：
    　　本年一般公共预算收入253.56万元，占100%；
    　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
    　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
    　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；
    　　本年事业收入0万元，占0%；
    　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；
    　　本年上级补助收入0万元，占0%；
    　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
    　　本年其他收入0万元，占0%；
    　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
    　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
    　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
    　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
    　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %
    　　三、支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度支出预算合计253.56     万元，其中：
    　　基本支出227.56万元，占89.75%；
    　　项目支出26万元，占10.25%；
    　　事业单位经营支出0万元，占0%；
    　　上缴上级支出0万元，占0%；
    　　对附属单位补助支出0万元，占0%。
    　　四、财政拨款收支预算总体情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度财政拨款收、支总预算253.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13万元，上升5.40%。主要原因是项目经费增加，人员变动新考录2人，各类保险及公用经费增加。
    　　五、一般公共预算支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算253.56万元，与上年相比增加13万元，上升5.40%。具体情况如下：
    　　（一）自然资源海洋气象等支出（类）
    　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为200.21万元，与上年相比增加8.66万元。其中：
    　　1、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算174.21万元。与上年相比增加10.66万元，上升6.52%。变动原因是人员增加，工资及公用经费增加。
    　　2、自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算数26万元。与上年相比减少2万元，减少7.14%。变动原因是加强业务整合，压缩经费。
    　　（二）社会保障和就业支出（类）
    　　社会保障和就业支出类年初预算数为21.61万元，与上年相比增加2.08万元。其中：
    　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.36万元。与上年保持一致。
    　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.33万元。与上年相比增加1.79万元，上升10.21%。变动原因是新考录2人，养老保险缴费增加。
    　　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元。与上年相比减少0.12万元，下降11.65%。变动原因上年预算测算金额偏大，结余金额年底收回。
    　　（三）卫生健康支出（类）
    　　卫生健康支出（类）年初预算数为12.81万元，与上年相比增加1.02万元。其中：
    　　1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.55万元。与上年相比增加0.84万元，上升9.64%。变动原因是人员增加，基本医疗保险增加。
    　　2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.26万元。与上年相比增加0.18万元。上升5.84%。变动原因是人员增加，公务员医疗补助增加。
    　　（四）住房保障支出（类）
    　　住房保障支出（类）年初预算数为18.94万元，与上年相比增加1.65万元。其中；
    　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数18.94万元。与上年相比增加1.65万元，上升9.54%。变动原因是人员增加，公积金公补部分增加。
    　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算227.56万元，其中：
    　　（一）人员经费211.02万元。主要包括：基本工资67.68万元、津贴补贴52.64万元、绩效工资19.08万元、机关事业单位基本养老保险19.33万元、职工基本医疗保险9.55万元、公务员医疗补助3.26万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金18.94万元、、其他工资福利支出18.28万元、退休费1.36万元等。
    　　（二）公用经费16.54万元。主要包括：办公费3.90万元、水费0.2万元、电费1.46万元、邮电费0.30万元、取暖费2万元、物业管理费2.25万元、培训费0.30万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.56万元、公务用车运行维护费3万元、福利费0.48万元等。
    　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占96.77%；公务接待费支出0.10万元，占3.23%。具体情况如下：
    　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.10 万元，比上年预算减少0.1万元，下降3.13 %；其中：
    　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
    　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：
    　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有购置车辆安排。
    　　（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年持平。
    　　3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.1元，主要原因压缩资金，控制“三公”经费支出。
    　　八、政府性基金预算支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
    　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
    　　十、项目支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额26万元。其中，财政本年拨款金额26万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
    　　十一、机构运行经费支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度机构运行经费预算支出16.54万元，与上年相比增加2.08万元，上升14.38%。主要原因是新考录2人，工资及公用经费增加。
    　　十二、政府采购支出预算情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度政府采购支出预算总额7.35万元，其中：拟采购货物支出0.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.70万元。
    　　十三、国有资产占用情况说明
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
    　　十四、项目绩效目标情况说明 
    　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算26万元，占全部项目预算的100%。 
    　　第三部分  名词解释
    　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
    　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
    　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
    　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
    　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
    　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
    　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：
    　　联系人：陈国俊           联系电话：0478——8985154
     
     

     2025年度巴彦淖尔市地质调查研究中心预算表

     

    公开01表

    收支总表

    收      入

    支      出

    项    目

    预算数

    项    目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    253.56

    一、一般公共服务支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     

    四、财政专户管理资金收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事业收入

     

    五、教育支出

     

    六、事业单位经营收入

     

    六、科学技术支出

     

    七、上级补助收入

     

    七、文化体育旅游与传媒支出

     

    八、附属单位上缴收入

     

    八、社会保障和就业支出

    21.61

    九、其他收入

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

    十、卫生健康支出

    12.81

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

    十二、城市社区支出

     

     

     

    十三、农林水支出

     

     

     

    十四、交通运输支出

     

     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

    200.21

     

     

    二十、住房保障支出

    18.94

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十四、预备费

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支付

     

     

     

    二十七、债务还本支出

     

     

     

    二十八、债务付息支出

     

     

     

    二十九、债务发行费用支出

     

     

     

    三十、抗疫特别国债还本支出

     

     

     

    三十一、与中央财政往来性支出

     

    本年收入合计

    253.56

    本年支出合计

    253.56

    上年结转结余

     

    年终结转结余

     

    公开02表

    收入总表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心        金额单位：万元

    部门（单位）代码

    部门（单位）名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    602

    巴彦淖尔市自然资源局（部门）

    253.56

    253.56

    253.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    602009

    巴彦淖尔市地质调查研究中心

    253.56

    253.56

    253.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    253.56

    253.56

    253.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    支出总表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心           金额单位：万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    208

    社会保障和就业支出

    21.61

    21.61

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    20.69

    20.69

     

     

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    1.36

    1.36

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.33

    19.33

     

     

     

     

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.91

    0.91

     

     

     

     

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    0.91

    0.91

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    12.81

    12.81

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    12.81

    12.81

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    9.55

    9.55

     

     

     

     

    2101103

    公务员医疗补助

    3.26

    3.26

     

     

     

     

    220

    自然资源海洋气象等支出

    200.21

    174.21

    26.00

     

     

     

    22001

    自然资源事务

    200.21

    174.21

    26.00

     

     

     

    2200113

    地质矿产资源与环境调查

    26.00

     

    26.00

     

     

     

    2200150

    事业运行

    174.21

    174.21

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    18.94

    18.94

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    18.94

    18.94

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    18.94

    18.94

     

     

     

     

    合计

    253.56

    227.56

    26.00

     

     

     

     

     

     

    公开04表

    财政拨款收支总表

     

    收      入

    支      出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

    253.56

    一、本年支出

    253.56

    （一）一般公共预算拨款

    253.56

    （一）一般公共服务支出

     

    （二）政府性基金预算拨款

     

    （二）外交支出

     

    （三）国有资本经营预算拨款

     

    （三）国防支出

     

    二、上年结转

     

    （四）公共安全支出

     

    （一）一般公共预算拨款

     

    （五）教育支出

     

    （二）政府性基金预算拨款

     

    （六）科学技术支出

     

    （三）国有资本经营预算拨款

     

    （七）文化体育旅游与传媒支出

     

     

     

    （八）社会保障和就业支出

    21.61

     

     

    （九）社会保险基金支出

     

     

     

    （十）卫生健康支出

    12.81

     

     

    （十一）节能环保支出

     

     

     

    （十二）城市社区支出

     

     

     

    （十三）农林水支出

     

     

     

    （十四）交通运输支出

     

     

     

    （十五）资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    （十六）商业服务业等支出

     

     

     

    （十七）金融支出

     

     

     

    （十八）援助其他地区支出

     

     

     

    （十九）自然资源海洋气象等支出

    200.21

     

     

    （二十）住房保障支出

    18.94

     

     

          ……

     

     

     

    二、年终结转结余

     

    收    入    总    计

    253.56

    支    出    总    计

    253.56

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心           金额单位：万元

     

     

    公开05表

    一般公共预算支出表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心 金额单位：万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用经费

    208

    社会保障和就业支出

    21.61

    21.61

    21.61

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    20.69

    20.69

    20.69

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    1.36

    1.36

    1.36

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    19.33

    19.33

    19.33

     

     

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.91

    0.91

    0.91

     

     

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    0.91

    0.91

    0.91

     

     

    210

    卫生健康支出

    12.81

    12.81

    12.81

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    12.81

    12.81

    12.81

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    9.55

    9.55

    9.55

     

     

    2101103

    公务员医疗补助

    3.26

    3.26

    3.26

     

     

    220

    自然资源海洋气象等支出

    200.21

    174.21

    157.67

    16.54

    26.00

    22001

    自然资源事务

    200.21

    174.21

    157.67

    16.54

    26.00

    2200113

    地质矿产资源与环境调查

    26.00

     

     

     

    26.00

    2200150

    事业运行

    174.21

    174.21

    157.67

    16.54

     

    221

    住房保障支出

    18.94

    18.94

    18.94

     

     

    22102

    住房改革支出

    18.94

    18.94

    18.94

     

     

    2210201

    住房公积金

    18.94

    18.94

    18.94

     

     

     

    合      计

    253.56

    227.56

    211.02

    16.54

    26.00

    公开06表

    一般公共预算基本支出表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                                                        金额单位：万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

    工资福利支出

    209.66

    209.66

     

    30101

    基本工资

    67.68

    67.68

     

    30102

    津贴补贴

    52.64

    52.64

     

    30107

    绩效工资

    19.08

    19.08

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    19.33

    19.33

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    9.55

    9.55

     

    30111

    公务员医疗补助缴费

    3.26

    3.26

     

    30112

    其他社会保障缴费

    0.91

    0.91

     

    30113

    住房公积金

    18.94

    18.94

     

    30199

    其他工资福利支出

    18.28

    18.28

     

    302

    商品和服务支出

    16.54

     

    16.54

    30201

    办公费

    3.90

     

    3.90

    30205

    水费

    0.20

     

    0.20

    30206

    电费

    1.46

     

    1.46

    30207

    邮电费

    0.30

     

    0.30

    30208

    取暖费

    2.00

     

    2.00

    30209

    物业管理费

    2.25

     

    2.25

    30216

    培训费

    0.30

     

    0.30

    30217

    公务接待费

    0.10

     

    0.10

    30228

    工会经费

    2.56

     

    2.56

    30229

    福利费

    0.48

     

    0.48

    30231

    公务用车运行维护费

    3.00

     

    3.00

    303

    对个人和家庭的补助

    1.36

    1.36

     

    30302

    退休费

    1.36

    1.36

     

    合      计

    227.56

    211.02

    16.54

    公开07表

    一般公共预算“三公”经费支出表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位：万元

    单位名称

    2024年预算数

    2024年执行数

    2025年预算数

    "三公"经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    "三公"经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    "三公"经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    3.20

     

    3.00

     

    3.00

    0.20

    3.06

     

    3.00

     

    3.00

    0.06

    3.10

     

    3.00

     

    3.00

    0.10

     

    公开08表

    政府性基金预算支出表

     

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合      计

    0.00

    0.00

    0.00

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                                                    金额单位：万元

    注：我单位本年无政府性基金预算支出。


     

    公开09表

     

     

    国有资本经营预算支出表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                                            金额单位：万元

    科目编码

    科目名称

    本年国有资本经营预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合 计

    0.00

    0.00

    0.00

    注：我单位本年无国有资本经营预算支出。
     

    公开10表

     

    项目支出表

    编制单位： 巴彦淖尔市地质调查研究中心                                                     金额单位：万元

    类型

    项目编码

    项目名称

    单位编码

    项目单位

    合计

    本年拨款

    财政拨款结转结余

    财政专户管理资金

    单位资金

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    部门预算项目

    150800256023110000004

    地质矿产调查与管理经费

    602009

    巴彦淖尔市地质调查研究中心

    26.00

    26.00

     

     

     

     

     

     

     

    合  计

     

     

     

     

    26.00

    26.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开11表

    项目绩效目标表

           编制单位： 巴彦淖尔市地质调查研究中心                                                 金额单位：万元

    项目名称

    项目单位

    项目类别

    预算数

    年度绩效目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标方向

    目标值

    计量单位

    分值

    年度考核奖

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    3.86

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    住房公积金公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    18.94

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    在职取暖补贴

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    2.69

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    其它项工资

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    18.28

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    离岗工资

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    5.07

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    大额医保公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    0.10

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    公务员医疗保险公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    3.26

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    职工基本医疗保险缴费公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    9.45

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    工伤保险公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    0.31

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    失业保险公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    0.60

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    机关事业单位养老保险公补

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    19.33

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    奖励性绩效

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    19.08

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    在职人员工资

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    11-工资福利支出

    108.70

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    离退休取暖补贴

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    12-对个人和家庭补助支出

    0.19

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    退休人员工资

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    12-对个人和家庭补助支出

    1.17

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    女职工卫生费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    0.48

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    离退休公务费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    0.02

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    工会经费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    2.56

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    车辆公务费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    3.00

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    在职公务费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    5.81

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    水电暖物业费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    21-公用经费

    4.68

    严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

    效益指标(30分)

    经济效益指标

    结余率=结余数/预算数

    反向

    小于等于

    5

    %

    22.5

    产出指标(50分)

    数量指标

    足额保障率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    科目调整次数

    反向

    小于等于

    10

    次

    22.5

    时效指标

    发放及时率

    正向

    等于

    100

    %

    22.5

    地质矿产调查与管理经费

    602009-巴彦淖尔市地质调查研究中心

    31-部门预算项目

    26.00

    1、矿产资源相关方案报告的评审 2、矿山地质环境治理闭坑验 3、矿业权人勘查开采信息公示年度实地核查检查 4、矿山地质环境治理和绿色矿山建设“双随机、一公开”检查 5、矿山年度储量动态管理工作检查指导 6、地质灾害隐患点排查检查等工作

    产出指标(50分)

    数量指标

    召开评审会议

    正向

    大于等于

    12

    次

    2

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    主管部门和矿山企业满意度

    正向

    大于等于

    100

    %

    10

    产出指标(50分)

    数量指标

    矿山地质环境治理及勘查开采信息公示

    正向

    大于等于

    26

    个

    2

    绿色矿山建设“双随机、一公开”检查

    正向

    大于等于

    12

    个

    2

    资源储量动态检测

    正向

    大于等于

    10

    个

    2

    地质灾害防治隐患点排查

    正向

    大于等于

    158

    个

    2

    业务培训

    正向

    大于等于

    1

    次

    2

    质量指标

    评审方案报告完成率

    正向

    等于

    100

    %

    3

    检查排查验收覆盖率

    正向

    等于

    100

    %

    3

    储量动态检测覆盖率

    正向

    等于

    100

    %

    3

    地质灾害预警宣传覆盖率

    正向

    等于

    100

    %

    2

    召开评审会议完成率

    正向

    等于

    100

    %

    2

    业务培训完成率

    正向

    等于

    100

    %

    2

    时效指标

    完成地质灾害防治工作时间

    正向

    等于

    1

    年

    5

    完成监督检查工作

    正向

    等于

    1

    年

    5

    成本指标

    评审各类方案报告及检查验收劳务成本

    反向

    小于等于

    16

    万元

    2

    业务培训成本

    反向

    小于等于

    0.5

    万元

    1

    方案报告宣传资料印刷及制作成本

    反向

    小于等于

    2.5

    万元

    2

    排查检查验收出差及车辆成本

    反向

    小于等于

    4.5

    万元

    2

    评审方案报告会议成本

    反向

    小于等于

    2

    万元

    2

    设备购置成本

    反向

    小于等于

    0.5

    万元

    1

    效益指标(30分)

    社会效益指标

    提高矿产资源综合利用率减少地质灾害险情发生

    正向

    等于

    100

    %

    10

    生态效益指标

    加强矿山地质环境治理改善生态环境

    正向

    等于

    100

    %

    10

    可持续影响指标

    对矿产资源合理开发综合利用保护监督的可持续

    正向

    等于

    100

    %

    10

    产出指标(50分)

    数量指标

    评审矿产资源相关方案报告

    正向

    大于等于

    32

    件

    3

    合  计

     

     

    253.56

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开12表

    政府采购预算表

    编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                                                                                    金额单位：万元

    部门（单位）代码

    部门（单位）名称

    项目编码

    项目名称

    采购品目

    申报情况

    资金性质

    申请数量

    单价(元)

    金额(元)

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    602009

    巴彦淖尔市地质调查研究中心

    150800256022110000245

    在职公务费

    纸制品

    1

    1500

    1500

    0.15

    0.15

     

     

     

     

     

     

     

     

    150800256022110000246

    水电暖物业费

    物业管理服务

    1

    11440

    11440

    1.14

    1.14

     

     

     

     

     

     

     

     

    150800256023110000004

    地质矿产调查与管理经费

    台式计算机

    1

    5000

    5000

    0.50

    0.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    150800256022110000244

    车辆公务费

    车辆维修和保养服务

    2

    14750

    29500

    2.95

    2.95

     

     

     

     

     

     

     

     

    150800256022110000245

    在职公务费

    物业管理服务

    1

    11100

    11100

    1.11

    1.11

     

     

     

     

     

     

     

     

    150800256023110000004

    地质矿产调查与管理经费

    其他印刷服务

    1

    15000

    15000

    1.50

    1.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    合  计

    7

     

    73540

    7.35

    7.35

     

     

     

     

     

     

     

     
      
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