批复时间： 2025 年 1 月 26 日
公开时间： 2025 年 2 月 11 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局是主管局巴彦淖尔市自然资源局的所属机构。
主要职责：贯彻落实国家法律法规和单位规章。负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作。负责编制辖区内空间规划并监督实施。落实主体功能区规划和制度实施，落实经济技术开发区自然资源调查监测评价工作，组织实施最严格的耕地保护制度。负责辖区内地质勘查协调、监督管理工作和行业规范执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质灾害预防和治理，开展地质灾害工程治理工作。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。承担市自然资源局交办的城乡规划管理方面的工作。完成市自然资源局、经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括督查室、办公室、自然资源调查监测利用股、国土空间规划管理股、用途管制股、耕地保护股、执法大队。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局本级。详细情况见表：
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）持续强化理论武装头脑。抓实政治理论学习，扎实开展好党纪学习教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及党的二十届三中全会精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，及时上级有关会议及文件精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。
（二）严格落实建设用地“增存挂钩”机制，鼓励企业使用现有存量土地。加快批而未供用地、闲置土地处置，遏制新增闲置用地。对于已经构成闲置土地的，依法依规进行闲置土地调查认定及处置工作；对于即将构成闲置土地的，向土地使用权人下达开工履约通知书及闲置土地预警通知书。另外，将可盘活利用土地信息推送至招商部门，深入推进低效用地盘活，通过引导转让、转型升级、收回再招商等多种方式实现土地利用提升转型，提高土地利用率。
（三）继续优化营商环境，保障项目顺利落地。围绕开发区重点项目，提前做好规划审批技术服务，推进项目快速落地。加快工程建设项目审批，提高方案修改的时效性。提高人民群众、服务对象对自然资源管理工作的满意度。做好项目用地保障服务工作，主动服务，优化流程，积极完善城镇开发边界调整，完成新一轮成片开发方案编制工作，促进项目更快落地。
（四）认真完成国土空间规划评估修改工作。按照《国土空间规划城市体检评估规程》五年一评估，一年一体检的要求，对《巴彦淖尔市国土空间总体规划》中心城区内开发区区域进行修改。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度收入、支出预算总计 150.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 317.17 万元，降低 67.81 %。其中：
（一）收入预算总计 150.55 万元。包括：
1．本年收入合计 150.55 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 150.55 万元，与上年相比减少 317.17 万元，降低 67.81 %。主要原因是: 1、基本支出比上年增加22.23万元，主要是2025年增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加。2、专项业务支出比上年减少339.4万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计150.55 万元。包括：
1．本年支出合计150.55 万元。
（1）社会保障和就业支出类10.36万元，主要用于单位的离退休人员工资性支出、工伤、失业、工勤人员养老及医疗等公补部分。与上年相比增加1.79万元，增长20.88%，主要原因是新考录2名公务员，职工基本养老保险缴费公补部分相应增加；其他社会保障和就业支出公补部分相应增加。
（2）卫生健康支出类4.88万元，主要用于单位医疗公补部分。与上年相比增加1.24万元，增长34.07%，主要原因是新考录2名公务员，单位医疗公补部分相应增加。
（3）自然资源海洋气象等支出类128.51万元，主要用于单位人员工资性支出、公用经费支出及自然资源业务专项支出，与上年相比减少322.02万元，降低71.48%。主要原因是专项业务工作较上年减少。
（4）住房保障支出类6.8万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；与上年相比增加1.82万元，增长3.15%主要原因是新考录2名公务员，住房公积金公补部分相应增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度收入预算总计150.55万元，包括本年收入150.55 万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入150.55 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度支出预算合计 150.55 万元，其中：
基本支出 85.55 万元，占 56.82%；
项目支出 65 万元，占 43.18 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度财政拨款收、支总预算 150.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少317.17 万元，降低67.81%。主要原因是: 1、基本支出比上年增加22.23万元，主要是2025年增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加。2、专项业务支出比上年减少339.4万元。
（一）社会保障和就业（类）支出10.36万元。与上年相比增加1.79万元，增长20.88%。主要原因是新考录2名公务员，职工基本养老保险缴费公补部分相应增加；其他社会保障和就业支出公补部分相应增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.88万元。与上年相比增加1.24万元，增长34.07%。主要原因是新考录2名公务员，单位医疗公补部分相应增加。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）支出128.51万元。与上年相比减少322.02万元，降低71.48%。主要原因是专项业务工作较上年减少。
（四）住房保障支出(类）支出6.8万元。与上年相比增加1.82万元，增长3.15%。主要原因是新考录2名公务员，住房公积金公补部分相应增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025度一般公共预算财政拨款支出预算150.55万元，与上年相比减少317.17 万元，降低67.81%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 10.36万元，与上年相比增加1.79万元万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.41万元，与上年持平；
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.72万元，与上年相比增加1.79万元，增长36.31%。新考录2名公务员，职工基本养老保险缴费公补部分相应增加；
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.24万元，与上年持平。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 4.88 万元，与上年相比增加1.24万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.45万元。与上年相比增加0.92万元，增长36.36%。变动原因：新考录2名公务员，单位医疗公补部分相应增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元。与上年相比增加0.32万元，增长28.83 %。变动原因：新考录2名公务员，单位医疗公补部分相应增加。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为128.51 万元，与上年相比减少322.02万元。其中：
1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算63.51万元。与上年相比增加17.38万元，增长37.68%。变动原因：2025年增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加。
2.自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算65万元。与上年相比减少339.4万元，降低83.93%。变动原因：专项业务支出比上年减少339.4万元。
（四）住房保障支出类
住房保障支出类年初预算数为 6.8 万元，与上年相比增加1.82万元万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.8万元。与上年相比增加1.82万元，增长36.62 %。变动原因：新考录2名公务员，住房公积金公补部分相应增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 85.55 万元，其中：
（一）人员经费 75.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
1.工资福利支出 72.86万元，其中：
（1）基本工资支出17.96万元；
（2）津贴补贴支出27.43万元；
（3）奖金支出2.73万元；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元；
（5）职工基本医疗保险缴费支出3.45万元；
（6）公务员医疗补助缴费支出1.43万元；
（7）其他社会保障缴费支出1.24万元；
（8）住房公积金支出6.8万元；
（9）其他工资福利支出5.11万元。
2.对个人和家庭的补助303（类） 2.41万元，其中：
（1）退休费支出2.41万元。
（二）公用经费10.29万元。主要包括：办公费、取暖费、、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.商品和服务支出302（类） 10.29万元，其中：
（1）办公费支出2.61万元；
（2）水、电、暖、物业费支出2万元；
（3）培训费支出0.5万元；
（4）工会经费支出0.89万元；
（5）福利费支出0.06万元；
（6）其他交通费支出3.42万元；
（7）其他商品和服务支出支出0.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车购置预算支出.
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额65 万元。其中，财政本年拨款金额 65 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度机构运行经费预算支出 10.29 万元，与上年相比增加3.27万元，增长46.58%。主要原因是：新考录2名公务员，机构运行费随增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源局经济技术开发区分局2025年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算150.55万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈丽 联系电话：0478-7860966
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蒙公网安备 15080202000182号
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