批复时间：2025年 1月26日
公开时间：2025年 2月11日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局为巴彦淖尔市自然资源局局属分局，属正科级。
（二）单位主要职责
1负责辖区内自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用；
2负责编制辖区内国土空间规划并监督实施，落实辖区内自然资源调查监测评价工作；
3承担辖区内国土空间生态修复工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度；
4负责辖区内地质勘查协调、监督管理和行业规范执行监督；
5负责矿产资源管理工作；
6负责辖区内测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1、本单位无下属单位。
2、从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局。详细情况见表：
二、2025年度单位主要工作任务及目标
强化要素保障，精准土地供应。加强与市局、管委会等部门的沟通协调，提前介入重大项目，按照“要素跟着项目走”的原则，保障重点项目用地需求。
加强生态保护修复，推进重点生态修复项目。实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、矿山生态修复等项目，加强对辖区内生态脆弱区域的保护和修复。
创新执法监管方式。与企业与技术人员强强联手，充分利用卫星遥感、无人机、大数据等技术手段，建立智能化执法监管平台，实现对自然资源违法行为的早发现、早制止、早查处。
优化营商环境改革。持续深化“放管服”改革，进一步精简审批事项，优化审批流程，提高审批效率，为企业提供更加便捷高效的服务。
2025年，我们将紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦履行“两统一”核心职责，严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益，确保分局各项工作任务落地见效。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度收入、支出预算总计52.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.31万元，增长24.22%。其中：
（一）收入预算总计52.87万元。包括：
1、本年收入合计52.87万元。
（1）一般公共预算拨款收入52.87万元，与上年相比增加10.31万元，增长24.22%。主要原因是:
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位基本支出52.87万元，较上年增加了10.31万元，增长24.22%；其中：1是人员工资性支出47.71万元，较上年增加了9.23万元，增长23.99%；增长原因：2024年本单位新招录1名公务员，工资性支出增加。2是公用经费支出5.16万元，较上年增加1.08万元，增长26.47%；增长原因：2024年本单位新招录1名公务员，因此公用经费增加。
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位项目支出0万元，较上年预算增加了0万元，原因是我单位2024年、2025年预算未安排项目支出(项目支出预算由甘其毛都口岸财政代编并拨付）。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
2、上年结转结余0万元。与上年相比增加万元。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计52.87万元。包括：
1、本年支出合计52.87万元。
（1）社会保障和就业支出类5.16万元；主要用于本单位职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费等公补部分。较上年增加0.95万元，增长22.57%。原因是2024年新招录1名公务员，职工基本养老保险缴费公补部分、工伤保险缴费等公补部分增加。
（2）卫生健康支出类3.12万元；主要用于本单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等公补部分。比上年预算数增加0.58万元，增长22.83%。原因是2024年新招录1名公务员，单位医疗公补部分、公务员医疗等公补部分增加。
（3）自然资源海洋气象等支出类40.19万元；主要用于本单位工资性支出及公用经费支出。比上年预算数增加7.96万元，增长25%。原因是2024年新招录1名公务员，人员工资增加，公用经费增加。
（4）住房保障支出类4.4万元；主要用于本单位职工住房公积金公补部分。比上年预算数增加0.83万元，增长23.25%。原因是2024年新招录1名公务员，住房公积金公补部分增加。
2、年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度收入预算总计52.87万元，包括本年收入52.87万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入52.87万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度支出预算合计52.87万元，其中：
基本支出52.87万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度财政拨款收、支总预算52.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各10.31万元，增长24.22%，主要原因是：
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位基本支出52.87万元，较上年增加了10.31万元，增长24.22%；其中：1是人员工资性支出47.71万元，较上年增加了9.23万元，增长23.99%；增长原因：2024年本单位新招录1名公务员，工资性支出增加。2是公用经费支出5.16万元，较上年增加1.08万元，增长26.47%；增长原因：2024年本单位新招录1名公务员，公用经费增加。
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位项目支出0万元，较上年预算增加了0万元，原因是我单位2024年、2025年预算未安排项目支出(项目支出预算由甘其毛都口岸财政代编并拨付）。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算52.87万元，较上年增加了10.31万元，增长24.22%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为5.16万元，与上年相比增加0.95万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；财政拨款预算数为1.23万元，主要用于本单位退休人员工资性支出。比上年预算数相同。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;财政拨款预算数3.86万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费公补部分。较上年增加0.96万元，增长33.1%。原因是2024年新招录1名公务员，职工基本养老保险缴费公补部分增加。
3、其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.07万元，主要用于单位职工工伤保险公补部分。比上年预算数减少0.01万元，减少12.5%。原因是按照国家相关规定单位人员工资调整，其他社会保障和就业支出公补部分相应调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为3.12万元，与上年相比增加0.58万元。其中：
1、行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数2.24万元，主要用于行政单位人员单位医疗公补部分。比上年预算数增加0.43万元，增长23.76%，原因是2024年新招录1名公务员，单位医疗公补部分增加。
2、行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数0.88万元，主要用于单位人员公务员医疗补助公补部分，比上年预算数增加0.15万元，增长20.55%，原因是2024年新招录1名公务员，单位公务员医疗公补部分增加。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源海洋气象等支出类年初预算数为40.19万元，与上年相比增加7.96万元。其中：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数40.19万元。主要用于行政单位工资性支出及公用经费支出。比上年预算数增加7.96万元，增长24.7%，原因是2024年新招1名公务员。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为4.4万元，与上年相比增加0.83万元。其中：
1、住房改革支出(款）住房公积金（项）：财政拨款预算数4.4万元，主要用于单位人员住房公积金公补部分；比上年预算数增加0.83万元，增长23.25%；原因是2024年新招录1名公务员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算52.87万元，其中：
（一）人员经费47.71万元。主要包括：基本工资11.92万元、津贴补贴17.32万元、奖金1.47万元、住房公积金4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.86万元，职工基本医疗保险缴费2.24万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出4.32万元、退休费1.23万元。
（二）公用经费5.16万元。主要包括：办公费1.56万元、水费0.05万元、电费0.33万元、取暖费0.34万元、物业管理费0.28万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.58万元、其他交通费用1.62万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
3、公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因与上年预算相同，由于我部门严格执行中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约各项要求，从严控制“三公”经费支出；进一步压缩财政拨款公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局单位2025年度机构运行经费预算支出5.16万元，比上年增加1.08万元，增长26.47 %。主要原因是2024年新招录1名公务员。机关运行经费具体明细如下：办公费1.56万元、水费0.05万元、电费0.33万元、取暖费0.34万元、物业管理费0.28万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.58万元、其他交通费用1.62万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度政府采购支出预算总额0.55万元，其中：拟采购货物支出0.27万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.28万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市自然资源局甘其毛都口岸分局2025年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张少华 联系电话：0478-8985160
巴彦淖尔市人民政府网站
蒙公网安备 15080202000182号
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