巴彦淖尔市自然资源业务中心2025年部门预算公开报告

　　2025 年 2 月 11 日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

　　五、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、部门组织征收收入计划情况

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 部门预算公开表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　巴彦淖尔市自然资源业务中心（挂巴彦淖尔市土地收购储备 中心牌子），为巴彦淖尔市自然资源局所属二级单位，正科级公 益一类事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　（1）协助开展全市国营农牧场自然资源的开发、利用及有 偿使用工作；

　　（2）协助开展辖区自然资源调查监测、 国土空间规划的编 制工作；

　　（3）协助开展辖区国土空间生态修复、耕地保护、地质灾 害预防治理工作；

　　（4）承担临河城市规划区土地储备工作，组织实施储备土 地前期开发并对基础建设费用进行融资，开展收储地块成本评估 测算并拨付征收机构补偿费用等工作；

　　（5）承担辖区内自然资源的权籍调查和不动产测绘工作， 协助开展辖区内自然资源确权登记工作；

　　（6）协助开展辖区内矿产资源、测绘地理信息的管理工作；

　　（7）承担市自然资源局交办的其他工作等。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看， 巴彦淖尔市自然资源业务中心预算包 括：单位本级预算。

　　（一） 巴彦淖尔市自然资源业务中心机构及人员基本情况

　　人员情况： 巴彦淖尔市自然资源业务中心编制数 43 人，实 有在职人数 34 人，退休人员 11 人。

　　单位情况表

　　

　　第二部分   部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　部门预算总收入为539.56万元，其来源为一般公共预算拨 款。主要用于本单位机构正常运转所需的人员经费及公用经费支

　　出。 比上年预算净增加 12.76 万元，增加2.4 % 。

　　净增加的主要原因：我单位 2024 年度退休1人，新入职5人。

　　部门支出预算 539.56 万元。增加主要是由于我单位 2024 年度退休1人，新考录5人。 比上年预算增加 12.76万元，上升 2.4%。净增加的主要原因：我单位 2024年度退休1人，新考录单位5人。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　2025 年部门预算总收入539.56万元，其中：一般公共预算 拨款收入539.56万元， 占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%； 国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 占比 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元， 占比 0 %；单位资金收入 0 万 元，其中：事业收入  0 万元， 占比 0 %，事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算  0 万元，单位资金 0 万元， 占比 分别为 0 %、0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　2025年部门预算总支出万元，其中：基本支出 539.56万元， 占比 100 %；项目支出 0 万元， 占比 0 %。

　　主要用于机构运转所需的人员经费及公用经费方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支总预算539.56万元，其中：一般公共预算拨

　　款收入数为539.56万元， 占比 100 %；上年结转结余 0 万元， 占 比 0 %。

　　（二）） 财政拨款预算结构情况

　　部门预算中，财政拨款支出数为539.56万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元， 占支出的 0 %； 社会保障和 就业（类）支出65.68万元， 占支出的12.17 %；卫生健康支出 31.48万元，占支出的 5.83%；自然资源海洋气象等支出358.63万元，占支出的66.46%；住房保障支出43.46万元，占支出的8%。粮油物资储备支出40.29万元，占支出的7.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

　　财政拨款预算数为539.56万元， 比上年财政拨款预算数增 加12.76万元，具体情况如下：

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财 政拨款预算数为63.57万元。归口管理的事业单位离退休（项）

　　18.82万元，主要用于单位的离退休人员经费；机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）44.75万元，主要用于单位在职人员 养老保险缴费。其他社会保障和就业支出（款）预算数为2.1 万元，归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2.1万元主要用于单位社保缴费。比上年预算数增加5.92万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款  预算数为31.48万元。归口管理的事业单位医疗（项）22.03万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）9.45万元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险缴费。 比上年预算增加了0.9万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　3、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事物（款）：财 政拨款预算数为358.63万元。归口管理的事业运行（项）358.63万元，主要用于机构运行的人员经费及公用经费。 比上年减少35.34万元。原因是在上报预算时，项目细化做错，将40.29万元事业运行支出错做为粮油物资储备支出，导致差额较大，后续将更改科目。实际上事业运行支出应为398.92万元，比上年增加4.95万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为43.46万元。归口管理的住房公积金（项）43.46万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。比上年增加0.98万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　5、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）：财政拨款预算数为40.29万元。归口管理的事业运行（项）40.29万元。主要用于发放单位在职人员其他项工资，比上年增加40.29万元。原因是在上报预算时，项目细化做错，将40.29万元事业运行支出错做为粮油物资储备支出，导致差额较大，后续将更改科目。实际上事业运行支出应为0万元，比上年增加0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出539.56万元，其中：人员经费502.85万元， 占基本支出的93.2%；公用经费36.7万元，占基本支出的6.3%。具体情况如下：

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财 政拨款预算数为63.57万元。归口管理的事业单位离退休（项）18.82万元，主要用于单位的离退休人员经费；机关事业单位基 本养老保险缴费支出（项）44.75万元，主要用于单位在职人员 养老保险缴费。其他社会保障和就业支出（款）预算数为2.1万元，归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2.1万元主要用于单位社保缴费。比上年预算数增加3.81万元，原因是原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款  预算数为31.48万元。归口管理的事业单位医疗（项）22.03万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）9.45万元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险缴费。 比上 年预算数增加0.9万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　3、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事物（款）：财 政拨款预算数为358.63万元。归口管理的事业运行（项）358.63万元，主要用于机构运行的人员经费及公用经费。 比上年减少35.34万元。原因是在上报预算时，项目细化做错，将40.29万元事业运行支出错做为粮油物资储备支出，导致差额较大，后续将更改科目。实际上事业运行支出应为398.92万元，比上年增加4.95万元，原因是我单位 2024年度新考录5人。

　　三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

　　我部门（单位）2024 年无政府性基金预算拨款支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

　　我部门（单位）2024 年无国有资本经营预算拨款支出。

　　五、 “三公 ”经费财政拨款支出预算的情况说明

　　2024 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算数为 1.5 万元， 占总支出的 0.28%， 比上年预算减少 0 万元，下降 0 %；本年预 算比上年执行数增加 0 万元，增长0%。

　　“三公 ”经费财政拨款支出预算数为 1.5 万元，其中，因公 出国（境）费用 0 万元， 占支出的 0%；公务接待费 0 万元， 占 支出的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，占支出的100%， 其中，公务用车购置 0 万元， 占支出的 0%，公务用车运行维护 费 1.5 万元， 占支出的 100%。

　　具体变化及原因情况如下：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）

　　0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）

　　0 万元，增长（下降）0 %。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万，下降 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下

　　降）0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。 其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0  万 元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 1.5 万元， 本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0 %， 比上年执行数增 加 0 万元，增长0%。减少主要是由于我单位本年度无专项资金。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算36.7万元，比上年增加3.21万元，增加8.7%。主要原因是我单位 2024年度新考录5人。机关运行经费具体明细如下： 办公费9.18万元，印刷费 0.2 万元，水费0.22万元，电费1.68万元，取暖费4.75万元，差旅费1万元，培训费0.85万元，工会经费6.12万元，福利费1.08万元，公车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出1.12万元，办公设备购置1万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 10.78万元，其中：货物类政府采购预算 1.2万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 9.58万元。涵盖“水电暖物业费，办公用品，印刷品等采购大 类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源主要为财政拨 款收入，其中 9.58万元的资金来源为财政拨款收入。纳入政府购买服务项目7项，预算为9.58万元，服务类型为公务用车运行维修服务、物业管理服务，涉及预算单位3家，资金来源为财政拨款收入。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至 2024年末，全部固定资产28.56万元，无形资产 20377.3950 万元。2025年财政厅国有资产配置计划资金1万元，计划新增资产 1 台/件/组。其中：办公设备类配置计划打印机 0 台，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 1 台，资金预算1万元；

　　按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车

　　1 辆。其中：事业单位保有公务用车 1 辆。

　　单位价值 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

　　四、部门组织征收收入计划情况 我单位无非税收入。

　　五、绩效目标设置情况说明

　　根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设 置，2023 年，我部门对共计 0 个预算项目设置绩效目标，从预 算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设计项目绩效指标 …… 项，一级指标中：产出指标…… 项，效益指标 …… 项，满意度指标 …… 项。二级指标中：数 量指标 …… 项，包括……等；质量指标…… 项，包括……等； 时效指标 …… 项，包括……等；成本指标…… 项，包括…… 等；经济效益指标…… 项，包括……等；社会效益指标 …… 项， 包括……等；生态效益指标…… 项，为人均能耗降低等；可持 续影响指标 …… 项，包括……等；服务对象满意度指标…… 项，包括……等。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

　　第六部分  部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公 ”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、 国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　备注：1、预算公开表见附件

 

附件下载：
2025年预算公开.xlsx