批复时间：2025年1月26日

　　公开时间：2025年2月11日

　　 目录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　（一）单位主要职能

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心是巴彦淖尔市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。

　　（二）单位主要职责

　　1.承担局机关机要保密、公文运转、政务公开、新闻宣传、舆情监测、信访接待、“放管服”等辅助工作及局机关事务保障相关工作。

　　2.承担局机关财务管理、预决算管理、政府采购、资金绩效评价等辅助工作。

　　3.承担局机关和局属事业单位综合档案归档、数字化利用等工作。

　　4.为局机关和局属单位网络及终端提供运转保障和技术支撑。

　　5.承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、网络数据与事务保障室、宣传与效能监测室、档案管理室。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心。详细情况见表：

　　

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　（一）按“保重点、保运转、保发展”的总体思路做好2025年的预算安排和资金管理工作。进一步提高工作的主动性，严把预算执行关，严控各项支出，不断优化支出结构，实现资金使用效益的最大化。

　　（二）中心将聚焦重点、难点，全力推进市自然资源局库存档案数字化工作，一体化推动数字档案室建设，提升业务人员专业素养，为自然资源管理提供更加高效、便捷、安全的服务。

　　（三）进一步压实网络安全责任，提升应对突发数据安全事件的应急处置能力，积极整改机房基础环境存在的问题，在保障市局重要信息系统、门户网站正常运行的同时，积极配合网信办、大数据中心及相关部门，充分运用高科技信息手段，建立信息化运行的新机制、新模式，切实提高信息化专业水平、服务质量和效率，为中国式现代化巴彦淖尔建设添砖加瓦。

　　第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计347.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.87万元，降低3.84%。其中：

　　（一）收入预算总计347.09万元。包括：

　　1．本年收入合计347.09万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入347.09万元，与上年相比减少13.87万元，降低3.84%。主要原因是巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心基本支出287.09万元，较上年减少8.87万元，降低2.99%；其中人员工资性支出266.51万元，较上年减少9.35万元，降低3.38%，降低原因是由于单位2025年增加在职转退休人员2人，在职人员减少2人，工资性支出减少；事业单位离退休支出3.54万元，较上年增加0.94万元，增长36.15%，增长原因是退休人员增加2人，退休支出增加；机关运行经费支出20.58万元，较上年增加0.48万元，增长2.38%，增长原因是增加福利费即妇女卫生费，公用经费较上年增加。项目支出60万元，较上年减少5万元，降低7.69%，降低原因是我单位厉行节约，加强日常办公成本管控，积极提倡节能降耗从严从紧配置各类办公设备，严控一般性支出。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计347.09万元。包括：

　　1．本年支出合计347.09万元。

　　（1）、社会保障和就业支出（类）支出29.67万元，主要用于单位职工职工养老保险支出、工伤失业保险、企业职工基本养老保险支出、退休人员工资支出。与上年相比增加0.72万元，增长2.48%，主要原因是增加退休人员2人，事业社会保障和就业支出较上年增加。

　　（2）、卫生健康支出（类）支出16.64万元，主要用于职工基本医疗及大额医疗保险支出、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少0.13万元，降低0.77%，主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出较上年减少。

　　（3）、自然资源海洋气象等支出（类）277.17万元，主要用于单位职工工资性支出，机关运行经费支出、信息化建设综合保障运维项目支出。与上年相比减少13.39万元，降低4.6%，主要原因是退休人员增加2人，在职人员减少2人，工资性支出减少，按财政预算安排项目支出减少。

　　（4）、住房保障支出（类）支出23.61万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少1.07万元，降低4.33%。主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，住房公积金支出较上年减少。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位严格按预算安排资金，无年终结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度收入预算总计347.09万元，包括本年收入347.09万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入347.09万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　

　　三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度支出预

　　算合计347.09万元，其中：

　　基本支出287.09万元，占82.71%；

　　项目支出60万元，占17.29%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算347.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.87万元，降低3.84%。主要原因是巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心基本支出287.09万元，较上年减少8.87万元，降低2.99%；其中人员工资性支出266.51万元，较上年减少9.35万元，降低3.38%，降低原因是由于单位2025年增加在职转退休人员2人，在职人员减少2人，工资性支出减少；事业单位离退休支出3.54万元，较上年增加0.94万元，增长36.15%，增长原因是退休人员增加2人，退休支出增加；机关运行经费支出20.58万元，较上年增加0.48万元，增长2.38%，增长原因是增加福利费即妇女卫生费，公用经费较上年增加。项目支出60万元，较上年减少5万元，降低7.69%，降低原因是我单位厉行节约，加强日常办公成本管控，积极提倡节能降耗从严从紧配置各类办公设备，严控一般性支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算347.09万元，与上年相比减少13.87万元，降低3.84%。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为29.67万元，与上年相比增加0.72万元，其中：

　　（1）、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.54万元，与上年相比增加0.94万元，增长36.15%，主要原因是退休人员增加2人，退休支出增加。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.11万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是工资基数增加，事业单位养老保险支出较上年增加。

　　（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.01万元，与上年相比减少0.25万元，降低11.06%，主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，工伤失业险较上年减少。

　　（二）、卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为16.64万元，与上年相比减少0.13万元，其中：

　　（1）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.33万元，与上年相比减少0.12万元，降低0.96%，主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，职工基本医疗保险支出较上年减少。

　　（2）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.31万元，与上年相比减少0.01万元，降低0.23%，主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，职工公务员医疗补助支出较上年减少。

　　（三）、自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为277.17万元，与上年相比减少13.39万元，其中：

　　（1）、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算217.17万元。与上年相比减少8.39万元，降低3.72%，主要原因是退休人员增加2人，在职人员减少2人，工资性支出减少。

　　（2）、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算60万元，与上年相比减少5万元，降低7.69%，降低原因是我单位厉行节约，严控一般性支出。

　　（四）、住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.61万元，与上年相比减少1.07万元，降低4.33%，主要原因是增加退休人员2人，在职人员减少2人，住房公积金支出较上年减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算287.09万元，其中：

　　（一）人员经费266.51万元。主要包括：基本工资80.79万元、津贴补贴60.05万元、奖金5.83万元、绩效工资30.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元、住房公积金23.61万元、职工基本医疗保险缴费12.33万元、公务员医疗补助4.31万元、其他社会保障缴费2.01万元、其他工资福利支出19.87万元、退休费3.54万元。

　　（二）公用经费20.58万元。主要包括：办公费4.93万元、水费0.3万元、电费2.24万元、邮电费0.2万元、取暖费2.38万元、物业管理费4.16万元、培训费0.6万元、工会经费3.23万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0.2万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位未安排因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加

　　0万元，主要原因我单位未安排公务用车购置费。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因由于我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费支出只减不增。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因下降主要是由于我单位厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额60万元。其中，财政本年拨款金额60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度机构运行经费预算支出20.58万元，与上年相比增加0.48万元，增长2.38%。主要原因是：增加福利费即妇女卫生费，公用经费较上年增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度政府采购支出预算总额10.66万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.66万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心共有车辆1辆，其

　　中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算60万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家

　　庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李红霞  联系电话：8985108

　　第五部分2025年度巴彦淖尔市自然资源局

　　综合保障中心预算表（见附表）