2023年度巴彦淖尔市地质调查研究中心预算公开

　　批复时间： 2023年 1月 18 日

　　公开时间： 2023年 2 月 3 日

　　目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2023年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　（一）单位职能

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心是主管全市矿产资源开发利用、地质环境治理验收等矿政管理的综合经济部门。

　　（二）单位主要职责

　　1、开展全市基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源及水资源调查评价；开展生态保护与修复、矿山地质环境保护与土地复垦及地质灾害调查评价；开展自然资源科学普及和科技成果转化及地质、生态等方面的科学研究工作；

　　2、承担矿产资源基础数据的更新维护、统计及矿业权管理的技术支撑工作；承担矿山地质环境监测与生态修复、绿色矿山建设等技术支撑工作；开展矿产资源资产统计、资产价值评估和资产核算及资产负债表编制的技术支撑工作；

　　3、协助开展矿产资源规划、国土空间生态保护与修复规划及矿政业务其他规划编制工作；协助开展矿产资源相关规划、报告、方案及设计的审查工作；

　　4、承担基础性地质调查项目和地质环境治理项目的技术管理工作；

　　5、开展地质灾害防治监测、地质灾害气象预警预报和地下水监测等工作；

　　6、承担市自然资源局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监测评价部、地质调查部、综合研究部。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　1.优化方案报告评审工作。按照自治区相关规定和关于巴彦淖尔优化营商环境的总体要求，继续优化矿产资源相关方案报告评审审查流程，进一步梳理评审事项，规范申请材料，压缩审查时限；充分利用政务服务平台探索线上运行，不断提升评审审查工作公开度、透明度。

　　2.建立矿产资源相关方案报告数据库。按照自治区“优化职能职责优化工作流程”专项行动有关要求，依据“谁审查（审核）、谁提供”原则，二季度底建立矿产资源储量报告数据库、矿山开发利用方案数据库、矿山地质环境保护与土地复垦方案数据库，助力矿业权登记审批。

　　3.做好地质环境监测和地质灾害防治工作。一是强化矿山日常监督管理，持续做好2023年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦和绿色矿山建设“双随机、一公开”检查；二是结合实际，不断优化矿山地质环境闭坑项目验收流程，完善相关资料管理工作；三是配合市局，积极指导旗县推进绿色矿山建设；四是扎实开展地质灾害隐患排查巡查工作，严格执行汛期24小时值班制度和落实灾情速报制度，持续加大宣传教育力度，有效防范和坚决遏制地质灾害发生。

　　4.持续做好中央生态环境保护督察典型案例通报问题整改工作。

　　5.持续做好矿产资源统计工作。认真组织做好2022年度矿产资源开发利用统计直报、矿产资源储量统计数据库的填报工作。编制完成2022年度《巴彦淖尔市矿产资源开发利用分析报告》；根据矿产资源储量统计数据库中消耗、增减储量的变化量，对储量数据进行整理，更新全市储量数据库，编制巴彦淖尔市2022年度储量通报；对旗县自然资源局上报的《砂石土情况统计表》进行审核、汇总，上报。

　　6.配合市局开展矿山储量动态管理工作。对全市中型以上生产矿山企业储量动态检测工作开展实地督查指导，掌握生产矿山企业与地测机构合作协议签订情况、地测机构实测情况，督促矿山企业按时完成矿山储量年度检测报告编制和矿产资源储量年度变化表填报工作；配合市局做好矿业权人勘查开采项目实地核查工作，收集整理相关资料并填报《核查记录表》，编制《核查报告》。

　　7.做好地下水监测运行维护工作。一是完成2023年度河套平原148个国网和112个区网地下水监测站点运行维护工作，完成内蒙地环院交办新增山水项目66眼监测井的修正校核历年的水位数据整编曲线的工作任务。编制运维与监测报告、地下水水质状况分析报告，并提交相关部门评审。

　　第二部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度收入、支出预算总计252.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.75万元，增长12.18%。其中：

　　（一）收入预算总计252.48万元。包括：

　　1．本年收入合计252.48万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入252.48万元，与上年相比增加30.75万元，增长12.18%。主要原因是人员工资增加，各类保险及公积金相对增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是年末结余全部交回财政。

　　（二）支出预算总计252.48万元。包括：

　　1．本年支出合计252.48万元。

　　（1）自然资源海洋气象等支出（类）支出197.91万元。主要用于人员工资、公用支出等运行保障经费及项目支出。与上年相比增加5.13万元，增长2.66%。主要原因是人员工资增加、公用经费增加。

　　社会保障和就业（类）支出23.71万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费、工伤保险、失业保险支出。与上年相比增加5.71万元。增加31.72%。主要原因人员工资增加，相关保险缴费增加。

　　卫生健康支出（类）支出12.65万元。主要用于人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出，与上年相比增加1.70万元，增加15.53%。主要原因是人员工资增加，基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出 18.21万元。主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加18.21万元。增加100%。原因是上年度公积金公补部分不做预算。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是年末结余财政全部收回。

　　二、收入预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度收入预算总计252.48万元，包括本年收入252.48万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入252.48万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %

三、支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度支出预算合计252.48     万元，其中：

　　基本支出222.48万元，占88.12%；

　　项目支出30万元，占11.88%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度财政拨款收、支总预算252.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.75     万元，增长12.18%。主要原因是人员工资增加，各类保险及公积金相对增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算252.48万元，与上年相比增加30.75万元，增长12.18%。具体情况如下：

　　（一）自然资源海洋气象等支出（类）

　　自然资源海洋气象等支出类年初预算数为197.91万元，与上年相比增加5.13万元。其中：

　　1、自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算167.91万元。与上年相比增加15.13万元，增加9.90%。变动原因是人员工资增加、公用经费增加。

　　2、自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算数30万元。与上年相比减少10万元，减少25%。变动原因是加强业务整合，压缩经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为23.71万元，与上年相比增加5.71万元。其中：

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.79万元。与上年相比增加2.79万元。增加100%。变动原因上年没有退休人员。

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.85万元。与上年相比增加2.71万元，增加15.82%。变动原因人员工资增加养老保险缴费增加。

　　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元。与上年相比增加0.21万元，增加24.42%。变动原因是人员工资增加，失业保险、工伤保险缴费比上年增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）年初预算数为12.65万元，与上年相比增加1.70万元。其中：

　　1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）.年初预算9.45万元。与上年相比增加1.18万元，增加14.27%。变动原因是人员工资增加，基本医疗保险增加。

　　2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.20万元。与上年相比增加0.52万元。增加19.40%。变动原因是人员工资增加，公务员医疗补助增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）年初预算数为18.21万元，与上年相比增加18.21万元。其中；

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数18.21万元。与上年相比增加18.21万元，增加100%。变动原因是上年度公积金公补部分不做预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算222.48万元，其中：

　　（一）人员经费206.29万元。主要包括：基本工资64.51万元、津贴补贴45.81万元、绩效工资27.50万元、机关事业单位基本养老保险19.85万元、住房公积金18.21万元、医疗费12.65万元、其他社会保障缴费1.07万元、其他工资福利支出13.90万元、退休费2.79万元等。

　　（二）公用经费16.19万元。主要包括：办公费2.92万元、水费0.21万元、电费1.57万元、邮电费0.37万元、取暖费1.75万元、物业管理费3.67万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费3万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占93.75%；公务接待费支出0.20万元，占6.25%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.20 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有购置车辆安排。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年持平。

　　3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.2元，主要原因与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额30万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度机构运行经费预算支出16.19万元，与上年相比增加0.28万元，增长1.73%。主要原因是：工会经费、水电暖物业费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度政府采购支出预算总额10.07万元，其中：拟采购货物支出 1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8.57万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　巴彦淖尔市地质调查研究中心2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算30万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈国俊           联系电话：0478——8985154

 2023年度巴彦淖尔市地质调查研究中心预算表

　　公开01表

　　收支总表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                金额单位：万元

公开02表

　　收入总表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心        金额单位：万元

　　公开03表

　　支出总表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心           金额单位：万元

公开04表

　　财政拨款收支总表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                    金额单位：万元

公开05表

　　一般公共预算支出表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心 金额单位：万元

公开06表

　　一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                           金额单位：万元

公开07表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表

　　政府性基金预算支出表

　　编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                         金额单位：万元

　　注：我单位本年无政府性基金预算支出。

公开09表

　　国有资本经营预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市地质调查研究中心                      金额单位：万元

　　注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

　　项目支出表

　　编制单位： 巴彦淖尔市地质调查研究中心                        金额单位：万元

公开11表

　　项目绩效目标表

　　       编制单位： 巴彦淖尔市地质调查研究中                    金额单位：万元