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巴彦淖尔市自然资源局临河区分局2022年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2022-03-18 |
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   2022年 3 月 11日 

          目 录 

  第一部分 单位概况 

  一、部门主要职能、职责 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  第二部分 2022年单位预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、单位组织征收非税收入计划情况 

  五、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2022年部门预算公开表 

  一、部门收支预算总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  七、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、部门项目支出预算表 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算明细表 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  (一)主要职能 

  巴彦淖尔市自然资源局临河区分局属于巴彦淖尔市自然资源局的下属单位。 

  (二)主要职责 

  1、监督执行上级部门下划的土地开发、土地整理、土地复垦。 

  2、基本农田的保护和耕地开发。 

  3、合理利用土地以及矿产资源的等自然资源的规划、管理、保护与合理利用。 

  二、机构设置及预算单位构成情况 

  从预算单位构成看,巴彦淖尔市自然资源局临河区分局部门预算为本单位二级单位预算。 

  (一)巴彦淖尔市自然资源距临河区分局部门机构 

  巴彦淖尔市自然资源局临河区分局共有23人,在职7人,离岗2人,退休12人。编制数11人,其中:行政编9人,工勤编2人。 

  (二)巴彦淖尔市自然资源局临河区分局单位设置 

  纳入2022年部门预算编制范围的单位情况如下: 

  单位情况表 

  

序号 

  单位名称 

  单位性质 

  1 

  巴彦淖尔市自然资源局临河区分局本级 

  财政拨款的行政单位 

  第二部分   2022年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算173.08 万元,比上年预算增加43.85万元,增加25.34 %,增加主要是原因2022年增加第三次国土调查项目资金。 

  支出预算173.08 万元,比上年预算增加43.85万元,增加25.34 %,增加主要是原因2022年增加第三次国土调查项目资金。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入 173.08万元,其中:一般公共预算拨款收入 173.08万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出 173.08万元,其中:基本支出 128.08 万元,占比 74%;项目支出45 万元,占比26 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。 

  主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算173.08万元,包括:一般公共预算财政拨款 173.08 万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类107.21万元,比上年预算数减少3.39万元。主要用于人员经费。 

  2、社会保障和就业类20.87万元,比上年预算数增加2.24 万元。主要用于人员社会保障。 

  3、其他自然资源事务支出类45万元,比上年预算增加45万元。主要用于第三次国有土地调查项目。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。 

  我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算. 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)主要是由于疫情,公务外出减少。 

  2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加减少0 万元,增长下降0 %。增加(减少)主要是由于疫情,公务接待费减少。 

  3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 0 万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0 %,比上年执行数增加0 万元,增长0 %。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2022年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算16.3万元,比上年减少1.49万元,下降 8.38%。主要原因是厉行节约,压缩开支。机关运行经费具体明细如下:办公费0.54 万元,水费0.88万元,电费3万元,邮电费1.68万元,取暖费2.64万元,工会经费0.9万元,其他交通费6.3万元,其他商品和服务支出0.36万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2021年末,共有车辆 18 辆(其中轿车5辆,越野车2辆,摩托车11辆),其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

  四、部门组织征收非税收入计划情况 

  我单位不涉及此类内容 

  五、2022年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:段荣       联系电话:0478-8239343

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表: 

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