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巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队2022年部门预算公开报告
来源: | 发布时间:2022-03-16 |
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   2022年3月7日 

      目 录 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、基本构成情况 

  第二部分 2022年单位预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  二、政府采购预算情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、单位组织征收非税收入计划情况 

  五、项目支出绩效目标情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2022年部门预算公开表 

  一、收支总表 

  二、收入总表 

  三、支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、部门项目支出表 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算表 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能、职责 

  1.贯彻执行党和国家有关土地、矿产、测绘方面行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策; 

  2.按照国家法律法规规定,受市自然资源局委托,行使对土地、矿产、测绘方面的行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政检查权; 

  3.查处跨旗县土地、矿产、测绘方面的重大违法案件; 

  4.负责临河区、经济技术开发区土地、矿产、测绘方面的动态巡查和行政执法工作; 

  5.对各旗县自然资源执法工作的开展情况进行业务督导; 

  6.负责全市土地矿产卫片执法检查的业务培训、技术指导等日常工作; 

  7.配合全域土地例行督察; 

  8.完成市自然资源局交办的其他任务。 

  二、基本构成情况 

  人员基本情况:编制46人,实有参公人员33人,事业在职7人,工勤4人,离岗1人,退休14人; 

  第二部分   2022年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2021年度我支队有两个预算单位,分别是:巴彦淖尔市自然资源综合行政执法局和巴彦淖尔市自然资源综合行政执法局临河大队,2021年度预算数为两个单位的汇总数。 

  2022年度,收入预算650.68万元,比上年预算增加129.68万元,增加19.93%,具体情况如下: 

  基本支出 570.68万元,全部为市本级财政拨款,比上年增加129.68万元,增加22.72%;其中:工资福利支出495.24万元,比上年增加114.79万元,增加23.18%;增加原因是 2021年机构改革后将自然资源系统内参公人员全部调整到执法支队,故2022年人员增加,工资福利支出数增加;归口管理的行政事业单位离退休支出10.91万元,增加7.24万元,增长66.36%;机关运行经费支出64.53万元,增加7.65万元,增加11.85%,增加原因是 2021年机构改革后将自然资源系统内参公人员全部调整到执法支队,故2022年人员增加,机关运行经费数增加。 

  巴彦淖尔市自然资源综合行政执法支队项目支出80万元,比上年增减0万元,无变化。 

  支出预算650.68万元,比上年预算增加129.68万元,增加19.93%,增加原因与收入预算增加原因相同。 

  (一)部门预算收入情况说明 

  部门预算收入650.68万元,其中:一般公共预算拨款收入   650.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)部门预算支出情况说明 

  部门预算支出650.68万元,其中:基本支出570.68万元,占比87.71%;项目支出80万元,占比12.29%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和扫黑除恶、住宅式墓地清查、卫片执法检查、违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房专项整治、违法用地专项整改、破坏草原、林地违规违法行为专项整治等专项工作支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算650.68万元,包括:一般公共预算财政拨款650.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1、社会保障和就业类61.72万元,比上年预算数增加11.97万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。 

  2、卫生健康类36.55万元,比上年预算数增加1.19万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。 

  3、自然资源事务类552.41万元,比上年预算数增加116.52万元。主要用于单位职工工资性支出、机关运行经费支出以及单位开展各项专项业务活动支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位无政府性基金收入及支出安排。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算8.3万元,比上年预算减少2万元,下降24.10%;本年预算比上年执行数减少2万元,下降24.1%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于无因公出国(境)工作职责。 

  2、公务接待费2.3万元,比上年预算数增加(减少)0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。无增加(减少)。 

  3、公务用车购置及运行维护费6万元,比上年预算减少2万元,下降 24.1%,本年预算比上年执行数减少2万元,下降24.1%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费8万元,本年预算比上年预算减少2万元,下降24.10%,比上年执行数增加减少2万元,下降24.1%。减少主要是由于车辆无编制,厉行节约。 

  第三部分 其他公开事项说明 

  一、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算64.53万元,增加7.65万元,增加11.85%,增加原因是 2021年机构改革后将自然资源系统内参公人员全部调整到执法支队,故2022年人员增加,机关运行经费数增加。机关运行经费具体明细如下:办公费7万元、水费0.66万元、电费4.93万元、邮电费0.42万元、取暖费5.82万元、物业管理费11.47万元、公务接待费2.3万元、工会经费4.93万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费23.22万元、其他商品和服务支出2.28万元。 

  二、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额35.97万元,其中:政府采购货物预算   2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算33.97万元。主要用于单位正常运行物业服务费、办公设备耗材购置、公务用车运行费、被装购置费等支出。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2021年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆,通勤保障用车1辆;我单位没有价值200万元以上大型设备。 

  四、部门组织征收非税收入计划情况 

  本单位无非税收入。 

  五、2022年度项目支出绩效目标情况说明 

  项目支出预算绩效目标填报情况 

  2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元,占全部项目支出预算的100%。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:柴晓燕       联系电话:0478-8985131 

  第六部分 部门预算公开表 

  详见附表 

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