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巴彦淖尔市自然资源部门2019年度决算公开报告
来源: | 发布时间:2020-09-16 | 【关闭】
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    第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  巴彦淖尔市自然资源局巴彦淖尔市人民政府工作部门(20193原巴彦淖尔市国土资源局和原巴彦淖尔市规划局整合新组建的市自然资源局整合了原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等。

  巴彦淖尔市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。指导地方有关行政执法工作。根据授权委托对地方政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。承办市城乡规划建设管理委员会有关规划方面的日常工作。指导各旗县区自然资源管理工作。管理任免旗县区自然资源局及其所属机构科级干部。统一管理和协调巴彦淖尔市林业和草原局。完成市委、政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  纳入自然资源局部门决算编制范围的单位共15个,包括: 

    1. 财政拨款的行政单位3个:巴彦淖尔市自然资源局本级(内设18个职能科室、老干科、机关党委)、临河区分局、开发区分局。 

    2. 参照公务员法管理的事业单位3个:巴彦淖尔市自然资源综合行政执法局、巴彦淖尔市土地收购储备中心、巴彦淖尔市不动产登记中心。 

    3. 全额拨款事业单位9个:包括巴彦淖尔市地质公园管理局、巴彦淖尔市地质矿产调查院、巴彦淖尔市城建地理信息和规划技术审查中心、巴彦淖尔市规划设计院、巴彦淖尔市森林资源资产评估管理中心、巴彦淖尔市国土资源征费稽查局、巴彦淖尔市土地整治中心、巴彦淖尔市土地调查规划院、巴彦淖尔市国土资源矿山监测中心。 

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  (一)2019年部门预算收入情况分析

  2019年预算收入3635.58万元,全部为财政拨款收入。2019年部门决算收入36919.29万元,其中:财政拨款收入36637.41万元,其他收入81.88万元。

  2019年决算收入较预算收入增加了33283.71万元,原因:

  1、财政拨款收入增加了33201.83万元,包括:(1)市自然资源局本级决算收入中包含:上级部门下达的国土整治项目和“互联网+不动产登记”项目以及自然资源调查补助经费收入共计496.72万元;本年地方债务化解安排了城市双修专项规划、甘其毛都和双河区城市设计项目、乡村振兴战略规划设计项目、城市绿轴修复利用总体规划项目收入共计862.2万元;本年地方财政安排了征地和拆迁补偿费收入21.06万元;(2)临河区分局预算中的收入只安排基本支出经费,而在决算中,收入包含上级部门下达的国土整治项目1383万元;(3土地收购储备中心决算收入中包含本年地方财政安排了征地和拆迁补偿费28791.59万元;(420193月机构改革,巴彦淖尔市森林资源资产评估中心纳入自然资源局部门,决算收入中增加了本单位财政拨款基本收入114.62万元;(5)决算收入中增加了单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助以及其他社会保障缴费457.22万元;(6)其余部分为当年追加的人员工资、带薪休假等经费。

  2其他收入增加了81.88万元,包括:机关党委返还党费1.86万元,脱贫攻坚干部生活补助费8.8万元,自治区自然资源厅拨入油气督查费6万元,内蒙古地质环境监测院拨入地下水监测工作经费54.84万元,银行利息收入0.38万元,中国国土勘测规划院拨入“国土调查云”变更调查应用专项经费10万。

  (二)2019年部门决算支出情况分析

  2019年预算总支出3635.58万元,全部为财政拨款支出。 2019年决算总支出40894.17万元,其中财政拨款支出40815.97万元;其他支出78.2万元。 

  2019年决算总支出较预算总支出增加了37258.59万元,增加原因:(1)自然资源局本级决算支出中包含:上级部门下达的国土整治项目和“互联网+不动产登记”项目以及自然资源调查补助经费支出共计471.9万元;本年地方债务化解安排了城市双修专项规划、甘其毛都和双河区城市设计项目、乡村振兴战略规划设计项目、城市绿轴修复利用总体规划项目支出共计862.2万元;本年地方财政安排了征地和拆迁补偿支出21.06万元;(2)临河区分局预算支出只安排基本支出经费,而在决算中,支出包含上级部门下达的国土整治项目1383万元,上年度结转的国土整治项目支出4289.17万元;(3土地收购储备中心决算支出中包含本年地方财政安排的征地和拆迁补偿支出28791.59万元;(420193月机构改革,巴彦淖尔市森林资源资产评估中心纳入自然资源局部门,决算支出中增加了本单位财政拨款基本支出114.17万元;(5)决算支出中增加了单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助以及其他社会保障缴费457.22万元;(6)本年其他支出包含:脱贫攻坚干部生活补助支出、机关党委返还党费支出、 “国土调查云”变更调查应用专项支出、地下水监测项目支出共计60.12万元,上年结转地下水监测项目支出10.72万元;7)其余部分为当年追加的人员工资、带薪休假等支出。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计41870.16万元,其中:本年收入合计36719.29万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5150.87万元;支出总计41870.16万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余975.99万元。与2018年度相比,收入总计增加16871.1万元,增长67.49%;支出总计增加16871.1万元,增长67.49%。主要原因:一是20193月机构改革,新组建的市自然资源局整合了原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等2018年决算只包含原市国土资源局、原市规划局的职能职责,同比职能职责增加,项目增加;二是历年由财政代缴的机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助以及其他社会保障缴费的单位部分,2019年纳入本部门列支;三是20193月机构改革,新组建的市自然资源局不仅整合了原市国土资源局、市规划局,同时整合了农业、林业等部门部分人员,同比基本支出增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计36719.29万元,其中:财政拨款收入36637.41万元,占99.78%;其他收入81.88万元,占0.22%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计40894.17万元,其中:基本支出3736.38万元,占9.14%;项目支出37157.79万元,占90.86%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计41695.35万元,其中:年初结转和结余5057.95万元;支出总计41695.35万元,其中:年末结转和结余879.39万元。与2018年度相比,收入16777.46万元,增长67.33%;支出增加16777.46万元,增长67.33%。主要原因:一是20193月机构改革,新组建的市自然资源局整合了原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等2018年决算只包含原市国土资源局、原市规划局的职能职责,同比职能职责增加,项目增加;二是历年由财政代缴的机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助以及其他社会保障缴费的单位部分2019年纳入本部门列支。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11877.63万元,其中:基本支出3726.61万元,占31.38%;项目支出8151.02万元,占68.62%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3726.61万元,其中:人员经费3354.38万元,主要包括:基本工资1282.96万元、津贴补贴922.04万元、奖金26.24万元、社会保障缴费800.62万元、其他工资和福利支出125.01万元、对个人和家庭补助支出197.51万元,较上年增加358.05万元,主要原因是:历年由财政代缴的机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助以及其他社会保障缴费的单位部分2019年纳入本部门列支;公用经费372.23万元,主要包括:办公费78.11万元、印刷费4.97万元、水电物业费78.96万元、取暖费37.58万元、邮电费11.65万元、差旅费9.38万元、培训费2.77万元、公务接待费7万元、工会经费36.48万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费92.09万元、办公设备购置费2.48万元等,较上年减少9.44万元,主要原因是:我部门坚持厉行节约,严格控制各项支出。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为64.1万元,支出决算为66.62万元,完成预算的103.93%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为54.4万元,支出决算为59.62万元,完成预算的109.6%;公务接待费预算为9.7万元,支出决算为7万元,完成预算的72.16%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是上级部门安排2018年高标准基本农田整治项目管理工作中公务用车运行维护费增加;二是坚持厉行节约,严格控制公务接待支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出66.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59.62万元,占89.49%;公务接待费支出7万元,占10.51%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减;主要原因是我部门不安排因公出国(境)经费。

  公务用车购置及运行维护费支出59.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无增减,主要原因是我部门不安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出59.62万元,用于公务用车燃油、过路、维修及车辆保险,车均运维费1.7万元,较上年减少1.40万元,主要原因是坚持厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费;2019年按照财政国有资产管理要求,将单位公务摩托车列入公务用车内,本部门公务用车保有量增加,使车均运维费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

  公务接待费支出7万元。其中:国内公务接待费7万元,接待523批次,共接待958人次。主要用于一是主要用于一是接待上级部门检查工作用餐;二是接待相关业务单位工作用餐;三是接待旗县自然资源部门对接工作用餐。较上年减少2.35万元,主要原因是坚持厉行节约,严格控制公务接待支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我部门按照预算绩效管理工作要求,根据单位工作内容合理设置绩效目标,并认真开展了绩效管理自评工作;2019年,填报绩效目标的预算项目20个,公开绩效目标20个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1092.3万元,占全部项目支出预算的100%

  2019年主要开展以下工作:一是保障高质量发展取得新成效、全力保障城乡建设。安排使用新增建设用地计划指标322公顷,供应土地838公顷;申请专项债券推进耕地占补平衡工作。加大地质勘查找矿力度。探获新增评审备案资源储量;强化矿产资源保护和合理利用。二是开创自然资源资产管理新局面,推进国土空间规划编制工作。启动市级国土空间总体规划编制工作;推进专项规划编制工作。完成了《巴彦淖尔市乡村振兴战略规划》《巴彦淖尔市城市双修专项规划》《双河区总体风貌控制框架研究》《双河区整体城市设计》《甘其毛都口岸发展战略框架规划》《甘其毛都口岸镇区详细城市设计》等规划的批复;推进村庄规划工作。全面完成村庄分类,制定了《巴彦淖尔市村庄分类工作方案》;推进第三次国土调查、开展不动产登记便民服务全面实行“一窗受理、集成服务”、“一站式办结”和“只提供一套资料”,大力推行“互联网+不动产登记”模式;推进农村牧区“房地一体”确权登记发证。三是构建国土空间生态保护新格局、推进土地节约集约利用、加强矿山地质环境治理、推进绿色矿山建设。加强地质灾害防治和地下水监测。加强地质遗迹保护和博物馆建设;四是建立自然资源执法监管新秩序、推进卫片执法检查和例行督察工作、做好行政复议行政应诉及信访工作、加强依法行政。建立了法律顾问制度和重大行政决定法制审查制度,将市场公平竞争审查纳入合法性审查范围,按时开展规范性文件清理备案;五是推进全面从严治党迈上新台阶落实全面从严治党责任加强思想政治建设、扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育;加强基层组织建设。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2019年,填报绩效目标的项目20个,填报绩效自评的项目20个,公开决算项目占全部预算项目的100%。具体如下:

  1、自然资源巡查督察专项

  20193月,巴彦淖尔市自然资源局成立。新组建的市自然资源局整合了原市国土资源局、市规划局的职责,以及市发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责,市水务局的水资源调查和确权登记管理职责,市农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责,市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责,相关机构的测绘管理职责等。统一管理全市城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理办法;依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查;负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理,按规定确认评估结果。负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督局和管理,指导监督测绘成果资料汇交;监督管理全市测绘基准和测量控制系统;开展国土调查。全面清查全市土地利用状况,实现土地资源信息的社会化服务,实现土地宏观调控及国土资源管理的需要等工作。

  自然资源巡查督查工作2019年财政预算资金199万元,全年执行数为185.43万元,包括:自然资源局成立后,创新对外宣传方式,创办并发行了15期《巴彦淖尔自然资源资讯》,在微信公众号上编发《一周动态》30余期,开展“4·22”“6·25”“12·4”等宣传活动时采取悬挂宣传横幅、发放宣传单、设立法律法规咨询处等方式,为来往群众发放相关宣传资料,讲解涉土涉矿方面法律法规知识,各类宣传产生的印刷费共31万元;十六项重点工作为统筹推进乌梁素海流域山水林田湖草综合治理工作、开展第三次全国土地、建成绿色矿山等重点工作产生的劳务费、交通费、租赁费、办公设备购置费、维修(护)费共93.2万元;为进一步提高干部思想素质和正确履职能力,组织2批领导干部300余人次赴长沙参加“不忘初心·牢记使命”党性教育培训,100余人次赴深圳参加自然资源国土空间规划专题培训,并组织系统内70后干部开展了2次专题研讨和5次社会调查实践活动等产生的培训费共11万元;赴厅协调重点工作,参加上级部门组织的各项会议,组织召开全市自然资源系统重点工作会议、全系统主题教育动员工作会议、自然资源局系统干部职工大会等产生的差旅费及会议费共50.3万元。

  (1)是第三次国土调查是全区第一个全部旗县区成果报部并接受复核的盟市,工作受到自治区自然资源厅高度认可。

  (2)是将各类不动产登记办理时间由国务院要求的5-10个工作日压缩至2-3个工作日,办结时间全区排名第二。与银行签订了“金融联办”战略合作协议,在全区率先实现不动产抵押登记银行前置;

  (3)是在工程建设项目审批制度改革中,将我局审批事项的办理时间压缩50%以上,实现全流程审批时间压缩至100个工作日的目标;

  (4)是不动产权籍修补测及农村牧区“房地一体”登记发证工作走在自治区前列;

  (5)是巴彦淖尔市规划与地理信息综合管理平台(一期)工程荣获2019中国地理信息产业优秀工程银奖;

  (6)是国土空间开发保护现状评估工作,已通过自治区自然资源厅审核,是全区第一个完成成果上报的盟市。

  (7)是政务信息报送工作在全区自然资源系统各盟市中排名第一。同时,创新对外宣传方式,创办并发行了15期《巴彦淖尔自然资源资讯》,在微信公众号上编发《一周动态》30余期,起到了良好的宣传效果。

项目支出绩效自评表

  2019年度)

  项目名称

  自然资源巡查督察专项工作经费

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  巴彦淖尔市自然资源局

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  199万元

  199万元

  185.42万元

  10

  93.2%

  9.32

  其中:当年财政拨款

  199万元

  199万元

  185.42万元

  

  93.2%

  

        上年结转资金

     

  

 

  

    其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  目标1:通过开展国土调查,全面查清全市土地利用状况,实现土地资源信息的社会化服务,实现土地宏观调控及国土资源管理的需要;

  目标2:通过开展不动产统一登记发证工作,切实做到了规范有序、便民利民,提高效率;                                                   

  目标3:国土业务培训教育进一步提高了干部思想素质和正确履职能力;                                                                     目标4:通过开展城市建设用地节约集约利用评价工作,为市政府决策部署提供政策依据;

  目标5:通过开展绿色矿山建设工作,实现矿业转型发展、持续发展,推进矿业领域生态文明建设,促进巴彦淖尔经济社会持续健康稳定发展。

  目标1:通过开展国土调查,全面查清全市土地利用状况,实现土地资源信息的社会化服务,实现土地宏观调控及国土资源管理的需要;

  目标2:通过开展不动产统一登记发证工作,切实做到了规范有序、便民利民,提高效率;                                                   

  目标3:国土业务培训教育进一步提高了干部思想素质和正确履职能力;                                                                     目标4:通过开展城市建设用地节约集约利用评价工作,为市政府决策部署提供政策依据;

  目标5:通过开展绿色矿山建设工作,实现矿业转型发展、持续发展,推进矿业领域生态文明建设,促进巴彦淖尔经济社会持续健康稳定发展。

   

   

   

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

 产出指标

 数量指标

  指标1:争取计划指标

  540公顷

  478公顷

  2

  1

  项目落地少。积极争取计划指标

  指标2:初步完成国土调查数据

  651.40万公顷

  651.40万公顷

  2

  2

 

  指标3:受理用地报件面积

  540公顷

  540公顷

  2

  1.5

  报地进度缓慢。理顺报件流程,加快报件速度

  指标4:不动产登记发证数量

  8万本

  12.2

  2

  2

 

  指标5:矿业整顿秩序次数

  45

  50

  2

  2

 

  指标6:开展法律咨询次数

  80

  90

  2

  2

 

  指标7:开展各种大型宣传活动

  4

  8

  2

  2

 

  指标8:制作宣传片

  20

  35

  2

  2

 

  指标9:划定基本农田数量

  807万亩

  808万亩

  2

  2

 

  指标10:落实基本农田保护片

  1.2万块

  1.2万块

  2

  1.5

  日常工作机制不够健全。建立健全工作机制

  指标11:落实补充耕地

  4500

  4500

  2

  1.5

  日常工作机制不够健全。建立健全工作机制

  指标12:实施土地整治项目面积

  100万亩

  35万亩

  2

  2

  机构改革,将职能转到农牧部门

  指标13:处置闲置土地数量

  13

  9

  2

  2

 

  指标14:处置闲置土地面积

  140公顷

  69公顷

  2

  2

 

  指标15:开展矿业权执法巡查

  专项行动次数

  50

  50

  2

  1.5

  频率不够高。加大执法监察力度

  指标16:建成绿色矿山数量

  7

  12

  2

  2

 

  指标17:治理恢复矿山地质环境

  面积

  6平方公里

  12.57平方公里

  2

  2

 

  指标18:争取山水林田湖项目

  5

  7

  2

  2

 

  指标19:例行督察天数

  60

  300

  2

  2

 

  指标20:受理信访案件

  50

  50

  2

  1.5

  截止2019年底,9件信访案件未到期,正在办理中

  指标21:累计培训干部人次

  600余人次

  400余人次

  2

  1.5

  下半年工作任务重,培训班次取消

  指标22:累计培训天数

  100

  60

  2

  1.5

  下半年工作任务重,培训班次取消

  指标23:举办大型会议数量

  4

  4

  2

  2

 

  指标24:参会人员数量

  400

  400

  2

  2

 

  指标25:会议天数

  12

  12

  2

  2

 

  指标26:公务用车数量

  2

  2

  2

  2

 

  指标27:年接待人数

  300

  300

  2

  2

 

 质量指标

  指标1:培训合格率

  100%

  100%

  2

  2

 

  指标2:监督检查覆盖率

  90%

  99%

  2

  2

 

  指标3:整改到位率

  70%

  80%

  2

  1.5

  未完全整改到位。持续整改

  指标4:政府采购率

  100%

  100%

  2

  2

 

 时效指标

  指标1:按期完成率

  100%

  100%

  5

  5

 

 成本指标

  指标1:人均培训成本

  2000/

  1900/

  3

  3

 

  指标2:人均差旅成本

  500/

  500/

  3

  3

 

  指标3:人均会议成本

  100/

  100/

  3

  3

 

  指标4:人均接待成本

  50/

  50/

  3

  3

 

  指标5:车辆运行维护成本

  7万元/

  7万元/

  3

  3

 

效益指标

 经济效益

  指标

  指标1:耕地占补平衡

  提高农民收入

  提高农民收入

  2

  2

 

  指标2:经济社会发展用地

  应保尽保

  应保尽保

  2

  1.5

  发展用地不能100%保证。积极保障经济社会发展用地

  指标3:促进矿业经济发展

  效果显著

  效果显著

  2

  1.5

  矿山地质环境治理需要进一步加大投入力度

 社会效益

  指标

  指标1:国土资源巡查督察工作顺利完成

  效果显著

  效果显著

  2

  1.5

  巡查督察力度不够大。加大巡查督察力度

  指标2:资源节约集约利用循环率

  有所提高

  有所提高

  2

  1.5

  完成任务目标略有不足。认真贯彻节约集约利用循环政策

  指标3:促进民生工程建设

  效果显著

  效果显著

  2

  1.5

  主动性不强。积极主动保障民生工程建设,提前介入为项目用地、规划等出谋划策

 生态效益

  指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

  可持续影响指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

满意度

  指标

 服务对象满意度指标

  指标1:部门满意度

  90%

  95%

  2

  2

 

  指标2:群众满意度

  90%

  95%

  2

  2

 

  指标3:用户满意度

  90%

  95%

  2

  2

 

  总分

  100

  92.5

 

  2、不动产登记工作

  2019年不动产登记中心承担全市不动产权利证书的分发和管理工作,拟定全市不动产产权产籍调查、登记标准;参与全市不动产登记工作的业务检查和指导,开展不动产登记的法律咨询,并协助调处跨旗县和交办的不动产产权纠纷;做好不动产登记管理信息系统和平台建设及不动产登记数据汇交、检查等工作;并开展相关人员培训和知识更新等事务性工作;承办临河城市规划区和巴彦淖尔经济技术开发区内的国有土地涉及的使用权和房屋权的不动产登记,为便民、利民做好服务保障工作。

  不动产登记工作2019年财政预算资金125万元,全年执行数为124.36万元。一是不动产中心全年发证量4万余件,接待社会各界办事群众近20万人次,为了化解社会矛盾,更好的为群众服务,经市局批准同意,购买28名技术服务人员协助工作,产生劳务费65.8万元,将市政务中心36号园不动产登记中心定为办理不动产登记业务1号厅,市房产交易中心定为办理不动产登记业务2号厅,于两个大厅同时进行运转,实现了“只进一扇门”、“一站式办结”。二是机购改革人员增加,为保障不动产登记工作顺利开展,购置了相应的办公设备:会议桌椅、电脑、打证机、复印机、高拍仪、扫描仪、印制了各种文头、购置档案柜,共产生购置费19.8万元。三是加大宣传力度。针对市不动产登记新型业务,老百姓不了解、不认识问题,市不动产登记中心在临河新城区新华西街南、西苑路西、总共设立了近900米长的不动产知识喷绘墙体广告,并制作不动产与巴彦淖尔黄河晚报开辟了不动产宣传专栏,与巴彦淖尔黄河之声广播电台签订了专题广播协议,共产生费用18万元。

  市不动产登记中心在人员少、工作量大的情况下,克服种种困难,圆满的完成了各类登记、发证任务,做到了应登记全部登记,截止目前共颁发不动产权登记证书、证明4万余本,收缴并上缴市财政不动产登记费350万,土地出让金约3.7亿元。

   项目支出绩效自评表

    2019  年度)

  项目名称

  不动产工作登记

  主管部门

 

  实施单位

 

  项目资金 

  (万元)

 

 年初预

  算数

 全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

 得分

年度资金总额

  125

  125

  124.36

  10

  99.48%

  9.9

  其中:当年财政拨款

  125

  125

  124.36

  10

  99.48%

  9.9

        上年结转资金

     

  

 

  

  其他资金

     

  

 

  

 年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  全市不动产产权产籍调查、登记标准;承担不动产登记日常事务性工作;参与全市不动产登记工作的业务检查和指导,开展不动产登记的法律咨询,并协助调处跨旗县和交办的不动产产权纠纷;做好不动产登记管理信息系统和平台建设及不动产登记数据汇交、检查等工作;承担全市不动产权利证书的分发和管理等工作,并开展相关人员培训和知识更新等事务性工作;承办临河城市规划区和巴彦淖尔经济技术开发区内的国有土地涉及的使用权和房屋权的不动产登记,为便民、利民做好服务保障工作。

  完成了全市不动产产权产籍调查、登记标准;承担不动产登记日常事务性工作;参与全市不动产登记工作的业务检查和指导,开展不动产登记的法律咨询,并协助调处跨旗县和交办的不动产产权纠纷;做好不动产登记管理信息系统和平台建设及不动产登记数据汇交、检查等工作;承担全市不动产权利证书的分发和管理等工作,并开展相关人员培训和知识更新等事务性工作;承办临河城市规划区和巴彦淖尔经济技术开发区内的国有土地涉及的使用权和房屋权的不动产登记,为便民、利民做好服务保障工作。

   

   

   

  

  一级指标

二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

  指标1:政务中心和住建大厅互联网+工作窗口

  30

  30

  5

  4

  各项工作严格按照上级要求及行业标准规范开展,均保质保量完成,

  指标2:外聘劳务人员

  26

  26

  5

  4

  实施不动产登记以来,面对业务量大、人员少的困难,市不动产登记中心多次向市局、市编办进行专题汇报,申请增加政府购买岗位。

  指标3:业务办理接待数

  900/

  900/

  5

  4

  接待社会各界办事群众近20万人次,为了化解社会矛盾,更好的为群众服务,

 

  指标4:公务用车

  1

  1

  3

  3

 

  指标5:印刷发放宣传册

  5000

  5000

  3

  3

 

  指标6:培训人数

  50人(次)

  50人(次)

  3

  3

 

  指标7:上缴不动产登记费

  350

  

  4

  4

 

质量指标

  指标1:不动产登记数据完整率

  98%

  98%

  4

  3

 

  指标2:不动产登记数据准确率

  98%

  98%

  4

  3

 

  指标3:权籍休补测落实率

  98%

  98%

  4

  4

 

时效指标

  指标1:不动产登记发证期限

  3个工作日

  3个工作日

  4

  4

 

  指标2:抵押登记期限

  3个工作日

  3个工作日

  4

  4

 

  指标3:整体工作完成时间

  2019-12-31

  2019-12-31

  4

  4

 

成本指标

  指标1:印刷成本

  10/

  10/

  4

  4

 

  指标2:信息系统维护成本

  15/

  15/

  4

  3

  同时将不动产登记与房产交易、税务三部门进行“物理融合”,合署办公,切实解决了办事群众两头跑的问题

  指标3:人均劳务成本

  2100/

  2100/

  4

  3

  一是切实解决办事群众两头跑

   

  指标4:全年三公经费支出

  15000

  15000

  3

  3

 
   

  指标5:三公经费同比下降率

  5%

  5%

  3

  3

 

  效益指标

经济效益

  指标

  指标1:不动产登记费收入增长率

  70

  70

  5

  5

 

  指标2

         

  社会效益指标

  指标1:不动产权利人合法财产权保护力度

  有所加强

  有所加强

  5

  3

承担全市不动产权利证书的分发和管理等工作,并开展相关人员培训和知识更新等事务性工作

  指标2:有利于为企业群众提供高效便捷服务

  效果显著

  效果显著

  4

  3

并协助调处跨旗县和交办的不动产产权纠纷;

  指标3:规范不动产登记信息化管理

  有所加强

  有所加强

  4

  3

参与全市不动产登记工作的业务检查和指导,开展不动产登记的法律咨询

  指标4:不动产登记服务水平

  明显提升

  明显提升

  5

  4

做好不动产登记管理信息系统和平台建设及不动产登记数据汇交、检查等工作

 生态效益指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

 可持续影响指标

  指标1:整体工作持续发挥作用期限

  长期

  长期

  3

  3

 

  指标2

         

  ……

         

满意度

 指标

 服务对象满意度指标

  指标1:不动产权利人满意度

  98%

  98%

  4

  4

 

  指标2:主管部门满意度

  98%

  98%

  4

  4

 

  总分

  100

  92

 

  3、城市规划展览馆维护运营项目

  该项目以城建规划展览服务于经济建设和城市建设工作为中心、服务人民群众了解城市、了解规划为根本,圆满完成了工作任务和目标。全年共接待各级领导团体参观15次,200多人次,接待群众参观6300多人次。得到广大参观者的高度评价,为宣传巴彦淖尔市城市规划建设做到了应有的贡献。

  2019年度使用财政拨款29.9万元,其中设备维护使用14.9万元(中心沙盘清洁除尘、顶部照明灯更换、电脑维护等);印刷费使用2万元(宣传展板更换、上墙宣传效果图更换等);劳务费使用3万元;购置费使用10万元(办公桌椅购置、办公电脑购置等)。

  现存在的问题和不足;一是电子设备陈旧老化;二是布展内容没有随着规划建设的进行同步更新。

项目支出绩效自评表

    2019  年度)

  项目名称

  巴彦淖尔市自然资源局城市规划展览馆维护运营

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  城市规划展览馆

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  30

  30

  29.99

  10

  99%

  9.9

  其中:当年财政拨款

  30

  30

  29.99

  

  99%

  9.9

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

   

   

   

   

  

  一级指标

 二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

 产出指标

 数量指标

  指标1:规划展馆开放天数

  280

  265

  10

  9

  机构改革单位合并

  指标2:参观人数

  6000

  6500

  10

  10

 

  ……

         

质量指标

  指标1:年度开放率

  78%

  94.6%

  20

  18

  机构改革单位合并

  指标2

         

  ……

         

时效指标

  指标1展馆运行维护时间

 

  1912

  10

  10

 

  指标2

         

  ……

         

成本指标

  指标1:展览馆维护成本

  25

  149072.6

  10

  10

 

  指标2:印刷费、劳务费

 

  50000

  10

  10

 

  指标3:购置费

 

  100000

  10

  10

 

 效益指标

经济效益

指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

社会效益

指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

 生态效益

  指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

可持续影响指标

  指标1

         

  指标2

         

  ……

         

 满意度指标

服务对象满意度指标

  指标1:上级主管部门

  98%

  96%

  10

  9

  设备陈旧老化

  指标2:社会公众

  98%

  96%

  10

  9

  设备陈旧老化

  ……

         

  总分

  100

  95

 

  4、地质博物馆运行项目

  巴彦淖尔市地质博物馆承担着地质科普等社会教育职能,2019年全年除每周一闭馆,全年共开馆306天,接待20000 多人次,依托地质博物馆,地球日、科普月、科普周,开展了多次“科普知识讲座”、“科普实践体验”、“青少年走进地学知识”等活动。利用地质博物馆的对外宣传窗口优势,积极发挥爱国主义教育基地的作用,利用重要节日、寒暑假等组织开展中国梦、社会主义核心价值观宣传教育。提升我馆社会教育水平,形成具有一定品牌及影响力的特色教育活动。2019年度使用财政拨款89.84万元,包括:博物馆补充布展工程款40万元、博物馆物业管理费41.53万元,主要用于博物馆物业费和博物馆外聘讲解员工资等。

项目支出绩效自评表

 (2019年度)

  项目名称

  地质博物馆运行经费

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  巴彦淖尔市地质公园管理局

项目资金 

      (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  90

  90

  89.84

  10

  99.94

  10

  其中:当年财政拨款

  90

  90

  89.84

  10

  99.94

  10

  上年结转资金

     

  

 

  

    其他资金

     

  

 

  

年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  保障部门正常运转,完成日常工作;不断丰富馆藏品,不断完善展出内容,积极推进藏品征集,扩大巴彦淖尔地质博物馆影响力,有效提高宣传度;                                                                                     确保博物馆正常运行及开展活动;                                                            提升我馆社会教育水平,形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动,加强博物馆业务工作的研究,提升我馆志愿者服务工作水平。

  完成95%

   

   

   

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

  数量指标

  地质博物馆布展面积

  1600平米

  100%

  4

  4

 

  地质博物馆保洁面积

  ≥3800平米

  95%

  4

  3.5

  因设备维修有些位置无法清洁

  地质博物馆参观人数

  ≥30000人次

  20000人次人次

  4

  3.5

  因为博物馆陈列平缺少更新

  展览次数

  ≥10

  5次

  4

  3

  经费压缩

  外聘博物馆讲解员

  5人

  5人

  4

  4

 

  讲解接待场次

  ≥40场

  35场

  4

  3

  游览人数下降

  更新展板

  20块

  15块

  4

  3

  经费压缩

  质量指标

  外聘讲解员素质

  优秀

  优秀

  4

  4

 

  通暖设施设备完好率

  正常

  正常

  4

  4

 

  各项工作

  按时完成

  按时完成

  2

  2

 

  时效指标

  人均培训成本

  1500元

  符合标准

  4

  4

 

  成本指标

  人均劳务成本

  2300元

  ≥3000元

  4

  3

  为保证讲解员长期留在地质博物馆保证讲解质量提高工资

  人均出差成本

  460元/天

  符合标准

  4

  4

 

  全年三公经费支出

  ≤50000元

  符合标准

  4

  4

 

  三公经费同比下降率

  ≤5%

  符合标准

  4

  4

 

  设备系统维护成本

  ≤80000元/年

  符合标准

  4

  4

 
           

  项目的开展对于丰富馆藏,完善展览内容与布局,确保展品多样性的影响

  显著

  

  4

  3.5

  经费压缩馆藏无法更新

  效益指标

  社会效益

  指标

  项目的开展对于中小学生爱国主义教育水平提升的影响

  显著

  一般

  2

  1.5

  经费压缩各项活动减少

  项目的开展对于维持博物馆正常运转的影响安全保障率

  显著

  显著

  4

  4

 

  安全保障率

  符合要求

  ≥90%

  4

  4

 

  项目的开展对于志愿者水平提升的影响

  显著

  一般

  4

  3

  经费压缩者愿者活动减少

  项目的开展对于提升巴彦淖尔国家地质公园的影响

  显著

  显著

  4

  4

 

  可持续影响指标

  项目的开展对于地区地学水平的提升的影响

  显著

  显著

  2

  2

 

  项目的开展对于地区古生物化石和矿物标本保护水平提升的影响

  显著

  显著

  2

  2

 

  游客满意度

  符合要求

  ≥90%

  4

  3

  馆藏多年未更新

  满意度

  指标

  服务对象满意度指标

  志愿者满意度

  符合要求

  ≥90%

  4

  3

  志愿活动举办太少

  博物馆工作人员满意度

  符合要求

  ≥90%

  2

  2

 
           

  总分

  100

  91

 

  5、三盛公博物馆运行项目

  黄河三盛公景区地质博物馆室内设计布展工程与广场硬化工程项目位于磴口县南环路南境内,总用地面积9765m2,建筑面积1470 m2。其中,博物馆内布展面积1470m2。为两层框架结构。201412月北京天图设计工程有限公司中标该项目。三盛公景区地质博物广场硬化工程总面积8405 m2 ,院落硬化面积7344 m2,绿化面积1061 m2,硬化面层为厚度为3cm花岗岩石材。该工程现已完工并通过验收。

  2019年三盛公博物馆运行经费支付三盛公博物馆布展、广场硬化工程款85万元;三盛公物业管理费10万元,主要用于博物馆保洁、讲解员费用。三盛公地质博物馆除每周一闭馆,共开馆 306 天,接待20000 多人次,接受自然资源厅检查组到巴彦淖尔地质博物馆、三盛公景区博物馆检查、指导工作。依托地质博物馆,地球日、科普月、科普周,开展了多次“科普知识讲座”、“科普实践体验”、“青少年走进地学知识”等活动。利用地质博物馆的对外宣传窗口优势,积极发挥爱国主义教育基地的作用,利用重要节日、寒暑假等组织开展中国梦、社会主义核心价值观宣传教育。

  该项目建成,使当地政府和群众认识到保护地质遗迹资源和生态环境的重要意义,深知地质遗迹资源的珍贵,自觉自愿参与到活动中来,保护该地区地质遗迹资源、沙漠湖泊和古生物化石等珍贵资源,这对生态环境比较脆弱的巴彦淖尔来说是十分难能可贵的;项目建成后,随着人们对大自然认识的提高,必将促进地区生态环境的改善,对周边自然生态的恢复和保护,起到良好的积极作用。

    

                                   项目支出绩效自评表

  2019年度)

  项目名称

  三盛公博物馆运行经费

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  巴彦淖尔市地质公园管理局

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  130

  130

  130

  10

  100%

  10

  其中:当年财政拨款

  130

  130

  130

  10

  100%

  10

  上年结转资金

     

  

 

  

  其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  保障部门正常运转,完成日常工作;不断丰富馆藏品,不断完善展出内容,积极推进藏品征集,扩大巴彦淖尔地质博物馆影响力,有效提高宣传度;                                                                                     确保博物馆正常运行及开展活动;                                                            提升我馆社会教育水平,形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动,加强博物馆业务工作的研究,提升我馆志愿者服务工作水平。

  完成95%

   

   

   

  

  一级指标

二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

 产出指标

  数量指标

  三盛公博物馆布展面积

  3000平米

  100%

  4

  4

 

  三盛公博物馆保洁面积

  1300平米

  95%

  4

  3.5

  设备维修有些位置无法清洁

  地质博物馆参观人数

  40000人次

  20000人次人次

  4

  3.5

  博物馆陈列平缺少更新

  展览次数

  10

  4

  4

  3

  经费压缩

  外聘博物馆讲解员

  2

  2

  4

  4

 

  广场硬化

  7000平米

       

  讲解接待场次

  40

  35

  4

  3

  游览人数下降

  更新展板

  20

  15

  4

  3

  经费压缩

  质量指标

  外聘讲解员素质

  优秀

  优秀

  4

  4

 

  通暖设施设备完好率

  正常

  正常

  4

  4

 

  各项工作

  按时完成

  按时完成

  2

  2

 

  时效指标

  人均培训成本

  1500

  符合标准

  4

  4

 

  成本指标

  人均劳务成本

  2300

  3000

  4

  3

  为保证讲解员长期留在博物馆保证讲解质量提高工资

  人均出差成本

  460/

  符合标准

  4

  4

 

  全年三公经费支出

  50000

  符合标准

  4

  4

 

  三公经费同比下降率

  5%

  符合标准

  4

  4

 

  设备系统维护成本

  80000/

  符合标准 

  4

  4

 
           

  项目的开展对于丰富馆藏,完善展览内容与布局,确保展品多样性的影响

  显著

  

  4

  3.5

  经费压缩馆藏无法更新

效益指标

  社会效益

  指标

  项目的开展对于中小学生爱国主义教育水平提升的影响

  显著

  一般

  2

  1.5

  经费压缩各项活动减少

  项目的开展对于维持博物馆正常运转的影响安全保障率

  显著

  显著

  4

  4

 

  安全保障率

  符合要求

  90%

  4

  4

 

  项目的开展对于志愿者水平提升的影响

  显著

  一般

  4

  3

  经费压缩者愿者活动减少

  项目的开展对于提升巴彦淖尔国家地质公园的影响

  显著

  显著

  4

  4

 

  可持续影响指标

  项目的开展对于地区地学水平的提升的影响

  显著

  显著

  2

  2

 

  项目的开展对于地区古生物化石和矿物标本保护水平提升的影响

  显著

  显著

  4

  4

 

  游客满意度

  符合要求

  90%

  4

  3

  馆藏多年未更新

 满意度

  指标

 服务对象满意度指标

  志愿者满意度

  符合要求

  90%

  4

  3

  志愿活动举办太少

  博物馆工作人员满意度

  符合要求

  90%

  2

  2

 
           
 

  100

  91

 

  6、巴彦淖尔市征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果更新工作项目

  为进一步加强征地补偿安置工作,保障全市经济平稳健康发展,征地农民的合法权益,根据自治区人民政府办公厅《关于开展征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果更新工作通知》(内政办字〔2016219号)和自治区国土资源厅《转发内蒙古自治区人民政府办公厅关于开展征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果更新工作的通知》(内国土资字〔2016734号)文件要求,在全市开展征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果更新工作。

  截止20171231日,该项目已经全部完成。2019年到位资金12.5万元,实际支出12.5万元。该项目在实施过程中,采取政府采购方式控制项目成本,各任务成本与市场正常价格水平接近,项目整体在预算规模内完成工作。

  该项目总体完成情况较好,大部分任务已按照合同要求完成,且完成项目验收;项目完成质量较高;项目总体完成较及时;成本控制情况较好。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

  项目名称

  巴彦淖尔市征地统一年产值标准和征地区片综合地价成果更新

  主管部门

 

  实施单位

  耕地保护监督科

  项目资金(万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  12.5

  12.5

  12.5

  10

  100%

  10

  其中:当年财政拨款

  12.5

  12.5

  12.5

  10

  100%

  10

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  利用新的土地利用总体规划、价格指数变化、土地征收实际补偿等资料,进行巴彦淖尔市征地区片和统一年产值区域的调整和综合地价的测算,科学、合理地制定征地补偿标准,凸显征地统一年产值标准和征地区片综合地价的现势性和指导性,更好地服务于自治区经济社会发展,提高土地利用的社会效益。

  巴彦淖尔市征地区片和统一年产值区域的调整和综合地价成果更新项目成果已经由内蒙古自治区人民政府批复并公示,下一步会更好的服务于当地征地补偿和经济社会发展,提高土地利用的社会效益。

绩效

指标

  一级指标

二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

产出

指标

 数量指标

  指标1:数据库

  1个

  1个

  10

  10

 

  指标2:工作、技术报告,征地补偿标准分布图

  1套

  1套

  10

  10

 

 质量指标

  指标1:编制报告、成果资料验收

  通过国土厅专家验收

  通过

  10

  10

 

  指标2:数据库建设

  通过国土厅专家验收

  通过

  10

  10

 

 时效指标

  指标1:准备工作阶段

  2017年1月

  完成

  5

  4.5

  原因:基本按照时间节点上报;措施:严格按照时间节点上报

  指标2:调查测算阶段

  2017年2月

  完成

  5

  4.5

  原因:基本按照时间节点上报;措施:严格按照时间节点上报

  指标3:汇总验收阶段

  2017年3月

  完成

  5

  4.5

  原因:基本按照时间节点上报;措施:严格按照时间节点上报

  指标4:上报自治区审核阶段

  2017年3月

  完成

  5

  4.5

  原因:基本按照时间节点上报;措施:严格按照时间节点上报

成本指标

  指标1:业务培训

  1万元

  1万元

  2.5

  2.5

 

  指标2:成果资料

  2万元

  2万元

  2.5

  2.5

 

  指标3:检查验收

  1万元

  1万元

  2.5

  2.5

 

  指标4:产值调查、调整汇总平衡

  1万元

  1万元

  2.5

  2.5

 

  指标5:数据库建设

  7.5万元

  7.5万元

  2.5

  2.5

 

社会效益指标

  指标1:提高征地工作透明度,维护被征地农民合法权益

  显著

  显著

  5

  5

 

  指标2:维护社会稳定情况,处理征地补偿中的争议和纠纷

  显著

  显著

  5

  5

 

可持续影响指标

  服务于自治区经济社会发展

  显著

  显著

  10

  9

  原因:阶段性进行更新工作;措施:严格按照上级要求完成工作

满意度指标

服务对象满意度指标

  满足国土部、自治区政府、财政厅、国土资源厅等单位、部门阶段性需求

  

  

  7.5

  6.5

  偏差原因:阶段性进行更新工作;改进措施:严格按照上级部门要求完成更新工作

  总分

  100

  96

 

   

  7、巴彦淖尔市编制绿色矿山建设规划项目

    按照自治区自然资源厅《关于编制绿色矿山建设规划的通知》(内国土资字﹝201873号)文件要求。20185月,我局委托巴彦淖尔市公共资源交易中心政府采购部采购巴彦淖尔市编制绿色矿山建设规划项目,经政府采购招标,中国地质大学(北京)中标,项目中标价50万元。按照合同进度,已拨付该项目资金30万元。根据合同要求,中国地质大学目前已经编制完成《巴彦淖尔市绿色矿山建设规划》文本最终稿待评审;规划附表、规划图件,以及规划编制说明;同时,完成了4个专题研究报告。

项目支出绩效自评表

   2019 年度)

  项目名称

  巴彦淖尔市编制绿色矿山建设规划

  主管部门

 

  实施单位

  巴彦淖尔市自然资源局

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  30

  30

  30

  10

  100%

  10

  其中:当年财政拨款

  30

  30

  30

  

  100%

  

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  完成巴彦淖尔市绿色矿山建设规划

  已编制完成巴彦淖尔市绿色矿山建设

  规划,待评审

   

   

   

  

  一级指标

二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

数量指标

  指标1完成《巴彦淖尔市绿色矿山建设规划》文本

  完成

  已编制完成,待评审

  5

  4

  根据合同要求,已经编制完成《巴彦淖尔市绿色矿山建设规划》送审稿待评审,目前主管部门正积极准备对送审稿进行评审

  指标2完成规划附表、规划图件,以及规划编制说明

  完成

  已编制完成,待评审

  5

  4

  指标3完成4个专题研究

  完成

  已完成

  5

  5

 

质量指标

  指标1进一步规范矿业权审批登记管理和绿色勘查技术

  良好

  良好

  10

  10

 

时效指标

  指标1按期完成率

  90%

  90%

  10

  10

 

  指标2

         

成本指标

  指标1绿色矿山建设规划尾款

  20

  20

  10

  10

 

  指标2

         

效益指标

经济效益

  指标

  指标1:促进矿业经济发展

  效果显著

  效果显著

  10

  10

 

  指标2

         

社会效益

  指标

  指标1:提高矿产资源的节约集约循环利用率

  效果显著

  效果显著

  10

  10

 

  指标2

         

生态效益

  指标

  指标1:发展绿色矿业,保护好生态环境

  效果显著

  效果显著

  10

  10

 

  指标2

         

可持续影响指标

  指标1:实现我市矿业绿色可持续发展

  长期

  长期

  10

  10

 

  指标2

         

  ……

         

满意度

指标

服务对象满意度指标

  指标1:主管部门满意度

  98%

  98%

  7.5

  7.5

 

  指标2:矿业权人满意度

  90%

  90%

  7.5

  7.5

 

  ……

         

  总分

  100

  98

 

  8、地质及矿产资源调查项目

  2019年地质矿产调查院完成了地质矿产调查、矿产资源储量动态监测工作、地质环境监测工作、地质灾害防治工作、“两方案一报告”评审及地下水监测等工作。

  2019年预算经费100万元,实际支出86.91万元。其中:印刷费1.79万元、劳务费35.19万元、会议费2.42万元、公务用车运行维护费7.00万元、车辆租赁费6.84万元、设备购置费18.00万元等。

  对全市44户矿山企业开展了矿山年度储量动态检测工作,组织有关专家对全市境内97户矿山企业地质环境治理情况进行了实地核查,对旗县局申请闭坑验收的94个项目进行了验收,对乌拉特前、中、后旗以及磴口县境内地质灾害规模为中型以上的 38 个地质灾害隐患点进行了巡查,开展“两方案一报告”评审工作,完成了118眼地下水监测井的监测取样工作。编制的各类报告、验收意见书、评审结果匀已通过审核并在市局门户网站上公示。为全市矿产资源的开发利用做好前期工作,保护矿产资源合理有效的开发利用,提高矿产资源利用率,促进地区经济发展有重大意义,得到矿山企业和主管部门的好评。

项目支出绩效自评表

  (2019 年度)

  项目名称

  地质及矿产资源调查

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

实施单位

 巴彦淖尔市地质矿产调查院

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

得分

年度资金总额

  100

  100

  86.91

  10

  86.91%

 8.7

 其中:当年财政拨款

  100

  100

  86.91

  

  86.91%

  

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  开展地质矿产及地质环境调查、地质灾害防治、地下水监测、矿产资源储量动态检测、地质环境治理及矿产资源调查利用等报告评审、矿山企业日常监管和核查、数据、信息支撑等工作。为合理开发利用全市矿产资源、提高资源利用程度、加强地质环境保护与治理、防止地质灾害隐患发生、保护地下水资源等提供可靠依据和有力措施。

  完成地质矿产调查、日常监管、资源储量动态检测工作;完成地质环境治理、矿产资源开发利用等各类报告评审工作;完成地质灾害应急管理防控及隐患点排查预警工作;完成地下水监测工作; 完成各类数据的汇总上报工作;

   

   

   

  

  一级指标

二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

 偏差原因分析及改进措施

  产出指标

数量指标

  编制各类开发利用分析报告和矿产资源储量通报

  ≥200册

  200册

  4

  4

 

  编制地质灾害防止方案及预案

  ≥2册

  1册

  4

  2

 未编制《预警方案》,以后将根据灾害预测及时编制。

  调查旗县区

  3个

  3个

  4

  4

 

  野外踏勘次数

  ≥35次

  40次

  2

  2

 

  发放地质灾害宣传手册

  ≥1000份

  1000份

  2

  2

 

  发放地质灾害宣传画册

  ≥260幅

  320幅

  2

  2

 

  接受地质灾害咨询

  ≥300人·次

  500人次

  2

  2

 

  新建地下水检测井

  ≥119眼

  118眼

  2

  2

其中1眼井待维修。

  “两方案一报告”评审

  ≤60个

  53个

  4

  4

   

  资源储量动态检测企业数

  15家

  44家

  4

  4

 

  公车使用数量

  2辆

  2辆

  1

  1

 

  人均出差次数

  ≥100次

  100次

  2

  2

 

 质量指标

  编制的各类分析报告、方案等的审查

  通过验收

  通过验收

  2

  2

 

  地质灾害宣传手册发放率

  100%

  100%

  2

  2

 

  地质灾害宣传覆盖率

  ≥75%

  60%

  2

  1.6

部分较偏远地区没有宣传到位,以后力争宣传全覆盖。

  矿产资源储量动态检测数据准确率

  ≥90%

  90%

  2

  2

 

 时效指标

  2018年《全市矿产资源利用分析报告》完成时间

  2019年3月

  2019年3月

  2

  2

 

  资源储量检测报告、预警预案报告完成时间

  2019年12月

  2019年12月

  2

  2

 

  资源储量检测数据上报频率

  4次/年

  4次/年

  2

  2

 

 成本指标

  编制各类分析报告、方案等平均成本

  ≤45元/本

  45元/本

  2

  2

 

  “两方案一报告”评审会议及劳务费

  ≤800元/个

  800元/个

  2

  2

 

  人均出差成本

  ≤600元/天

  600元/天

  2

  2

 

  公车运行维护成本

  ≤5万元/辆·年

  3.5万元/辆·年

  2

  2

 

  效益指标

经济效益

指标

  指标1:

         

  指标2:

         

  ……

         

 社会效益

 指标

  地质矿产资源

  合理利用

  合理利用

  5

  4

 

  地下水安全

  有效保护

  有效保护

  5

  4

 

  地质环境保护

  综合治理

  综合治理

  5

  4

 

  地质灾害

  有效预防

  有效预防

  5

  4

 

矿产资源

  矿产资源

  合理开采

  合理开采

  5

  4

 

  生态环境

  有所改善

  有所改善

  5

  4

 

  ……

         

可持续影响指标

  对矿产资源合理开发综合利用的可持续影响

  长期

  长期

  5

  5

 

  指标2:

         

  ……

         

 满意度指标

服务对象满意度指标

  主管部门满意度

  ≥90%

  90%

  5

  5

 

  社会公众满意度

  ≥90%

  90%

  5

  5

 

  ……

         

  总分

  100

  91

 

  9、巴彦淖尔市第三次全国国土资源调查项目

    2019年,全市第三次全国国土调查工作科学调查,稳步推进,圆满完成了各阶段目标。进一步摸清了全市自然资源基础家底,全面掌握真实、准确、可靠的基础数据,取得了良好的社会效益、生态效益。在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全国土地利用基础数据,掌握翔实准确的全市国土利用现状和国土资源变化情况,为满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革等各项工作的需要奠定了坚实基础。

  一、 工作开展情况

  一是监理单位检查指导作业单位影像矢量化精度、图斑丢漏、地类预判和外业调查阶段成果。二是监理单位配合市三调办完成两轮攻坚阶段工作任务。全市7个旗县区及作业单位倒排工期,挂图作战。三是按照自治区要求,监理单位完成7个旗县区补课数据核查工作,并向各作业单位反馈核查结果进行整改。四是开展巴彦淖尔市国土调查成果市级汇总工作,按照科学的方法汇总出市辖各旗县区内各土地类型面积、分布、权属和利用现状,并对利用现状作出科学分析。

  二、资金管理情况

  根据单位内部控制制度、单位绩效评价管理体系,严格按照预算批复的用途使用资金。重大资金使用必须履行政府采购、招标验收等相关手续,按照“三重一大”要求,召开集体会议决策,符合支付要求的,集体同意后方可支付。支出项目资金30万元,主要用于项目阶段监理、调查资料收集分析监理、国土调查举证阶段监理等费用支出。支出项目资金30万元,主要用于市级成果汇总和成果应用分析等工作。

   

  项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  全国第三次土地调查项目

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  调查监测科

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  60

  60

  60

  10

  100%

  10

  其中:当年财政拨款

  60

  60

  60

  

  100%

  

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  通过三调全面查清全市范围内的土地利用基础数据,掌握翔实准确的土地利用现状及变化情况;掌握土地权属及变化情况,包括土地所有权和使用权状况;掌握土地条件,包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。

  通过第三次土地调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足经济社会发展和生态文明建设的需求,提供翔实可靠现势的土地数据。  

   

   

   

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

数量指标

  指标1:市级数据汇总与输出

  3个

  6个

  7

  7

 

  指标2:市级专题研究

  1系列

  3系列

  7

  7

 

  指标3:市级成果报告编制

  30个

  100个

  7

  7

 

  指标4:市级土地利用现状图

  30套

  30套

  7

  7

 

  指标5:全市范围内第三次国土调查监理

  全市

  全市

  7

  7

 

质量指标

  指标1:市级数据汇总与输出

  图形、属性、表格信息完整、无丢漏

  通过专家验收

  5

  4

  三调工作正在进行,有待下一步继续进行成果汇总。

  指标2:市级专题研究

  准确性、可行性、全面性

  通过专家验收

  5

  5

 

  指标3:市级成果报告编制

  准确、完整

  通过专家验收

  5

  5

 

  指标4:市级土地利用现状图

  准确、完整、无丢漏

  通过专家验收

  5

  5

 

  指标5:全市范围内的第三次国土调查监理

  按进度计划完成

  通过专家验收

  5

  4

  三调工作正在进行。

时效指标

  指标1:市级数据汇总与输出

  按进度计划完成

  提供祥实可靠现势的数据

  5

  4

  三调工作正在进行,有待下一步继续进行成果汇总。

  指标2:市级专题研究

  按进度计划完成

  提供祥实可靠现势的数据

  5

  5

 

  指标3:市级成果报告编制

  按进度计划完成

  提供祥实可靠现势的数据

  5

  5

 

  指标4:市级土地利用现状图

  按进度计划完成

  提供祥实可靠现势的数据

  5

  5

 

  指标5:全市范围内的第三次国土调查监理

  按进度计划完成

  按进度计划完成

  5

  4

  三调工作正在进行。

成本指标

  成本节约率

  ≥0

  ≥0

  5

  5

 

效益指标

可持续影响指标

  指标1:经济社会发展和生态文明建设的需求,提供翔实可靠现势的第三次国土调查数据

  效果显著

  效果显著

  5

  4

  三调工作正在进行,数据属于保密内容,无法提供最新的数据。

满意度

指标

服务对象满意度指标

  指标1:市自然资源局局满意度

  95%

  95%

  5

  5

 

  总分

  100

   95

 

  10、巴彦淖尔市中心城区建设用地节约集约利用更新项目

  根据《国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》(国土资函〔2014〕210号)文件要求,为全掌握城市土地利用状况,切实提高城市节约集约用地水平,深入落实切约优先战略,部决定用5年时间,开展全国城市建设用地节约集约利用评价。

  在此工作背景情况下,巴彦淖尔市人民政府、巴彦淖尔市国土资源局开展了巴彦淖尔市建设用地节约集约利用评价工作。

  2015年当年完成巴彦淖尔市区域建设用地节约集约利用初始评价工作,并于年底完成验收及备案工作;2016年开展了巴彦淖尔市中心城区建设用地集约利用潜力评价工作,针对是市政府所在地,及临河区的建设用地评价工作,只进行了一年。于2017年初完成的验收,备案工作;2016年-2018年针对全市建设用地开展区域建设用地节约集约利用更新评价工作,并且在当年底完成了验收及备案。

  上述项目完成时间5年,总预算是60万元,实际支付59.8万元,每年付14.95万元。2019年预算15万元,实际支付14.95万元。

  开展城市建设用地节约集约利用评价,旨在全面掌握城市建设用地节约集约利用状况、潜力规模与空间分布及变化趋势,提出城市建设用地规模挖潜、结构调整、布局优化的途径和措施,为科学用地管地提供重要依据,促进城市建设用地利用效率和效益提高。

项目支出绩效自评表

  ( 2019 年度)

  项目名称

  巴彦淖尔市区域建设用地节约集约评价(2018年更新)

  主管部门

  巴彦淖尔市自然资源局

  实施单位

  巴彦淖尔市自然资源局

  项目资金 

  (万元)

 

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  15

  15

  14.95

  10

  99.67%

  10

  其中:当年财政拨款

  15

  15

  14.95

  

  99.67%

  

        上年结转资金

     

  

 

  

 其他资金

     

  

 

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  依据相关标准规范,在资料收集与调查基础上,完成区域建设用地节约集更新评价,开明确城市建设用地节约集约利用改进方向和挖掘路径,制定挖掘措施和对策建议,开展评价成果汇总分析。

  依据相关标准规范,在资料收集与调查基础上,完成区域建设用地节约集更新评价,开明确城市建设用地节约集约利用改进方向和挖掘路径,制定挖掘措施和对策建议,开展评价成果汇总分析。

   

   

   

  

  一级指标

 二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

 数量指标

  编制巴彦淖尔市区域建设用地节约集约利用更新评价报告

  1套

  1套

  10

  10

 

  表格数据汇编

  1套

  1套

  10

  10

 

 质量指标

  编制巴彦淖尔市区域建设用地的报告,通过自治区国土厅验收

  通过

  通过

  10

  10

 

  文本和表格成果汇编,通过自治区国土厅备案

  通过

  通过

  10

  10

 

 时效指标

  完成年度报告编制,通过验收备案

  2018年12月

  2018年12月

  10

  10

 

 成本指标

  每年14.95万元

  14.95万

  14.95万

  10

  10

 

  效益指标

 经济效益

  指标